一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发〈昌宁县2020年财政涉农资金统筹整合使用方案〉的通知》（昌开组〔2020〕4号）文件、《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发〈昌宁县2019年财政涉农资金统筹整合使用方案〉的通知》（昌开组〔2019〕4号）文件、《昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法的通知》（昌政办发〔2018〕38号）、《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发〈昌宁县统筹整合使用财政涉农资金项目管理暂行办法〉的通知》（昌开组〔2018〕36号）、《昌宁县脱贫攻坚指挥部关于印发昌宁县扶贫资金管理实施细则的通知》（昌贫指发〔2018〕15号）等文件精神，编制昌宁县2020年统筹整合财政涉农资金使用（柯街镇烤烟产业）项目实施方案。

项目建设总投资76.85万元。全部为昌宁县2020年统筹整合财政涉农资金。①建档立卡贫困户补助8.1万元；②机耕补助21.884万元；③育苗补助1.14万元；④烟用煤补助15万元；⑤生物质燃料补助5.638万元；⑥烤烟防雹作业补助6.328万元；⑦密集烤房建设补助5万元；⑧烤房维修8万元；⑨土地深翻补助5万元；⑩项目管理费0.76万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：全镇2020年烤烟指令性收购计划2.05万担，计划种植烤烟面积8200亩。计划实现产值2767.5万元以上，烟叶税收625万元以上。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：促进工作正常开展。

（二）绩效评价原则：根据审核批复的绩效目标，定期开展绩效目标执行监控，实施绩效评价，以全面规范的绩效管理提高扶贫资金使用效益。绩效评价以资金项目公示公告情况、项目实施情况、资金使用情况、财务处理情况、资金成效情况为主。总产量≥2.05万担，税收≥625万元，亩产量≥125公斤。

（三）绩效评价工作过程

1.资金项目公示公告情况。严格按规定的要求，对整合项目的建设内容、实施地点、资金来源、资金规模、项目实施主体及责任人、监督电话、开竣工日期、施工单位等相关情况，在项目村进行公告、公示。

2.项目实施情况。严格按规定要求开展项目招投标、项目施工、工程质量、竣工验收、后续管理等工作。

3.资金使用情况。合规使用整合资金，完善审批手续，及时拨付，严禁截留、挤占和挪用等违纪行为。

4.财务处理情况。严格建立会计资料，按会计制度要求进行整合资金收支使用的账务处理。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况：计划种植8200亩烤烟，可生产收购烟叶2.05万担，按现行烟叶收购平均价格27元/公斤计算，可实现烟农售烟总收入2767.5万元以上，可实现烟叶税收625万元以上。项目覆盖8个村（社区）、75个村民小组、671户、3355人。户均收入可达4万元，人均收入可达0.8万元，拨付财政资金76.85万元。

2.项目资金执行情况：计划覆盖8个贫困村（社区）、64个村民小组、251户建档立卡贫困户、1085人、种植2700亩烤烟，可生产收购烟叶6750担，按现行烟叶收购平均价格27元/公斤计算，可实现烟农售烟总收入911.25万元以上，户均收入3万元以上，人均收入0.8万元以上，将呈现出明显的产业扶贫效果。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况：2020年，全镇共有8个村（社区）、78个村民小组、624户农户种植烤烟合同面积7400亩，收购烟叶2.05万担，产值、均价、单产、亩产值与去年相比均有提高。其中：产值2843万元,同比增32万元，增幅11.38%；税收625万元，同比增6万元，增幅1%；均价27.73元/公斤，同比增0.3元/公斤，增幅1.1%；亩产值3842元，同比增69元，增幅18.3%；户均收入42370元，同比增2608元，增幅6.6%。

2．效益指标完成情况：2020年，8个贫困村（社区）、64个村民小组、251户建档立卡贫困户、1085人、种植2700亩烤烟，生产收购烟叶6750担，按烟叶收购平均价格27.73元/公斤计算，实现烟农售烟总收入94万元以上，户均收入约4万元，人均收入约0.9万元。

3.满意度指标完成情况：受益人口满意度为95%。

四、绩效自评结果

综合分析评价：通过项目的实施，将进一步稳定温凉贫困地区群众的经济收入，改善生产生活质量，提高群众幸福感，为该地区群众的发展经济、增收致富、巩固脱贫攻坚成果打下坚实的基础。举评价结论95分。

五、其他需说明的问题

无