一、部门基本情况

（一）部门概况

柯街镇国土面积211平方公里，辖7个社区、5个村，有傣、彝、苗等少数民族。镇内最高海拔2525米，最低海拔840米，气候垂直变化明显，全年平均气温19.5℃，年降雨量960毫米。有耕地面积42670亩，其中水田11218亩、旱地31452亩,有林地120750亩，森林覆盖率42%，水利化程度达70%。中心城镇规划科学，2009年被命名为省级文明乡镇。本部门为一级预算单位，政府机关是行政部门，下属预算单位有：财政所、农业综合服务中心、林业中心。

政府机关下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室、柯街镇文化广播电视服务中心、柯街镇国土和村镇规划建设服务中心、柯街镇社会保障服务中心、柯街镇综合执法中心。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

柯街镇财政所。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

柯街镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

柯街镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位设定的总目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（三）部门整体收支情况

2023年度收入合计5694.05万元，比上年增加1509.91万元，增长36.08%。其中：财政拨款收入5103.71万元，占总收入的89.63%，比上年增长919.56万元，增长21.98%；政府性基金收入585.71万元，占总收入的10.29%，比上年增长576.30万元，增长6124.31%；其他收入4.63万元，占总收入的0.1%，比上年减少42.71万元，下降90.21%。

2023年度支出合计5693.16万元，比上年增长1402.67万元，增长32.69%。按支出性质分类，基本支出1734.86万元，比上年减少150.49万元，下降7.98%，项目支出3958.30万元，比上年增长1553.16万元，增长64.58%。按经济分类，工资福利支出984.84万元，较上年减少185.44万元，下降4.32%；商品和服务支出417.41万元，较上年减少25.36万元，下降0.6%；对个人家庭补助982.28万元，较上年减少124.00万元，下降2.89%；资本性支出（基本建设）30.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%。资本性支出3278.64万元，较上年增加1459.64万元，增长34.02%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关规定，结合我单位实际情况，特制定部门预算管理制度。

单位预算是根据单位事业发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出。预算每年编制一次。预算年度自每年 1月 1 日起，至 12月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。单位实行“统一领导、集中管理、权责结合的预算管理体制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

成立组织领导机构。召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。

2.组织实施

（1）财务人员在机关、站所负责人全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料（3）根据业务及财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2023年，柯街镇紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）效益情况分析

2023年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，柯街镇人民政府坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和十九届历次全会精神，全面贯彻新发展理念,以推动高质量发展为主题主线，以满足人民日益增长的美好生活需要作为一切工作的出发点和落脚点，积极应对挑战，务实笃行担当，全力攻坚克难。

——经济发展稳中向好。坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，2023年1—9月实现一般公共预算收入401.3 万元，完成年初预算1720万元的23%，一般公共财政预算支出（镇本级） 1726.39万元，完成年初预算2034.86万元的 84.84%。

——项目建设高效推进。年内建设项目共10个，一是柯街镇橄榄河乡村振兴示范点建设项目，总投资800万元；二是2023年十百千万工程示范乡项目，总投资500万元；三是2023年芒赖村民族村寨旅游提升项目，总投资10万元；四是柯街镇橄榄河果蔬精深加工建设项目，总投资500万元；五是仙岳村马驮子山安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目，总投资60万元；六是芒赖社区水旱轮作示范基地建设项目，总投资150万元；七是松林村2023年人居环境整治项目，总投资130万元；八是联合村联合自然村农村公益事业财政奖补项目建设，总投资100万元；九是联合村青树自然村农村公益事业财政奖补项目建设，总投资100万元；十是昌宁县柯街镇农村危房改造及农房抗震改造项目，总投资9.45万元。

——固定资产投资及招商引资稳步开展。柯街镇2023年固定资产投资任务数3.25亿元。目前在库项目14个，总投资2.98亿元，截至9月已完成投资2.39亿元，占年度任务的73.59%。2023年招商引资目标任务是储备项目1个，引进项目1个，目标产业到位资金17000万元。截至2023年9月，谋划招商项目2个，具体为农旅采摘体验园建设项目和蔬菜精深加工建设项目，目前蔬菜精深加工建设项目已通过省、市、县三级方案评审，正在施工建设，已与上海浩铎农业科技有限公司达成合作，并签订合作初步框架协议。

——拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。柯街镇坚持“守底线、抓发展、促振兴”主基调，聚焦防止规模性返贫目标任务，以“成效巩固、产业提质、稳岗增收、安居惠民、乡村建设、重点帮扶、党建引领”七个专项行动为抓手，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。一是持续做好防返贫动态监测和帮扶工作，截至2023年9月，新识别纳入突发严重困难户13户44人、边缘易致贫户1户1人，消除风险突发严重困难户1户4人、脱贫不稳定户2户4人、边缘易致贫户3户10人。二是持续做好产业帮扶全覆盖工作，积极落实脱贫人口小额信贷政策和专业合作社带动等帮扶措施，截至2023年9月，新增小额信贷215户1062万元，在“双绑”机制落实方面，共有5个企业绑定13个合作社，13个合作社绑定农户1853户，其中脱贫户1073户，监测户161户，有产业发展条件的脱贫户双绑率达100%。三是持续抓好脱贫人口稳岗就业工作，抓转移促就业，抓培训促就业，抓公益岗管理促就业。2023年1—9月共转移脱贫劳动力2216人，其中省外854人，技能培训开班结束9期，合格人数共计318人，共有公益性岗位251个，新开发保洁员公益岗10人。四是持续实施乡村基础设施建设工作，落实财政涉农整合资金项目建设，抓好扶贫项目资产管理。柯街镇2023年统筹整合使用财政涉农资金项目共5个，计划总投资1640万元；2013年以来全镇共有62个项目21139.58万元的扶贫资产，公益类资产14938.69万元，经营性资产481.55万元，到户类资产5719.34万元。五是持续推进易地搬迁后续管理工作，重点提高服务水平，抓实就业工作，完善安置点管理体制，易地扶贫搬迁321户1257人，已成立村民小组5个、党支部2个，截至2023年9月，劳动力外出务工886人，其中省外191人。六是持续推进脱贫人口增收工作，制定并实施柯街镇脱贫人口收入持续增收三年行动方案，全镇前三季度脱贫人口人均纯收入达13872.67元，占2023年目标收入的70.71%。七是持续做好驻村帮扶工作，柯街镇共有驻村工作队6支16名队员，其中市级派出8名，县级派出8名。

——美丽乡村建设大力推进。是“厕所革命”稳步推进，2023年户厕改造任务500座，公厕5座，截至2023年9月已完成户厕改造任务375座，公厕1座，其余正在建设中。二是重点实施了柯街镇松林村2023年人居环境整治项目、柯街镇2023重要水源地和重点河流流域畜禽养殖污染治理项目，集污治污能力得到提升。三是12村（社区）每月定期开展人居环境整治行动，通过公众号公布每月农村人居环境整治提升“红黑榜”，提升农民群众的获得感、幸福感。四是规范农村宅基地审批，2023年新申请宅基地71宗，其中原址新建房屋66宗，新申请5宗，目前已全部审批完成。五是严格设施农业用地审批监管，组织多部门现场联勘联审确保审批合法合规，同步指导养殖场建设规模相应的化粪池。六是抓实集镇管理，建立完善垃圾收运处理制度，保持日清日运，日均清运垃圾10余吨，更换路灯198盏，新植绿化树580棵，改造绿化带草坪3000多个平方，集镇亮化、绿化、美化再上台阶。

（三）满意度情况分析

社会公众满意度：采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

六、主要经验及做法

(一)领导重视，全程督促。本单位主要领导亲自抓部门支出管理，组织召开党组会、专愿工作会研究部署部门整体支出工作;分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。

(二) 健全制度，规范管理。本单位制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障，

(三)落实责任，做好督查。本单位通过现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县柯街镇人民政府

2024年3月22日