柯街镇2023年项目绩效自评报告-昌宁县人民政府门户网

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标专业代表工作站建设准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2023年项目建设总投资1万元，到位资金1万元，实际支出1万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成专业代表工作站建设，占计划数的100%；

②质量指标：完成专业代表工作站建设，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：促进专业代表工作发展，占计划数的100%。

②可持续影响指标：促进专业代表工作发展，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目2

2023年度项目支出绩效自评报告

（人大代表活动阵地建设巩固提升补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成人大代表活动阵地建设巩固提升

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成人大代表活动阵地建设巩固提升，占计划数的100%；

②质量指标：完成人大代表活动阵地建设巩固提升，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：促进人大代表工作发展，占计划数的100%。

②可持续影响指标：促进人大代表工作发展，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

专业代表工作站建设

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2023年项目建设总投资1.5万元，到位资金1.5万元，实际支出1.5万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成人大代表活动阵地建设巩固提升，占计划数的100%；

②质量指标：完成人大代表活动阵地建设巩固提升，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：促进人大代表工作发展，占计划数的100%。

②可持续影响指标：促进人大代表工作发展，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目3

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街至卡斯三级公路建设项目资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成昌宁县柯街至卡斯三级公路建设项目

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成昌宁县柯街至卡斯三级公路建设项目，占计划数的100%；

②质量指标：完成昌宁县柯街至卡斯三级公路建设项目，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：方便群众出行，占计划数的100%。

②可持续影响指标：促进柯卡经济发展，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（六）存在的问题和原因分析

无

（七）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

专业代表工作站建设

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2023年项目建设总投资30万元，到位资金30万元，实际支出30万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成昌宁县柯街至卡斯三级公路建设项目，占计划数的100%；

②质量指标：完成昌宁县柯街至卡斯三级公路建设项目，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：方便群众出行，占计划数的100%。

②可持续影响指标：促进柯卡经济发展，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（八）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目4

2023年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇财政所公共服务能力提升建设项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成柯街镇财政所提升改造314平方米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇财政所提升改造314平方米，占计划数的100%；

②质量指标：提升改造后房屋满足基本办公功能需要100%，提升改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例100%，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例100%，占计划数的100%

②可持续影响指标：提升改造后房屋保证安全期限10年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为进一步提升财政所公共服务能力，柯街镇人民政府对柯街镇财政所进行提升改造。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

项目建设总投资10万元，到位资金10万元，实际支出10万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇财政所提升改造314平方米，占计划数的100%；

②质量指标：提升改造后房屋满足基本办公功能需要100%，提升改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例100%，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例100%，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后房屋保证安全期限10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目5

2023年度项目支出绩效自评报告

（村民小组活动场所建设补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成柯街镇村民小组活动场所建设。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成27个村民小组活动场所建设，分别为：新庄、箐门口、鱼塘、大粮田、沙沟沙河、芒映山、松林、海子田、小山、澡堂硝塘、小团山、清河、柯街、沙坝、大田、杞木林、大平地、木桥、大寨、奎角、大湾田、茅草山、施家河、羊毛土、峨头山、新桥、青树。占计划数的100%；

②质量指标：建造村民活动小组能满足基本村民需要，建造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

②可持续影响指标：提升改造后房屋保证安全期限10年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：村民服务满意度95%，占计划数的100%

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为进一步提升村级各类文体素养，保障村民精神文化，特在柯街镇各村民小组建造活动场所。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

项目建设总投资26万元，到位资金26万元，实际支出26万元，执行率100%。

3. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标

②质量指标：建造村民活动小组能满足基本村民需要，建造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

②可持续影响指标：提升改造后房屋保证安全期限10年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：村民服务满意度95%，占计划数的100%

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目6

2023年度项目支出绩效自评报告

（华侨农场专项补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成下达柯街镇华侨农场补助，保证华侨农场的稳定运行。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇华侨农场补助发放10万元，占计划数的100%；

②时效指标：及时下达本次补助，占计划数的100%；

（2）效益指标

①经济效益指标：提升华侨农场经济效益

②社会效益指标：促进了华侨的农场产业结构调整，加快经济发展，推动了供电供水等民生改善，华侨农场呈现了良好发展态势。主要体现在提高人民的物质文化生活水平、改善社会经济环境和自然环境、增加就业机会、促进城镇化的发展等。通过完善的配套设施的牵引和政策的推动，吸引和鼓励第三产业和相关产业的发展，有利于实现资源的优化配套。

②可持续影响指标：华侨农场与当地同步可持续发展，社会稳定发展

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为进一步提升华侨农场运行发展

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

项目建设预算10万元，到位资金10万元，实际支出10万元，执行率100%。

4. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇华侨农场补助发放10万元，占计划数的100%；

②时效指标：及时下达本次补助，占计划数的100%；

（2）效益指标

①经济效益指标：提升华侨农场经济效益

②可持续影响指标：华侨农场与当地同步可持续发展，社会稳定发展

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目7

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会专项资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成下达柯卡管委会专项资金，保柯卡管委会的稳定运行。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成柯卡管委会专项资金下达62.29万元，占计划数的100%；

②时效指标：及时下达本次补助，占计划数的100%；

（2）效益指标

①经济效益指标：提升柯卡管委会经济效益

②社会效益指标：促进了柯卡管委会的稳定发展，加快经济发展，推动了供电供水等民生改善，以及临聘人员福利待遇保障。

③可持续影响指标：社会稳定发展

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为进一步提升华侨农场运行发展

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

项目预算62.29万元，到位资金62.29万元，实际支出62.29万元，执行率100%。

5. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标

①数量指标：完成柯卡管委会专项资金下达62.29万元，占计划数的100%；

②时效指标：及时下达本次补助，占计划数的100%；

（2）效益指标

①经济效益指标：提升柯卡管委会经济效益

②社会效益指标：促进了柯卡管委会的稳定发展，加快经济发展，推动了供电供水等民生改善，以及临聘人员福利待遇保障。

③可持续影响指标：社会稳定发展

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目8

2023年度项目支出绩效自评报告

（社区戒毒康复专职人员补助经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

①强化审情报、预警研判、打击整治、应急处理工作，严防发生严重暴力恐怖事件；

②强化守边固边，坚决维护边境安全稳定；继续加强重点人排查管控和秘密力量建设；

③深入开展禁毒人民战争；

④扎实开展命案积案攻坚和命案专项追逃，继续严厉打击整治人民群众反映强烈的违法犯罪。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成戒毒康复专职人员补助8万元，占计划数的100%；

②时效指标：及时下达本次补助，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：重点人群管控率达95%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：社会公众对禁毒宣传工作满意度，占计划数的100%

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成戒毒康复专职人员补助发放，保障基本生活水平。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

项目预算8万元，到位资金8万元，实际支出8万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标

①数量指标：完成戒毒康复专职人员补助8万元，占计划数的100%；

②时效指标：及时下达本次补助，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：重点人群管控率达95%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：社会公众对禁毒宣传工作满意度，占计划数的100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目9

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县委政法委社会治理能力提升及平安建设业务补助经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成补助经费下达2万元，占计划数的100%；

②时效指标：及时下达本次补助，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：出现群体性大案要案及事件数为0

（3）满意度指标

①服务满意度指标：社会公众满意度，占计划数的100%

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

以深化平安福安建设为主线，以创新社会治理机制、改进社会治理方式为重点，以提升群众安全感满意度为导向，以巩固深化综治“五大专项行动”和提升社会治安满意率“五个动态管理”机制为抓手，坚持源头治理、系统治理、综合治理、依法治理、下大力气解决影响社会和谐稳定的突出问题，坚决防止发生重大危害国家安全和政治稳定的案（事）件、重大群体性事件、重大恶性刑事案件和个人极端暴力案（事）件、重大公共安全事故、重大不良影响的信息网络安全事件，不断提升社会治理水平，增强社会发展活力，为加快推进“百姓富、生态美”的全面小康社会建设营造安全稳定的社会环境。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

项目预算2万元，到位资金2万元，实际支出2万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标

①数量指标：完成补助经费下达2万元，占计划数的100%；

②时效指标：及时下达本次补助，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：出现群体性大案要案及事件数为0

（3）满意度指标

①服务满意度指标：社会公众满意度，占计划数的100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目10

2023年度项目支出绩效自评报告

（一般公用经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成办公用品采购，占计划数的100%；

②质量指标：保证经费支出合规性；

③成本指标：不超过经费指标

（2）效益指标

①社会效益指标：保证政府工作的稳定开展

（3）满意度指标

①服务满意度指标：社会公众满意度，占计划数的100%

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为落实以人为本的方针，切实关心干部职工和辖区居民的生活，充分调动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开展。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

按时按金额拨付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标

①数量指标：完成办公用品采购，占计划数的100%；

②质量指标：保证经费支出合规性；

③成本指标：不超过经费指标

（2）效益指标

①社会效益指标：保证政府工作的稳定开展

（3）满意度指标

①服务满意度指标：社会公众满意度，占计划数的100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度的建议，今年对绩效目标进一步细化。

（五）其他需要说明的问题

无

项目11

2023年度项目支出绩效自评报告

（2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：公共文化设施免费开放时长不低于《云南省基本公共服务实施标准（2021年版）》规定时长。

