昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

珠街乡农业综合服务中心，属事业单位，上级主管部门为昌宁县珠街彝族乡人民政府，执行政府会计制度

（三）重点工作概述

1、经济发展稳中有进。实现农村经济总收入3.23亿元，同比增长10%；农村居民人均可支配收入1.08万元，同比增长10.6%。完成一般公共预算收入1280万元，超年初预算80万元。完成规模以上固定资产投资1.55亿元，超出县级下达任务500万元。粮食播种面积稳定在4.22万亩，粮食总产1283.2万公斤。种植烤烟1.5万亩、烟叶产量3.3万担，实现产值5469.75万元。持续巩固黄牛、土鸡、生猪等畜牧产业，大牲畜存栏3.28万头，出栏2.63万头，实现产值6500万元，建成规模化养猪场3个、养羊场1个。打造岔河、庆美2万亩优质泡核桃示范基地，完成间密留稀2.1万亩。种植饲草1.3万亩，制作青贮饲料0.45万吨。全乡抚育管理坚果、红豆杉、青花椒2万亩，种植百香果、魔芋、生态水果、中药材1.2万亩，进一步拓宽群众增收渠道。引进好生长养殖公司在庆美村建立生猪养殖场，占地面积30余亩，项目建成后，生猪存栏量达3万头左右。

2、乡村面貌不断改善。强化基础设施建设，全年编报9件以基础设施建设为重点的建设项目，申报项目资金449万元，目前已全部竣工。实施黑惠江码头枯水期保通工程、3座小（二）型水库维修养护工程、2个水塘改造提升工程；纸厂河小（一）型水库前期工作有序推进。深入开展农村人居环境综合整治，厕所革命持续推进，新建改造户厕715座，新建公厕3座，改造公厕座，10个村（社区）均覆盖垃圾集中焚烧池，陈年垃圾、草堆杂物等得到清理整顿，私搭乱建得到有效治理；集中开展集镇周边整治行动，有力改善了集镇面貌。深入开展爱国卫生“七个专项行动”，新建洗手池15个，积极宣传引导广大人民群众增强个人卫生意识和环境保护意识，让群众参与、让群众主导、让群众受益的氛围逐渐形成。全面推进“河（湖）长”制工作，扎实开展河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建”问题清理整治工作。完成义务植树4.7万株，荒山荒地、公路沿线、村庄周边绿化面积达426亩，新一轮退耕还林工程补植补造4810亩，新植造林1190亩。查处破坏森林资源案件9起，协助森林公安查处4起非法猎杀野生动物刑事案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入130.70万元，其中：一般公共预算130.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.83万元，增长3%，主要原因分析保险和工会经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入130.70万元，其中:本年收入130.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.70万元（本级财力130.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.83万元，增长3.00%，主要原因分析保险和工会经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出130.70万元。财政拨款安排支出130.70万元，其中：基本支出130.70万元，与上年对比增加3.83万元，增长3.00%，主要原因分析保险和工会经费增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出104.76万元、社会保障和就业支出14.33万元、卫生健康支出11.61万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出96.97万元，商品和服务支出7.79万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心2021因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心2021公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心2021公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心2021年机关运行经费安排7.79万元，与上年对比增加1.79万元，增长30.00%，主要原因工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心2021年部门预算表

（具体详见附件）