一、部门基本情况

（一）部门概况

柯街镇国土面积211平方公里，辖7个社区、5个村，有傣、彝、苗等少数民族。镇内最高海拔2525米，最低海拔840米，气候垂直变化明显，全年平均气温19.5℃，年降雨量960毫米。有耕地面积42670亩，其中水田11218亩、旱地31452亩,有林地120750亩，森林覆盖率42%，水利化程度达70%。中心城镇规划科学，2009年被命名为省级文明乡镇。

1.机构组成

镇党委、政府统一设置8个工作机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

2.机构职能

（一）党政综合办公室，股级。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务、机关财务、安全生产、督查考核以及后勤保障等职责。管理协调综合应急指挥平台。

（二）基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、侨务、人民武装、精神文明建设以及工会、共青团、妇联、党校、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡治理。

（三）经济发展办公室，股级。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政监管、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析、农村公路管理等工作。负责营商环境、市场主体培育、招商引资等工作。

（四）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教体文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益。

（五）平安法制办公室，股级。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

（六）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、推动文化旅游产业发展、实施文明创建，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（七）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。承担本乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。承担消防安全工作职责，负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，指导督促村级开展消防工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（八）综合保障和技术服务中心，公益一类事业单位，副科级。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原和湿地保护、人居环境提升等服务性工作。负责土地开发和利用、村镇规划、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。负责财政预决算编制、财政收支管理、财政补贴资金和专项资金管理、各类财政资金的会计核算等服务性工作。

3.2024年度人员概况

本地区本年度实有职工人数71人，全部为在职人员，其中行政人员34人，参公管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。本年度行政人员新增6人，调走3人，调入2人，新招录4人，退休1人。本年度事业人员新增7人（其中退伍安置1人），调走3人，调入2人，新招录4人，退休2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位设定的总目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（三）部门整体收支情况

2024年度收入合计3942.98万元，比上年减少1751.07万元，减少30.72%。其中：财政拨款收入3153.32万元，占总收入的79.97%，比上年减少1950.39万元，减少38.22%；政府性基金收入758.92万元，占总收入的19.25%，比上年增长173.21万元，增长29.57%；其他收入30.74万元，占总收入的0.1%，与上年持平。

2024年度支出合计3953.71万元，比上年减少1739.45万元，减少30.55%。按支出性质分类，基本支出1844.71万元，比上年减少109.85万元，下降6.33%，项目支出2109.00万元，比上年减少1849.30万元，减少46.72%。按经济分类，工资福利支出989.52万元，较上年增加4.68万元，增加0.47%；商品和服务支出527.04万元，较上年增加109.63万元，增加26.26%；对个人家庭补助899.98万元，较上年减少82.30万元，下降8.38%。资本性支出1537.18万元，较上年减少1741.46万元，减少53.12%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关规定，结合我单位实际情况，特制定部门预算管理制度。

单位预算是根据单位事业发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出。预算每年编制一次。预算年度自每年 1月 1 日起，至 12月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。单位实行“统一领导、集中管理、权责结合的预算管理体制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

成立组织领导机构。召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。

2.组织实施

（1）财务人员在机关、站所负责人全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料（3）根据业务及财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2024年，柯街镇紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）效益情况分析

2024年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，柯街镇人民政府坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和十九届历次全会精神，全面贯彻新发展理念,以推动高质量发展为主题主线，以满足人民日益增长的美好生活需要作为一切工作的出发点和落脚点，积极应对挑战，务实笃行担当，全力攻坚克难。

1.产业升级取得新突破

特色农业持续壮大。一是牢牢守住耕地红线和粮食安全底线。柯街镇耕地保护目标任务为92042.66亩，2023年认定库内耕地保有量为93555.63亩，超出保护目标数1512.63亩。全镇完成粮食种植面积6.68万亩，产量2.49万吨，其中水稻1.34万亩，产量8535吨，大豆3050亩，产量483吨。二是经济作物种植面积和产量稳步提升。截至2024年10月，完成水果种植1.8万亩，产量3.54万吨。蔬菜种植4.2万亩，预估产量6.9万吨以上。桑园266亩，产量21.11吨。茶园3769亩，产量384吨。中药材1218亩，产量100.2吨。完成香料烟收购6320担，同比增加2705担，产值900.22万元。完成烤烟收购1.6万担，任务完成率100%，实现产值2591.26万元。三是畜牧养殖业在逆境中保持稳定。截至2024年10月，生猪存栏13.8万头，出栏16.65万头。牛存栏1.71万头，出栏0.85万头。羊存栏1.43万只，出栏1.24万只。禽存栏17.54万羽，出栏25.88万羽。肉类总产1.62万吨，禽蛋总产102吨。

绿色工业加快发展。依托农业优势及得天独厚的地理和人文优势，柯街镇紧紧围绕特色农业加工业、民族风情和侨乡文化做文章。重点聚焦双胞胎饲料厂、恒益冷链物流、四通蔬菜等规上企业，持续发力优化营商环境，鼓励企业进行技术改造和产品升级。以市场经营主体增长为抓手，动员、鼓励、帮助外出人才返乡创业，扶持本地建筑、农产品深加工企业。整合柯街现有资源，积极引进具有补短板作用和引领作用的企业到柯街建厂发展，达成昌宁县柯街镇橄榄河蔬菜加工厂建设项目框架协议，估算投资1500万元。

文旅融合成效显著。结合柯街资源优势、产业优势和区位优势，科学规划、积极推进文旅融合发展。一是立足温泉推动资源经济。年内新入住850户2000余人，接待房车3000余辆次6000多人次。年内共接待游客10万多人次，实现营业收入400万元，带动周边特色种植600户1500亩，户均增收2.5万元。二是立以多元化饮食元素吸引游客。辖区有餐馆60座，其中傣味12座，侨味8座，年内新增餐馆6座，新晋集拍照打卡、美食体验、采摘休闲一体的庄园式网红餐厅4座，点亮了柯街美食名片。三是丰富业态推动农旅融合。鼓励发展果蔬采摘体验，打造采摘体验园6座。依托芒赖缅寺自然村特色民族文化，形成独特的夜间经济市场，共引摊入市12户，带动本地居民夜间地摊经营20户，户均增收1.5万元，带动村集体增收2万元。满意度情况分析

2.项目建设取得新收获

柯街镇牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目”的鲜明导向，始终坚持高标准、严要求推进项目建设。截至2024年10月，共计开工建设项目11个，这些项目建成后，柯街镇的基础设施水平得到明显提升，群众的生产生活更加便利，产业发展的短板得到补齐，经济腾飞的后劲更加充足。

3.乡村振兴取得新进展

柯街镇始终把乡村振兴战略作为“三农”工作总抓手，因地制宜、分类施策，一体推进农业农村现代化。一是人居环境提升扎实推进。二是村集体经济不断壮大，截至2024年10月，全镇村集体经济收入总额达969749.10元。柯达专业合作社管理运营的橄榄河颐养中心预计年收入将达400万元。橄榄河蔬菜加工厂建设项目已签订框架协议，项目投产后将对村集体带来分红收益，同时能有效带动农特产品的销售。三是乡村治理效能不断加强，形成了“村级拿分红，周边有带动，产业得提升”的良好发展局面。

社会公众满意度：采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

六、主要经验及做法

(一)领导重视，全程督促。本单位主要领导亲自抓部门支出管理，组织召开党组会、专愿工作会研究部署部门整体支出工作;分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。

(二) 健全制度，规范管理。本单位制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障，

(三)落实责任，做好督查。本单位通过现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。

七、其他需说明的情况

无