效益指标：文化站公共文化服务水平有显著提高。

满意度指标：群众对公共图书馆、文化馆（站）公共服务文化服务满意度达90%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

落实《国家基本公共服务标准（2021年版）》和《云南省基本公共服务实施标准（2021年版）》，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

项目资金：2.4151万元。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

按时按金额拨付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

产出指标：公共文化设施免费开放时长不低于《云南省基本公共服务实施标准（2021年版）》规定时长。

效益指标：文化站公共文化服务水平有显著提高。

满意度指标：群众对公共图书馆、文化馆（站）公共服务文化服务满意度达90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度的建议，今年对绩效目标进一步细化。

（五）其他需要说明的问题

无

项目12

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌财社〔2023〕16号三支一扶计划补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成发放“三支一扶”人员生活补助、考核奖以及安家费共1人，占计划数的100%；

②质量指标：资金发放符合《会计法》《预算法》标准要求，各项支出均符合相关业务发展规划和相关政策要求，经费支出合规，项目资金专款专用率100%；

③时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①社会效益指标：通过持续组织实施高校毕业生“三支一扶”计划，保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展。

②可持续影响指标：通过持续组织实施高校毕业生“三支一扶”计划，提高就业质量及就业充分性。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放“三支一扶”人员生活补助、考核奖以及安家费等

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2023年发放补助0.95万元，到位资金0.95万元，实际支出0.95万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成发放“三支一扶”人员生活补助、考核奖以及安家费共1人，占计划数的100%；

③时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①社会效益指标：通过持续组织实施高校毕业生“三支一扶”计划，保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展。

②可持续影响指标：通过持续组织实施高校毕业生“三支一扶”计划，提高就业质量及就业充分性。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目13

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌财社〔2023〕16号三支一扶计划补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成发放“三支一扶”人员生活补助、考核奖以及安家费共1人，占计划数的100%；

③时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①社会效益指标：通过持续组织实施高校毕业生“三支一扶”计划，保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展。

②可持续影响指标：通过持续组织实施高校毕业生“三支一扶”计划，提高就业质量及就业充分性。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放“三支一扶”人员生活补助、考核奖以及安家费等

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2023年发放补助1.11万元，到位资金1.11万元，实际支出1.11万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成发放“三支一扶”人员生活补助、考核奖以及安家费共1人，占计划数的100%；

③时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①社会效益指标：通过持续组织实施高校毕业生“三支一扶”计划，保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展。

②可持续影响指标：通过持续组织实施高校毕业生“三支一扶”计划，提高就业质量及就业充分性。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目14

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌财社〔2023〕4号居家养老服务中心建设项目补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成发放居家养老服务中心建设项目补助资金30万元，占计划数的100%；

③时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①社会效益指标：有效为试点社区老年人家庭提供一个较高标准的生活服务保障，促进社会和谐发展。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放居家养老服务中心建设项目补助资金。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2023年发放补助30万元，到位资金30万元，实际支出30万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成发放“居家养老服务中心建设项目补助资金30万元，占计划数的100%；

③时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①社会效益指标：有效为试点社区老年人家庭提供一个较高标准的生活服务保障，促进社会和谐发展。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目15

2023年度项目支出绩效自评报告

（困难群众救助补助资金）

一、项目基本情况

临时救助资金是帮助困难群众的解决突发事件，保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。2023年共实施临时救助20户82人。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目到位资金5万元，发放临时救助资金5万元。

（二）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

完成项目资金5万元发放，占计划数的100%。

2．绩效指标完成情况

（1）产出指标。数量指标：完成临时救助补助经费发放82人，占计划数的100%。

（2）效益指标。发放对象生活有效改善，完成效益指标。

（3）时效指标。发放及时率≦30天，完成时效指标

3．满意度指标。服务对象满意度指标。补助经费发放人员满意程度达95%以上。

四、绩效自评结果

通过项目的实施，进一步有效地解决了重点优抚对象、困难群众的临时生活困难问题，改善困难群众生活质量，提高困难群众幸福感。项目覆盖3个村（社区）临时生活困难户。因此评价分99分，自评等级为优秀。

五、结果公开情况和应用打算

广泛宣传相关社会救助政策。12个村（社区）充分利用会议、网络、手机短信、宣传栏等载体，采取多种形式广泛宣传社会救助政策，确保政策宣传到每一户。镇、村两级及时进行公示，接受社会公众监督。

六、其他需说明的问题

无

项目16

2023年度项目支出绩效自评报告

（柯街卡斯一体化建设管理委员会被征地农民养老保障资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①质量指标：资金发放符合《会计法》《预算法》标准要求，各项支出均符合相关业务发展规划和相关政策要求，经费支出合规，项目资金专款专用率100%；

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

③成本指标：全部实现社会发放。

（2）效益指标

①社会效益指标：有效为发放对象生活改善情况。

②可持续影响指标：持续保障被征地和退养农民生活。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放居家养老服务中心建设项目补助资金。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

③成本指标：全部实现社会发放。

（2）效益指标

①社会效益指标：有效为发放对象生活改善情况。

②可持续影响指标：持续保障被征地和退养农民生活。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目17

2023年度项目支出绩效自评报告

（农村独生子女保健费补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①经济效益指标：改善农户生产生活条件。

②社会效益指标：激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放农村独生子女保健费补助资金。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①经济效益指标：改善农户生产生活条件。

②社会效益指标：激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目18

2023年度项目支出绩效自评报告

（计划生育专项补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①质量指标：资金发放符合《会计法》《预算法》标准要求，各项支出均符合相关业务发展规划和相关政策要求，经费支出合规，项目资金专款专用率100%。

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①经济效益指标：改善了部分计划生育家庭生活。

②社会效益指标：完善了人口计划生育激励制约机制，促进了农民群众生育观念的转变，改善了人口计生工作者与农民群众的关系。

③可持续影响指标：不断完善国家奖特扶信息系统，确保奖特扶政策落到实处，实现了老有所养的良好氛围。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放居家养老服务中心建设项目补助资金。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①经济效益指标：改善了部分计划生育家庭生活。

②社会效益指标：完善了人口计划生育激励制约机制，促进了农民群众生育观念的转变，改善了人口计生工作者与农民群众的关系。

③可持续影响指标：不断完善国家奖特扶信息系统，确保奖特扶政策落到实处，实现了老有所养的良好氛围。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目19

2023年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇小半个山安置点低碳社区试点建设项目补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①社会效益指标：试点成果助力推动了乡村振兴。

②生态效益指标：提升人居环境，加快生态修复治理。

③可持续影响指标：≥15年

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放柯街镇小半个山安置点低碳社区试点建设项目补助资金。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①社会效益指标：试点成果助力推动了乡村振兴。

②生态效益指标：提升人居环境，加快生态修复治理。

③可持续影响指标：≥15年

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目20

2023年度项目支出绩效自评报告

（天然林停伐保护补助资金）

一、项目基本情况

主要建设内容为：负责管护柯街镇辖区内森林面积55180.6亩，内容是森林防火、资源林政管理、森林病虫害防治以及野生动植物保护的工作。具体为：1.根据公益林、天然林护林员管理实施细则规定，按照护林员选聘制度聘用20名护林员，管护期为1年，从2023年1月1日至2023年12月31日止。2.按照护林员考核制度，对护林员日常工作进行考核，纳入年底考核。3.年管护劳务费分为基础工资和考核工资，基本工资按月发放。考核工资为年管护劳务费的10％，考核工资按年终考核合格后一次性发放；3.开展业务及技术知识培训252人次；4.该项目的日常监督管理。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资6.6154万元，到位资金6.6154万元，2023年实际支出6.6154万元，占计划数的100%。项目资金使用情况：用于支付林业中心森林草原防火、野生动物宣传布标及材料5900.00元，用于林业中心森林草原防火会议培训伙食费2100.00元，用于生态资源管护绩效工资22094.00元，用于天然林护林员考核工资发放14424.00元，用于天然林护林员2022年11月份工资发放10818.00元，用于天然林护林员2022年12月份工资发放10818.00元。

（二）项目绩效指标完成情况

1.总体目标完成情况

完成项目区续聘、选聘护林员数量20名，占计划数的100%。

2.绩效指标完成情况

①产出指标。数量指标：完成护林员的续聘、选聘人数20人，占计划数的100%。完成护林员上岗时间为12个月，占计划数的100%。完成资金及时发放，占计划数的100%。

②效益指标。经济效益指标：完成护林员户均增收7000元以上，占计划数的100%。社会效益指标：完成带动贫困人口增收6000元以上，占计划数的100%。生态效益指标：完成森林管护成效，森林火灾、乱砍滥伐、偷捕盗猎情况逐年递减，占计划数的100%。完成可持续影响指标：开展护林员技术培训240人次，占计划数的100%。

3．满意度指标

服务对象满意度指标：受益人满意度90%，超计划10个百分点。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是由于所聘用的护林员文化水平参差不齐，下一步将继续加强对护林员业务和技术知识的培训力度；二是极个别护林员责任心不强，对所履行的职责不到位，下一步将加大对护林员的日常监督管理，按照护林员制度和考核规定，严格落实岗位职责，对护林员所管辖的辖区内出现问题的一律追究责任并纳入年底考核。

五、绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，完成绩效指标；项目资金拨付及时；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了绩效目标的实施。项目综合得分100分，自评等级优秀。具体项目自检自查评分情况见附表《项目支出绩效自评表》。

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目21

2023年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇征地成本专项资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①质量指标：验收合格率100%。

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

③成本指标：按年产值统一标准上限设定，未超过标准。

（2）效益指标

①社会效益指标：推进征地项目进度。

②可持续影响指标：长期提高所征地利用效率。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放柯街镇征地成本专项资金。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①质量指标：验收合格率100%。

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

③成本指标：按年产值统一标准上限设定，未超过标准。

（2）效益指标

①社会效益指标：推进征地项目进度。

②可持续影响指标：长期提高所征地利用效率。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目22

2023年度项目支出绩效自评报告

（国有土地出让金专项资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①质量指标：验收合格率100%。

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

③成本指标：按年产值统一标准上限设定，未超过标准。

（2）效益指标

①社会效益指标：盘活存量土地，提高土地开发利用水平。

②生态效益指标：加快生态修复治理。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放国有土地出让金专项资金。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①质量指标：验收合格率100%。

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

③成本指标：按年产值统一标准上限设定，未超过标准。

（2）效益指标

①社会效益指标：盘活存量土地，提高土地开发利用水平。

②生态效益指标：加快生态修复治理。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目23

2023年度项目支出绩效自评报告

（烤烟种植项目补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成发放烤烟种植项目补助资金，占计划数的100%；

②质量指标：年初目标值目标95%；实际种植烤烟成活率≥98%；

③时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①经济效益指标：带动脱贫不稳定人口全年总收入。

②社会效益指标：帮助脱贫不稳定人口增收。

③生态效益指标：推广生物质燃料。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放烤烟种植项目补助资金。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2023年发放补助17万元，到位资金17万元，实际支出17万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成发放烤烟种植项目补助资金，占计划数的100%；

②质量指标：年初目标值目标95%；实际种植烤烟成活率≥98%；

③时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①经济效益指标：带动脱贫不稳定人口全年总收入。

②社会效益指标：帮助脱贫不稳定人口增收。

③生态效益指标：推广生物质燃料。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目24

2023年度项目支出绩效自评报告

（2022年农村厕所革命补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①质量指标：验收合格率100%。

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①经济效益指标：减少了因环境卫生造成的疾病经济损失。

②社会效益指标：农民群众生活质量显著改善，获得感、幸福感不断提升。

③生态效益指标：改变过去农村厕所“脏乱差”的现象，将大大促进农村生态环境改善，农村居住环境将更加整洁卫生。

④可持续影响指标：≥15年。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放农村厕所革命补助资金。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①质量指标：验收合格率100%。

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①经济效益指标：减少了因环境卫生造成的疾病经济损失。

②社会效益指标：农民群众生活质量显著改善，获得感、幸福感不断提升。

③生态效益指标：改变过去农村厕所“脏乱差”的现象，将大大促进农村生态环境改善，农村居住环境将更加整洁卫生。

④可持续影响指标：≥15年。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目25

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌财农〔2023〕48号香料烟种植项目补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成发放烤烟种植项目补助资金6.30万元，占计划数的100%；

②质量指标：年初目标值目标95%；实际种植烤烟成活率≥98%；

③时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①经济效益指标：带动脱贫不稳定人口全年总收入。

②社会效益指标：帮助脱贫不稳定人口增收。

③生态效益指标：推广漂浮育苗。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放香料烟种植项目补助资金。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2023年发放补助6.30万元，到位资金6.30万元，实际支出6.30万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成发放烤烟种植项目补助资金6.30万元，占计划数的100%；

②质量指标：年初目标值目标95%；实际种植烤烟成活率≥98%；

③时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①经济效益指标：带动脱贫不稳定人口全年总收入。

②社会效益指标：帮助脱贫不稳定人口增收。

③生态效益指标：推广漂浮育苗。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目26

2023年度项目支出绩效自评报告

（中央财政林业改革发展专项经费）

一、项目基本情况

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资15.4468万元，到位资金15.4468万元，2023年实际支出15.4468万元，占计划数的100%。项目资金使用情况：用于天然林护林员1-2月工资发放21636.00元，用于天然林护林员3月工资发放11898.00元，用于天然林护林员4月工资发放11538.00元，用于天然林护林员5月工资发放11268.00元，用于高火险期设卡人员劳务费30520.00元，用于天然林护林员6-7月工资发放22536.00元，用于天然林护林员8月份工资发放11268.00元，用于公益林护林员9-10月补助工资发放14941.00元，用于天然林护林员11月份工资发放11268.00元，用于公益林护林员11月补助工资发放7595.00元。

（二）项目绩效指标完成情况

1.总体目标完成情况

完成项目区续聘、选聘护林员数量20名，占计划数的100%。

2.绩效指标完成情况

3．满意度指标

服务对象满意度指标：受益人满意度90%，超计划10个百分点。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目27

2023年度项目支出绩效自评报告

（2021年中央财政林业改革发展专项资金）

一、项目基本情况

主要建设内容为：柯街镇林长制公示牌。负责管护柯街镇辖区内森林面积55180.6亩，内容是森林防火、资源林政管理、森林病虫害防治以及野生动植物保护的工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资1.8万元，到位资金1.8万元，2023年实际支出1.8万元，占计划数的100%，项目资金使用情况：用于支付柯街镇林长制公示牌18000.00元。

（二）项目绩效指标完成情况

1.总体目标完成情况

完成项目区续聘、选聘护林员数量20名，占计划数的100%。

2.绩效指标完成情况

3．满意度指标

服务对象满意度指标：受益人满意度90%，超计划10个百分点。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目28

2023年度项目支出绩效自评报告

（森林生态效益补助资金）

一、项目基本情况

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资2.6388万元，到位资金2.6388万元，2023年实际支出2.6388万元，占计划数的100%。项目资金使用情况：用于支付森林生态效益补偿劳务费2022年11月工资发放7916.50元，用于2022年公益林护林员考核工资发放10555.00元，用于公益林护林员2022年12月份工资发放7916.50元。

（二）项目绩效指标完成情况

1.总体目标完成情况

完成项目区续聘、选聘护林员数量20名，占计划数的100%。

2.绩效指标完成情况

3．满意度指标

服务对象满意度指标：受益人满意度90%，超计划10个百分点。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目29

2023年度项目支出绩效自评报告

（中央财政林业改革发展专项经费）

一、项目基本情况

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资8.4448万元，到位资金8.4448万元，2023年实际支出8.4448万元，占计划数的100%。项目资金使用情况：用于公益林护林员1-3月工资发放23749.50元，用于公益林护林员4月工资发放8280.50元，用于公益林护林员5月工资发放7470.50元，用于公益林护林员6-7月工资发放14941.00元，用于公益林护林员8月工资发放7470.50元，用于天然林停伐管护9-10月补助工资发放22536.00元.

（二）项目绩效指标完成情况

1.总体目标完成情况

完成项目区续聘、选聘护林员数量20名，占计划数的100%。

2.绩效指标完成情况

3．满意度指标

服务对象满意度指标：受益人满意度90%，超计划10个百分点。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目30

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇松林村老爬坑自然村人居环境提升项目补助资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村人居环境需求，柯街镇人民政府对老爬坑自然村人居环境进行提升改造。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资28万元，到位资金28万元，实际支出28万元，占计划数的100%，

（二）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成人居环境提升改造自然村1个。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成人居环境提升改造自然村1个，占计划数的100%；

②质量指标：完成人居环境提升改造自然村1个达到需要100%，改造验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：满足厕所革命要求，占计划数的100%

②可持续影响指标：使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，完成绩效指标；项目资金拨付及时；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了绩效目标的实施。项目综合得分100分，自评等级好。具体项目自检自查评分情况见附表《项目支出绩效自评表》。

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目31

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇松林村新庄自然村2023年人居环境综合整治项目补助资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村人居环境需求，柯街镇人民政府对新庄自然村人居环境进行提升改造。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资130万元，到位资金130万元，实际支出130万元，占计划数的100%，

（三）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成人居环境提升改造自然村1个。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成人居环境提升改造自然村1个，占计划数的100%；

②质量指标：完成人居环境提升改造自然村1个达到需要100%，改造验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：满足厕所革命要求，占计划数的100%

②可持续影响指标：使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

八、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

九、绩效自评结果

十、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

十一、其他需说明的问题

无

项目32

2023年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇2022年香料烟种植项目补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，较好地完成了绩效指标；项目资金拨付及时；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了绩效目标的实施。项目综合得分96分，自评等级为良好。具体项目自检自查评分情况见附表《项目支出绩效自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.总体目标完成情况

完成种植面积1517.1亩，占计划2000亩的75.85%。预计产量3500担，占计划6000担的58.33%。预计均价25.5元/公斤，占计划25元/公斤的102%。预计产业产值446万元，占计划750万元的59.47%。预计烟叶税98万元，占计划165万元的59.39%。

2.绩效指标完成情况

(1)产出指标。<1>数量指标：完成香料烟种植面积1517.1亩，占计划的75.85%。<2>质量指标：种植香料烟成活率达98%，占计划的103.15%。<3>时效指标：项目（工程）完成及时率达100%，占计划的100%。<4>成本指标：香料烟种植亩均补助标准达75元，占计划的100%。

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①预计香料烟农业产值446万元，占计划的59.47%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入30万元，占计划的100%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口40人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广漂浮育苗1200棚，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：①受益脱贫不稳定人口满意度达95%，占计划的100%。②农业经营主体满意度达90%，占计划的100%。

（三）存在的问题和原因分析

1.种植面积没有完成2000亩的计划指标，实际完成种植面积1517.1亩，差距计划482.9亩。指标没有完成的主要原因一是香料烟收购多年没有提价，产业对比效益长期偏低，群众接受程度较低，本地户种植难以落实；二是2020年县级取消了柯街香料烟种植任务，村组干部认为短期不再会要求恢复发展，多年积累用于保障香料烟种植面积的集体公地和相对固定的流转土地放手种植其它作物，烟农也转移从事其它产业，不仅造成基地和烟农的流失，而且育苗物资、穿烟机等物资也部分转让出售，发展基础极大削弱。虽然通过一年的恢复性种植，但发展基础依然没能有效恢复。

2.产业产值无法完成750万元的计划指标，预计香料烟农业产值446万元左右，差距计划300万元左右。指标无法完成的主要原因：一是种植面积不足482.9亩；二是种植依然边缘化，好田好地种植面积较少；三是种植户多为外来大户，种植粗放，单产、质量效益偏低。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.继续加大投入扶持力度，帮助烟农解决种植投入困难。

2.加强技术培训、指导服务力度，着力提高香料烟单产、质量和效益水平，增强群众种烟信心。

3.加强与香料烟公司对接协调，力争加价20%以上，缩小与冬季蔬菜、玉米、饲料等产业的对比效益差距。建议县委、县政府和香料烟昌宁生产科加大对上协调，力争促成收购提价。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

根据《昌宁县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于印发<昌宁县2022年统筹整合财政涉农资金使用方案>的通知》（昌巩固振兴组﹝2022﹞5号）、《昌宁县财政局关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（昌财整合〔2022〕11号）等文件，项目主要建设内容为：

1.计划采购池膜概算投资1.52万元；

2.计划采购漂盘（规格：595孔规格、标准：180克/个）13024个，单价4.2元/个，概算投5.47资万元。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分，最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

项目建设总投资7万元，决算资金7万元，无结余资金。到位资金7万元，支出7万元。所有物资均根据采购批复，进行询价采购。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标。<1>数量指标：完成香料烟种植面积1517.1亩，占计划的75.85%。<2>质量指标：种植香料烟成活率达98%，占计划的103.15%。<3>时效指标：项目（工程）完成及时率达100%，占计划的100%。<4>成本指标：香料烟种植亩均补足标准达75元，占计划的100%。

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①预计香料烟农业产值446万元，占计划的59.47%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入30万元，占计划的100%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口40人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广漂浮育苗1200棚，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：①受益脱贫不稳定人口满意度达95%，占计划的100%。②农业经营主体满意度达90%，占计划的100%。

数量指标的香料烟种植面积没有完成2000亩的计划指标，实际完成种植面积1517.1亩，差距计划指标482.9亩。指标没有完成的主要原因：一是香料烟收购多年没有提价，产业对比效益长期偏低，群众接受程度较低，本地户种植难以落实；二是2020年县级取消了柯街香料烟种植任务，村组干部认为短期不再会要求恢复发展，多年积累用于保障香料烟种植面积的集体公地和相对固定的流转土地放手种植其它作物，烟农也转移从事其它产业，不仅造成基地和烟农的流失，而且育苗物资、穿烟机等物资也部分转让出售，发展基础极大削弱。

经济效益指标产业产值无法完成750万元的计划指标，预计可完成香料烟农业产值446万元左右，差距计划指标300万元左右。指标无法完成的主要原因：一是种植面积不足482.9亩；二是种植不断边缘化，好田好地种植面积较少；三是种植户多为外来大户，种植粗放，单产、质量和效益偏低。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.扶持力度较上年加大。合计投入扶持资金65.5万元，其中县级资金31万元，镇级资金34.5万元。育苗物资全额补助，烟农种植补助0.7元/公斤，村（社区）协调经费20元/担，公司也提升了化肥补贴标准。扶持不可谓不好，但收购价格没有提升，种烟积极性还是没能激发出来。

2.技术培训、指导力度有所加大，但大户较多，种植分散且边缘化，质量效益提升难度还是大。

3.收购价格提升20%的建议请求已多次向香料烟昌宁生产科、保山香料烟公司和县委、县政府反映汇报，但仍未实现提价。

（五）其他需要说明的问题

无

项目33

2023年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇仙岳村马驮子山安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目补助资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村产业发展需求，柯街镇人民政府对仙岳村马驮子山搬迁点后续产业扶持项目进行建设。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资60万元，到位资金60万元，实际支出60万元，占计划数的100%，

（四）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成猪场建设1个。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成猪场建设1个，占计划数的100%；

②质量指标：完成猪场建设1个达到需要100%，验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：满足产业发展要求，占计划数的100%

②可持续影响指标：使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目34

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇橄榄河乡村振兴示范点建设项目补助资金）

一、基本情况

（一）转移支付支持项目概况。柯街镇橄榄河乡村振兴示范点建设项目，项目计划：1.新建采摘示范园40亩；2.新建智慧大棚20亩；3.新建3.5米宽产业道路700米，采摘步道360米；4.新建排灌沟渠1000米；5.新建鸵鸟养殖园2000平方米；6.提升改造游客服务中心及经营性房屋200平方米等其他附属工程。项目概算总投资800万元。其中：申请2023年衔接资金800万元。项目于2023年8月16日开工，2024年1月20日完工。

（二）组织管理情况。

本项目由昌宁县农业农村局主管，柯街镇人民政府实施。为确保本项目的顺利推进，柯街镇成立了专项领导小组，由镇长任组长、分管项目副镇长任副组长，财政所、项目办、党政办、项目村主要领导为成员，负责项目申报、过程组织实施、资金管理及验收等各项工作。

（三）绩效自评工作组织开展情况。

绩效评价工作由省、市、县级指导，柯街镇人民政府具体负责，成立由镇人民政府镇长任组长，分管领导任副组长，项目办、财政所、镇纪委及项目区村委会负责人为成员的项目绩效评价工作领导小组。

绩效评价工作根据项目建设从决策、项目建设过程、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标、项目综合效益、项目区群众走访等方式开展绩效评价。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

柯街镇已到位2023年度衔接资金764万元，截止目前实际总支出764万元，占计划数的95.5%。

（二）绩效指标完成情况分析

1．总体目标完成情况

全面完成柯街镇橄榄河乡村振兴示范点建设80亩。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成采摘示范园40亩，完成智慧大棚建设20亩，采摘步道360米，产业道路700米，排水沟1000米，鸵鸟园建设2000平方米，经营性房屋200平方米，占计划数的100%；

②质量指标：验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：收益群众≥391户，占计划数的100%；

②可持续影响指标：工程使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目内容与批复下达相符。

七、其他需要说明的问题

无。

项目35

2023年度项目支出绩效自评报告

（2023年柯街镇芒赖社区水旱轮作示范基地建设项目经费）

一、基本情况

（一）转移支付支持项目概况。2023年柯街镇芒赖社区水旱轮作示范基地建设项目，项目计划：建设水稻绿色高质高效示范基地1000亩，硬化生产道路1千米,防渗加固排灌沟渠800米等其他附属工程。项目概算总投资150万元。其中：申请2023年衔接资金150万元。项目于2023年8月15日开工，2024年1月25日完工。

（二）组织管理情况。

（三）绩效自评工作组织开展情况。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

柯街镇已到位2023年度衔接资金150万元，截止目前实际总支出150万元，占计划数的100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1．总体目标完成情况

建成示范基地1000亩，项目建设期限1年，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%以上。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：建成示范基地1000亩，占计划数的100%；

②质量指标：验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：收益群众≥85户，占计划数的100%；

②可持续影响指标：工程使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目内容与批复下达相符。

六、其他需要说明的问题

无。

项目36

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇2022年香料烟种植项目补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

（四）绩效目标完成情况

1.总体目标完成情况

2.绩效指标完成情况

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①预计香料烟农业产值446万元，占计划的59.47%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入30万元，占计划的100%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口40人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广漂浮育苗1200棚，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：①受益脱贫不稳定人口满意度达95%，占计划的100%。②农业经营主体满意度达90%，占计划的100%。

（五）存在的问题和原因分析

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.继续加大投入扶持力度，帮助烟农解决种植投入困难。

2.加强技术培训、指导服务力度，着力提高香料烟单产、质量和效益水平，增强群众种烟信心。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.计划采购池膜概算投资0.51万元；

2.计划采购漂盘概算投资7.49万元。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

项目建设总投资8万元，决算资金8万元，无结余资金。到位资金8万元，支出8万元。所有物资均根据采购批复，进行询价采购。

2.绩效目标完成情况分析

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①预计香料烟农业产值446万元，占计划的59.47%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入30万元，占计划的100%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口40人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广漂浮育苗1200棚，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：①受益脱贫不稳定人口满意度达95%，占计划的100%。②农业经营主体满意度达90%，占计划的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2.技术培训、指导力度有所加大，但大户较多，种植分散且边缘化，质量效益提升难度还是大。

3.收购价格提升20%的建议请求已多次向香料烟昌宁生产科、保山香料烟公司和县委、县政府反映汇报，但仍未实现提价。

（五）其他需要说明的问题

无

项目37

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇2023年发展新型农村集体经济试点项目资金）

一、基本情况

（一）转移支付支持项目概况。昌宁县柯街镇2023年发展新型农村集体经济试点项目，项目计划：（1）新建蔬菜分拣、预制菜加工厂房：新建钢架结构厂房1000平方米，预制菜生产线1条，总投资350万元；（2）冻库设备维护：对4个冷库的压缩机组、冷风机、控制箱、膨胀阀、电线电缆、照明灯等共计33项设备设施进行维修更新；项目概算总投资500万元。其中：申请2023年衔接资金500万元。项目于2023年5月16日开工，2024年1月15日完工。

（二）组织管理情况。

本项目由昌宁县委组织部主管，柯街镇人民政府实施。为确保本项目的顺利推进，柯街镇成立了专项领导小组，由镇长任组长、分管项目副镇长任副组长，财政所、项目办、党政办、项目村主要领导为成员，负责项目申报、过程组织实施、资金管理及验收等各项工作。

（三）绩效自评工作组织开展情况。

绩效评价工作由省、市、县级指导，柯街镇人民政府具体负责，成立由镇人民政府镇长任组长，分管领导任副组长，项目办、财政所、镇纪委及项目区村委会负责人为成员的项目绩效评价工作领导小组。绩效评价工作根据项目建设从决策、项目建设过程、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标、项目综合效益、项目区群众走访等方式开展绩效评价。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

柯街镇已到位2023年度衔接资金500万元，截止目前实际总支出500万元，占计划数的100%。

（四）绩效指标完成情况分析

1．总体目标完成情况

昌宁县柯街镇2023年发展新型农村集体经济试点项目，总面积8000平方米，冻库改造700平方米，加工厂房建设1000平方米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：建成钢架结构厂房1000平方米，冻库改造700平方米，占计划数的100%；

②质量指标：验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：收益群众≥264户，占计划数的100%；

②可持续影响指标：工程使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目内容与批复下达相符。

六、其他需要说明的问题

无。

项目38

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇芒赖社区民族团结进步示范点项目补助资金）

一、基本情况

（一）转移支付支持项目概况。昌宁县柯街镇芒赖自然村2022年度民族团结进步示范项目，项目计划：（1）产业观光园道路窄加宽工程：产业观光园道路窄加宽1条，道路总长3800米，原路面均宽3.5米，现平均加宽1.5米，厚度18厘米，强度C30，含挡土墙、排水设施等附属；

（2）产业发展工程发展旅游采摘观光园60亩，集散场地3个，架设PVC140输水管道2240米，配套滴灌及步道等相关附属设施。农耕文化体验区2个，新建工程碑1块；

（3）创建示范户10户。项目概算总投资163.27万元。其中：申请2022年衔接资金100万元。自筹63.27万元，

项目于2022年4月16日开工，2022年10月30日完工。

（二）组织管理情况。

（三）绩效自评工作组织开展情况。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

柯街镇已到位2022年度衔接资金100万元，截止目前实际总支出100万元，占计划数的100%。

（五）绩效指标完成情况分析

1．总体目标完成情况

芒赖社区经过民族团结示范乡村建设，基础设施将得到明显改善，农村经济进一步得到发展，自然村庄整洁美观，农村农民生活大幅度提高，经济、社会、生态环境都将取得长足进步，群众满意度达到90%以上。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：产业道路提升改造3800米，采摘园建设60亩，示范户建设10户，工程碑建设1座，占计划数的100%；

②质量指标：验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：人均纯收入≥1000元，占计划数的100%；

②可持续影响指标：工程使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目内容与批复下达相符。

七、其他需要说明的问题

无。

项目39

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇2023年香料烟种植项目补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，较好地完成了绩效指标；项目资金拨付及时；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了绩效目标的实施。项目综合得分99分，自评等级为良好。具体项目自检自查评分情况见附表《项目支出绩效自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.总体目标完成情况

完成种植面积2046亩，占计划2000亩的102.3%。预计产量6000担，占计划6000担的100%。预计均价28元/公斤，占计划的100%。预计产业产值840万元，占计划840万元的100%。预计烟叶税184万元，占计划184万元的100%。

2.绩效指标完成情况

(1)产出指标。<1>数量指标：完成香料烟种植面积2046亩，占计划的102.3%。<2>质量指标：种植香料烟成活率达98%，占计划的103.15%。<3>时效指标：项目（工程）完成及时率达100%，占计划的100%。<4>成本指标：香料烟种植亩均补助标准达75元，占计划的100%。

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①预计香料烟农业产值840万元，占计划的100%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入24.36万元，占计划的100%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口31人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广漂浮育苗1200棚，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：①受益脱贫不稳定人口满意度达95%，占计划的100%。②农业经营主体满意度达90%，占计划的100%。

（三）存在的问题和原因分析

1.二、三类烟偏多，完成产量有压力。导致的主要原因：一是2023年秋冬季雨水较多，部分田块发生涝灾，烟株长不起；二是入春以来天气干旱，烟地普遍缺水，烟叶开片差。

2.种植、管理、采调水平不高，质量、效益难以保障。导致的主要原因：一是大户、外来大户、外乡镇种植户、新户较多，种植粗放，单产、质量和效益偏低；二是种植不断边缘化，好田好地种植面积较少；三是种植分散，技术培训、指导、把关难度大。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.进一步加强本地户种植发动力度，着力提升本地烟农种植占比。

2.加强技术培训、指导服务力度，着力提高香料烟单产、质量和效益水平，增强群众种烟信心。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

根据《昌宁县巩固脱贫攻坚推荐乡村振兴领导小组关于印发＜昌宁县2023年统筹整合财政涉农资金使用方案＞的通知》（昌巩固振兴组〔2023〕3号）、《中共昌宁县委办公室昌宁县人民政府办公室关于印发＜昌宁县 2023年香料烟生产工作方案＞的通知》（昌办发〔2022〕144号）、《昌宁县财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昌财整合〔2023〕2号）、《关于印发＜昌宁县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（暂行）＞的通知》（昌财发〔2021〕151号）等文件，项目主要建设内容为：种植香料烟2000亩，集中漂浮育苗1200棚。具体为：

1.计划采购池膜（规格：7.2m*2.2m*0.8mm）1000张，单价16元/张，概算投资1.6万元；

2.计划采购基质（规格：0.08m³/袋）2000袋，单价50元/袋，概算投资10万元；

3.计划采购漂盘（规格：595孔规格）6191个，单价4.2元/个，概算投资2.6资万元。

4.计划采购腐殖酸液体有机肥（规格:1公斤/袋）1334公斤，单价6元/公斤，概算投资0.8万元。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

项目建设总投资15万元，决算资金15万元，无结余资金。到位资金0万元，支出0万元。所有物资均根据采购批复，进行询价采购，具体情况为：

（1）计划采购池膜（规格：7.2m*2.2m*0.8mm）1000张，单价16元/张，概算投资1.6万元。实际采购池膜（规格：7.2m*2.2m*0.8mm）1000张，支出资金1.6万元；

（2）计划采购基质（规格：0.08m³/袋、）2000袋，单价50元/袋，概算投资10万元。实际采购基质（规格：0.08m³/袋）2000袋，支出资金10万元；

（3）计划采购漂盘（规格：595孔规格、标准：180克/个）6191个，单价4.2元/个，概算投2.6资万元。实际采购漂盘（规格：595孔规格、）6191个，支出资金2.6万元。

（4）计划采购腐殖酸液体有机肥（规格:1公斤/袋）1334公斤，单价6元/公斤，概算投资0.8万元。实际采购腐殖酸液体有机肥（规格:1公斤/袋）1334公斤，支出资金0.8万元。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标。<1>数量指标：完成香料烟种植面积2046亩，占计划的102.3%。<2>质量指标：种植香料烟成活率达98%，占计划的103.15%。<3>时效指标：项目（工程）完成及时率达100%，占计划的100%。<4>成本指标：香料烟种植亩均补足标准达75元，占计划的100%。

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①预计香料烟农业产值840万元，占计划的100%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入24.36万元，占计划的100%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口31人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广漂浮育苗1200棚，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：①受益脱贫不稳定人口满意度达95%，占计划的100%。②农业经营主体满意度达90%，占计划的100%。

今年为香料烟恢复种植的第三年，恢复面积已经超额完成指标任务，但存在外来大户较多，外放面积较大的问题。导致外放面积较大的主要原因：一是2020年县级取消了柯街香料烟种植任务，村组干部认为短期不再会要求恢复发展，多年积累用于保障香料烟种植面积的集体公地和相对固定的流转土地放手种植其它作物，烟农也转移从事其它产业，不仅造成基地和烟农的流失，而且育苗物资、穿烟机等物资也部分转让出售，本地发展基础极大削弱；二是本地烟农种烟积极性不强，近几年甜脆豌豆等经济作物发展较为广泛，本地烟农大多选择种植发展经济作物，导致外放面积较大。

香料烟移栽，采收和晾晒质量不高，导致的主要原因：一是新户加入较多，栽种，采收和晾晒技术不成熟；二是种植不断边缘化，好田好地种植面积较少；三是种植户多为外来大户，种植粗放，单产、质量和效益偏低。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.实现高产高质品种种植和收购提价。经多年汇报协调，我镇2023-2024产季全部种植006品种，该品种的单产和质量表现优于巴斯玛1号。收购提价9.2%，平均每公斤可增加收购单价2.41元/公斤。

2.技术培训、指导力度有所加大，但大户较多，种植分散且边缘化，质量效益提升难度还是大。

（五）其他需要说明的问题

无

项目40

2023年度项目支出绩效自评报告

（晾晒烟种植产业替代补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：发放2022年香料烟烟杆还田补助，占计划数的100%；

②质量指标：保证经费支出合规性；

③成本指标：不超过经费指标

（2）效益指标

①社会效益指标：保证政府工作的稳定开展

（3）满意度指标

①服务满意度指标：社会公众满意度，占计划数的100%

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为落实以人为本的方针，切实关心干部职工和辖区居民的生活，充分调动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开展:营造和谐、舒适的街道氛围。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

按时按金额拨付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标

①数量指标：完成发放2022年香料烟烟杆还田补助，占计划数的100%；

②质量指标：保证经费支出合规性；

③成本指标：不超过经费指标

（2）效益指标

①社会效益指标：保证政府工作的稳定开展

（3）满意度指标

①服务满意度指标：社会公众满意度，占计划数的100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度的建议，今年对绩效目标进一步细化。

（五）其他需要说明的问题

无

项目41

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县2022年柯街镇华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目补助资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村产业发展需求，柯街镇人民政府对芒赖社区一二组进行提升改造。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资500万元，到位资金500万元，实际支出500万元，占计划数的100%，

（五）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成新建铺设水泥路1200米及相应附属设施。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成新建铺设水泥路1200米及相应附属设施，占计划数的100%；

②质量指标：完成新建铺设水泥路1200米达到需要100%，验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：满足出行要求，占计划数的100%

②可持续影响指标：使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100% 。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目42

2023年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇2023年十百千万工程示范乡镇项目补助资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村产业发展需求，柯街镇人民政府对芒赖社区一二组进行提升改造。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资500万元，到位资金500万元，实际支出500万元，占计划数的100%，

（二）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成新建铺设水泥路1200米及相应附属设施。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成新建铺设水泥路1200米及相应附属设施，占计划数的100%；

②质量指标：完成新建铺设水泥路1200米达到需要100%，验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：满足出行要求，占计划数的100%

②可持续影响指标：使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100% 。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目43

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇芒赖社区农产品展示基地标准化建设项目补助资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村民族发展需求，柯街镇人民政府对芒赖社区民族风貌进行提升改造。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资10万元，到位资金10万元，实际支出10万元，占计划数的100%，

（二）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成新建民族风寨1个及相应附属设施。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成新建民族风寨1个及相应附属设施，占计划数的100%；

②质量指标：完完成新建民族风寨1个及相应附属设施米达到需要100%，验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：满足民族风貌提升要求，占计划数的100%

②可持续影响指标：使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100% 。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目44

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇2022年烤烟种植项目补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，较好地完成了绩效指标；项目资金拨付及时；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了绩效目标的实施。项目综合自评得分99分，自评等级为良好。具体项目自检自查评分情况见附表《项目支出绩效自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.总体目标完成情况

完成烤烟种植面积6732亩，占计划的110%，完成考核产量1.7万担，占计划的100%，实现均价32.19元/公斤，占计划的97.55%，实现产值2736.42万元，占计划的97.56%，实现烟叶税602.1万元，占计划的98.7%。

2.绩效指标完成情况

(1)产出指标。<1>数量指标：烤烟种植面积6732亩，占计划的110%。 <2>质量指标：种植烤烟成活率达98%，占计划的103%。<3>时效指标：项目（工程）完成及时率达100%，占计划的100%。<4>成本指标：烤烟种植亩均补助标准111.11元，占计划的100%。

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①完成烤烟产值2736.42万元，占计划的97.56%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入73万元，占计划的100.72%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口67人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广使用生物质燃料1100吨，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：<1>受益脱贫不稳定人口满意度达98%，占计划的103%。<2>农业经营主体满意度达95%，占计划的105%。

（三）存在的问题和原因分析

1.烤房与种烟地块不匹配的情况一定程度存在，影响面积落实和烘烤质量保障。原因是种植地块的逐年转移分散和老烤房普遍陈旧老化。

2.烟叶单产、质量和效益有待进一步提高。原因是烤烟种植、管理、烘烤、分级技术落实有一定差距。

3.清洁燃料烘烤推广使用力度仍需进一步加大。原因是生物质料烘烤虽然逐年增加，2022年占到68.75%，但还有30.25%的柴煤烘烤，不但烘烤质量难以保障，而且有一定的大气污染。

4.烤房群逐年新建更新势在必行。烤房群不但修缮成本高，而且修缮难以达到理想效果。原因是烤房群普遍陈旧老化，烤房群不但修缮成本高，而且修缮难以达到理想效果。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加大新建烤房群项目申报和落地建设力度，逐年更新陈旧老化烤房群，缓解烤房群修缮压力的同时改善烘烤基础条件。

2.加大智能化小烤房新建和修缮改造扶持力度，灵活解决烤房群与烟地不匹配的问题。

3.加大生物质燃料推广使用力度，保护生态环境的同时提高烘烤质量，降低烘烤损失。

4.加强技术培训、指导服务力度，进一步提升烤烟单产、质量和效益，增强群众种烟信心。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

根据《昌宁县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于印发<昌宁县2022年统筹整合财政涉农资金使用方案>的通知》（昌巩固振兴组﹝2022﹞5号）、《中共昌宁县委办公室昌宁县人民政府办公室关于印发<昌宁县 2022 年烤烟生产工作实施方案>的通知》（昌办发〔2022〕8号）、《昌宁县财政局关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昌财整合〔2022〕3号）文件，项目主要建设内容为：种植烤烟6120亩，土地深翻面积744.5亩，液体有机肥大田施用试验170亩；配供烘烤燃料1600吨，其中烟用煤500吨、生物质燃料1100吨；烤房建设54座，其中新建小板房14座，改造小板房14座，老烤房修复5群26座；烟区道路修复3件，砂石路面铺筑2.2千米，制安Ф100涵4米，C20毛石砼33立方米；烟水管网修复2件，架设PE60输水管道482米，架设PE32输水管道699米，架设DN80热镀输水管道270米，更换DN80闸阀7个，更换DN100闸阀2个，新建分水器5组；烤房群专变安全隐患整改1件；开展防雹作业2个防雹点。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

预算执行情况分析项目建设总投资68万元，决算资金68万元，无结余资金。2023年到位资金258185元，实际支出258185元。所有物资均根据采购批复进行询价采购，所有工程均按预算施工，并进行完工验收结算。

2.绩效目标完成情况分析

⑴总体目标完成情况分析

完成烤烟种植面积6732亩，占计划的110%，完成收购量17000担，占计划的100%，实现均价32.19元/公斤，占计划的97.55%，实现产值2736.42万元，占计划的97.56%，实现烟叶税602.1万元，占计划的98.7%。

⑵绩效指标完成情况分析

<1>产出指标。①数量指标：烤烟种植面积6732亩，占计划的110%。 <2>质量指标：种植烤烟成活率达98%，占计划的103%。③时效指标：项目（工程）完成及时率达100%，占计划的100%。④成本指标：烤烟种植亩均补足标准达111.11元，占计划的100%。

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①完成烤烟产值2736.42万元，占计划的97.56%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入73万元，占计划的100.72%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口67人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广生物质燃料1100吨，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：<1>受益脱贫不稳定人口满意度达98%，占计划的103%。<2>农业经营主体满意度达95%，占计划的105%。

收购均价没有完成33元/公斤的计划指标，产业产值没有完成2805万元的计划指标，烟叶税没有完成610万元的计划指标。实际收购均价32.19元/公斤，差距计划指标0.81元/公斤，2.7个百分点；实际完成烤烟农业产值2736.42万元，差距计划指标68.58万元，2.34个百分点；实际完成烟叶税602.1万元，差距计划指标7.9万元，1.3个百分点。产业产值、烟叶税目标没有完成的原因是均价没有实现计划指标，收购均价没有完成计划的原因是均价计划增幅过大，不够切合客观实际。我镇2021年烤烟收购均价30.37元/公斤，2022年实际收购均价32.19元/公斤，同比增1.82元/公斤，增幅5.99%。如果要完成33元/公斤的计划目标，同比增必须增2.63元/公斤，增幅必须达8.66%。烤烟技术落实程度的提高和烟叶质量的提升有一个循序渐进的过程，5.99个百分点的增幅除5个百分点的提价因素外，技术质量效益提升因素约占1%，符合逐年有所提升的实际。技术质量效益一年就要提升3.66个百分点显然不够符合客观实际。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.生物质燃料推广使用力度进一步加大，有效降低烘烤环境污染。生物质燃料推广使用从2021年的800吨提高到2022年的1100吨。

2.智能化小板房的新建、修缮扶持力度进一步加大，烤房与烟地不匹配的情况得到进一步缓解。新建小板房补助标准2021年的2000元/座提高到2022年的7000元/座，2022年新出台小板房改造补助2000元/座。

3.种植扶持力度全面加大，种植条件进一步提升，群众种烟积极性进一步提高。除小板房外，烤房群、烟区管网、烟区公路、烟区电力等都扶持资金进行修缮提升，解决烟农投入困难的同时大大改善了种植条件。

（五）其他需要说明的问题

无

项目45

2023年度项目支出绩效自评报告

（绿色生态烟叶发展补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：支付香料烟苗场垃圾清运及清理务工补助，香料烟培训伙食费、办公费，占计划数的100%；

②质量指标：保证经费支出合规性；

③成本指标：不超过经费指标

（2）效益指标

①社会效益指标：保证政府工作的稳定开展

（3）满意度指标

①服务满意度指标：社会公众满意度，占计划数的100%

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为落实以人为本的方针，切实关心干部职工和辖区居民的生活，充分调动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开展:营造和谐、舒适的街道氛围。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

按时按金额拨付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标

①数量指标：完成支付香料烟苗场垃圾清运及清理务工补助，香料烟培训伙食费、办公费，占计划数的100%；

②质量指标：保证经费支出合规性；

③成本指标：不超过经费指标

（2）效益指标

①社会效益指标：保证政府工作的稳定开展

（3）满意度指标

①服务满意度指标：社会公众满意度，占计划数的100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度的建议，今年对绩效目标进一步细化。

（五）其他需要说明的问题

无

项目46

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇2023年烤烟种植项目补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

（二）绩效目标完成情况

1.总体目标完成情况

完成烤烟种植面积6600亩，占计划的108.2%；完成烟叶收购量1.7万担，占计划的100%；收购均价33.79元/公斤，占计划的102.39%；实现产值2871.97万元，占计划的102.57%；实现烟叶税631.83万元，占计划的103.58%。

2.绩效指标完成情况

(1)产出指标。<1>数量指标：烤烟种植面积6600亩，占计划的108.2%。 <2>质量指标：种植烤烟成活率达98%，占计划的103%。<3>时效指标：项目（工程）完成及时率达100%，占计划的100%。<4>成本指标：烤烟种植亩均补助标准108.2元，占计划的100%。

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①完成实现产值2871.97万元，占计划的102.57%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入103.15万元，占计划的102.39%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口96人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广使用生物质燃料1100吨，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：<1>受益脱贫不稳定人口满意度达98%，占计划的103%。<2>农业经营主体满意度达95%，占计划的105%。

（四）存在的问题和原因分析

1.本地种植组织发动工作有待进一步加强。外放合同种植虽然大幅减少，但还有一定比例面积。空合同得以杜绝，但多报少栽移栽情况依然存在，移栽完成考核面积还有一定差距，因此本地种植组织发动工作有待进一步加强。外放合同种植面积监管难以到位，技术指导把关无法落实，烟叶质量难以保障，烟叶交售按预约量平衡进仓作难度无形加大，产量任务完成工作难度无保障。

2.烟叶单产、质量有待进一步提高。我镇烤烟实种面积亩均单产3担（150公斤）左右，最高亩均单产地烟3.5（175公斤）担左右、田烟4担（200公斤）左右，低于多数乡镇特别是种植水平高的地区。2023年收购均价33.79元/公斤，全县排名较上年上升了3个名次，排名第五，除去特色品种的珠街、耇街，还有提升空间。科技措施有待进一步落实，烟叶单产、质量有待进一步提高。

3.合同倒买倒卖现象不同程度存在，合同管理有待进一步加强。合同倒买倒卖现象不同程度存在的原因：一是合同管理过于死板，允许调整的次数有限，调整的手续非常繁琐，调整的条件也过于苛刻，不能据实灵活调整，及时丰欠调平，不利于收购顺利进仓，不利于打击合同倒买倒卖行为。二是合同管理烟办、烟站对上协调不足；三是村（社区）、组宣传教育滞后；四是公安、专卖对合同倒买倒卖违法行为打击力度不足。农业生产因年景、灾害、种植水平和气候、地力等因素影响，到户产量难免存在丰欠情况。少数人还“钻空子”，利用《合同法》多报少栽，甚至签订空合同，为合同买卖埋下隐患。

4.工作作风有待进一步转变，烤烟生产组织化程度有待进一步提高。近年烤烟生产现状是村（社区）开会宣传，本地群众自报，联系外放，剩余合同空户处理，收购期间市场解决。整个生产多数镇级工作队员、村组干部介入不足，深入宣传发动本地群众落实面积组织不到位，生产组织、技术指导、质量把关落实程度低，工作作风有待进一步转变。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加强技术培训、指导服务力度，进一步提升烤烟单产、质量和效益，增强群众种烟信心；加大智能化小烤房新建和修缮改造扶持力度，灵活解决烤房群与烟地不匹配的问题。

2.烟办、烟站要加强对上协调，争取放宽当地党委政府和烟站据实合同灵活调整的权限，简化调整程序，放宽调整条件，做到灵活据实丰欠调平；村（社区）、组要深入开展好群众教育教育引导工作，增强群众守法意识；专卖、公安要加大合同倒买倒卖违法行为的打击力度。

3.生产组织、技术指导、质量把关落实程度提高，工作落实，作风应该进一步加强。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

根据《昌宁县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于印发＜昌宁县2023年统筹整合财政涉农资金使用方案＞的通知》（昌巩固振兴组〔2023〕3号）、《昌宁县人民政府办公室关于印发＜昌宁县 2023 年烤烟生产工作实施方案＞的通知》（昌政办发〔2023〕5号）、《昌宁县财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昌财整合〔2023〕2号），项目主要建设内容为：种植烤烟6100亩，土地深翻面积147亩，液体有机肥大田施用试验170亩；配供烘烤燃料1600吨，其中烟用煤500吨、生物质燃料1100吨；烤房建设65座，其中新建小板房27座，改造小板房3座，老烤房修复13群35座；烟区道路修复3件6.2公里，路面修复机械台班154小时，购置安装DN30涵管20米；烟水管道修复4件，购置安装，250闸阀1个；开展防雹作业2个防雹点，多年防雹弹计划用量130发，住家预算2022年超用32发防雹弹弹药款。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

预算执行情况分析项目建设总投资66万元，决算资金66万元，无结余资金。到位资金66万元，实际支出66万元，占计划的100%。所有物资均根据采购批复进行询价采购，所有工程均按预算施工，并进行完工验收结算，具体情况为：

⑴计划配供烤烟烘烤燃料1600吨（烟用煤500吨、生物质燃料1100吨），补助标准100元/吨，概算投资16万元。实际配供烤烟烘烤燃料1600吨（烟用煤500吨、生物质燃料1100吨），支出资金16万元；

⑵计划新建小板房27座，补助标准7000元/座，概算投资18.9万元。实际新建小板房27座，支出资金18.9万元；

⑶计划改造小板房3座，补助标准2000元/座，概算投资0.6万元。实际改造小板房3座，支出资金0.6万元；

⑷计划修复老烤房13群35座，概算投资11.79万元。实际修复老烤房13群35座，支出资金11.79万元；

⑸计划修复烟区输水管网4件，概算投资4.55万元。实际修复烟区输水管网2件，支出资金4.55万元；

⑹计划烟区道路复修3件6.2公里，概算投资3.2万元。实际复修烟区道路3件6.2公里，支出资金3.2万元；

⑺计划烟地深翻147亩，补助标准200元/亩，概算投资2.94万元。实际烟地深翻147亩，支出资金2.94万元；

⑻计划推广液体有机肥大田施用试验170亩，亩配供液体有机肥10公斤，补助标准6元/公斤，概算投资 1.02万元。实际推广液体有机肥大田施用试验170亩，支出资金1.02万元；

(9)计划开展防雹作业2个点，概算投资7万元。实际开展防雹作业2个点防雹点，支出资金7万元。

2.绩效目标完成情况分析

⑴总体目标完成情况分析

⑵绩效指标完成情况分析

<1>产出指标。①数量指标：烤烟种植面积6600亩，占计划的108.2%。 <2>质量指标：种植烤烟成活率达98%，占计划的103%。③时效指标：项目（工程）完成及时率达100%，占计划的100%。④成本指标：烤烟种植亩均补足标准达108.2元，占计划的100%。

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①完成烤烟产值2871.97万元，占计划的102.57%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入103.15万元，占计划的102.39 %。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口96人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广生物质燃料1100吨，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：<1>受益脱贫不稳定人口满意度达98%，占计划的103%。<2>农业经营主体满意度达95%，占计划的105%。

实现产值2871.97万元，超计划71.97万元，上年同比增135.55万元；实现烟叶税631.83万元，超计划21.83万元，上年同比增29.82万元；收购均价33.79元/公斤，超计划0.79元/公斤，上年同比增1.6元/公斤；亩均产值4700元，上年同比增200元；户均收入5.28万元，上年同比增800元；上等烟比例74.23%，上年同比增1.9个百分点，综合合格率达80%以上，综合等级纯度达90%以上，烟农满意度相对较高，群众种烟积极性有所上涨，为烤烟产业持续健康发展奠定了良好基础。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.生物质燃料推广使用力度进一步加大，有效降低烘烤环境污染。生物质燃料推广使用从2022年的1100吨提高到2023年的1600吨。

2.智能化小板房的新建、修缮扶持力度进一步加大，烤房与烟地不匹配的情况得到进一步缓解。新建小板房补助标准为 7000元/座，新出台小板房改造补助2000元/座，补助力度高，建设维修状况良好。

（五）其他需要说明的问题

无

项目47

2023年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇2023年芒赖村民族村寨旅游提升项目资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村民族发展需求，柯街镇人民政府对芒赖社区民族风貌进行提升改造。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资10万元，到位资金10万元，实际支出10万元，占计划数的100%，

（二）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成新建民族风寨1个及相应附属设施。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成新建民族风寨1个及相应附属设施，占计划数的100%；

②质量指标：完完成新建民族风寨1个及相应附属设施米达到需要100%，验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：满足民族风貌提升要求，占计划数的100%

②可持续影响指标：使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100% 。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目48

2023年度项目支出绩效自评报告

（2023年市级驻村工作队员经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：无；

②质量指标：项目完成质量年初目标值≥95%；实际完成值≥95%；

③时效指标：项目完成时限年初目标值≤1年；实际完成值≤1年；

④成本指标：项目成本1万元/个。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：促进农村产业发展。

③可持续影响指标：促进农村产业发展，方便群众生产生活。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放2023年市级驻村工作队员经费。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2023年发放补助8.00万元，到位资金8.00万元，实际支出8.00万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：无；

②质量指标：项目完成质量年初目标值≥95%；实际完成值≥95%；

③时效指标：项目完成时限年初目标值≤1年；实际完成值≤1年；

④成本指标：项目成本1万元/个。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：促进农村产业发展。

③可持续影响指标：促进农村产业发展，方便群众生产生活。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目49

2023年度项目支出绩效自评报告

（2021年市级驻村工作队员经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：无；

②质量指标：项目完成质量年初目标值≥95%；实际完成值≥95%；

③时效指标：项目完成时限年初目标值≤1年；实际完成值≤1年；

④成本指标：项目成本1万元/个。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：促进农村产业发展。

③可持续影响指标：促进农村产业发展，方便群众生产生活。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放2021年市级驻村工作队员经费。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2023年发放补助9.00万元，到位资金9.00万元，实际支出9.00万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：无；

②质量指标：项目完成质量年初目标值≥95%；实际完成值≥95%；

③时效指标：项目完成时限年初目标值≤1年；实际完成值≤1年；

④成本指标：项目成本1万元/个。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：促进农村产业发展。

③可持续影响指标：促进农村产业发展，方便群众生产生活。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目50

2023年度项目支出绩效自评报告

（2022年全省驻村第一书记工作经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：1.数量指标，项目涉6个村（社区），分别为大地村、扁瓦村、松林村、腊邑社区、立斯达村、玉地里社区；2.质量指标，项目完成质量大于等于95%。3.时效指标，项目完成时限为1年；4.成本指标，项目成本为6万元。

效益指标：1.经济效益指标，促进农村产业发展。2.社会效益指标，方便群众出行；提升社区功能。3.可持续影响指标，促进农村产业发展，方便群众生产生活。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

大地村第一书记工作经费1万元用于支付西山片区生产道路修复及向工作经费；松林村第一书记工作经费1万元用于支付松林村橄榄洼活动室修缮工程；腊邑社区第一书记工作经费1万元用于腊邑社区小寨扶贫互助社党支部活动室规范化建设；立斯达村第一书记工作经费1万元用于支付立斯达村开纳支部活动室提升改造项目；玉地里社区第一书记工作经费1万元用于购买玉地里社区村组道路修复以及玉地里社区村民委员会办公用品。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效目标完成情况分析。

产出指标：1.数量指标，项目涉4个村（社区），分别为松林村、腊邑社区、立斯达村、玉地里社区；2.质量指标，项目完成质量大于等于95%。3.时效指标，项目完成时限为1年；4.成本指标，项目成本为9万元。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目51

2023年度项目支出绩效自评报告

（2023年全省驻村第一书记工作经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效目标完成情况分析。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目52

2023年度项目支出绩效自评报告

（村庄规划编制补助经费）

一、基本情况

为深入推进巩固落实村庄规划编制工作，柯街镇人民政府对华侨社区进行村庄规划编制。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资30万元，到位资金30万元，实际支出30万元，占计划数的100%，

（二）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成华侨社区村庄规划编制1个。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成华侨社区村庄规划编制1个，占计划数的100%；

②质量指标：全面完成华侨社区村庄规划编制1个达到规划需要100%，编制规划验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：规划效果显著，占计划数的100%

②可持续影响指标：村庄规划使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目53

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇联合村委会联合自然村农村公益事业财政奖补项目资金）

一、基本情况

（一）转移支付支持项目概况。保山市昌宁县柯街镇联合村委会联合自然村农村公益事业财政奖补项目，在昌宁县柯街镇联合村青树自然村实施，项目计划硬化C30混凝土硬化道路5条共计1720米，C30混凝土浇筑排水沟360米，新建三八沟边防护墩130个，新安装太阳能路灯45盏，新修建浆砌石挡墙54立方米。项目概算总投资101.11万元。其中：申请2023年云南省农村公益事业财政奖补项目资金100万元，自筹1.11万元。项目于2023年11月3日开工，2024年1月20日完工。

（二）组织管理情况。

本项目由昌宁县财政局主管，柯街镇人民政府实施。为确保本项目的顺利推进，柯街镇成立了专项领导小组，由镇长任组长、分管项目副镇长任副组长，财政所、项目办、党政办、项目村主要领导为成员，负责项目申报、过程组织实施、资金管理及验收等各项工作。

（三）绩效自评工作组织开展情况。

二、绩效目标分解下达情况

昌宁县财政局根据《昌宁县财政局关于下达2023年农村综合改革转移支付资金（第四批）的通知》（昌财农〔2023〕66号）下达农村综合改革转移支付资金100万元。同步下达绩效目标情况，具体为：道路硬化:1720米，排水沟360米，太阳能路灯45盏，防护墩130个，项目覆盖村1个，质量合格率≥100%，项目（工程）完成及时率≥100%，受益脱贫不稳定户、边远易致贫户、其他农村低收入群体大于等于16人，工程使用寿命年限≥15年，受益人口满意度≥95%。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

柯街镇已到位2023年度农村综合改革转移支付资金80万元，截止目前实际总支出80万元，因项目于2024年1月完工，计划在3月底前申请剩余资金进行支付。

（二）资金管理情况分析

严格按照《云南省财政厅云南省农业农村厅关于进一步加强农村公益事业财政奖补项目管理的通知》和《昌宁县财政局关于做好2023年农村公益事业财政奖补有关工作的通知》有关规定执行，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（三）总体绩效目标完成情况分析

设定总体目标为硬化C30混凝土硬化道路5条共计1720米，C30混凝土浇筑排水沟360米，新建三八沟边防护墩130个，新安装太阳能路灯45盏，新修建浆砌石挡墙54立方米。实际完成硬化C30混凝土硬化道路5条共计1720米，C30混凝土浇筑排水沟360米，新建三八沟边防护墩130个，新安装太阳能路灯45盏，新修建浆砌石挡墙156立方米。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

道路硬化目标值722米，实际完成722米；防护墩130个，实际完成130个，太阳能路灯45盏，实际完成 45盏，排水沟360米，实际完成360米。项目覆盖村目标值1个，实际完成1个。工程质量严格按照国家标准执行验收，目标指数100%，实际完成100%。项目（工程）完成及时率，目标指数100%，实际完成100%。

2. 效益指标完成情况

受益脱贫不稳定户、边远易致贫户、其他农村低收入群体目标值16人，实际覆盖16人；工程使用寿命年限目标值15年，完成值15年。

3. 满意度指标完成情况

受益人员满意度，目标值95%，实际完成95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设过程推进较慢，2024年1月完工，项目资金暂未全部拨付到位，我们将在积极争取资金下达及时拨付到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目内容与批复下达相符。

六、主要经验及主要做法

一是抓好项目建设工作。项目办在镇党委、政府的正确领导下，在广大干部、群众的密切配合下，牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目”的鲜明导向，通过谋划项目、争取项目、实施项目，着力夯实全镇公共服务建设的基础，提升基础设施建设的水平，全镇项目建设工作取得了明显成效。

二是依托既有项目，整合各类项目资金，着力推动储备前期项目落地开工，坚持“以点带线、连片带面”工作思路，优先集中打造亮点，有序有力推进整体建设。

三是因地制宜，谋划储备一批有力助推发展的产业、基础设施、公共服务等项目，主动对接争取，推进前期工作，为项目落地打好要素保障基础。

四是管理规范。严格执行专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

七、其他需要说明的问题

无。

项目54

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇联合村青树自然村农村公益事业财政奖补项目资金）

一、基本情况

（一）转移支付支持项目概况。保山市昌宁县柯街镇联合村青树自然村农村公益事业财政奖补项目，在昌宁县柯街镇联合村青树自然村实施，项目计划硬化村内道路5条，合计722米，铺筑水泥路面2827平方米，新建HDPEDN300增强螺旋波纹管550m（埋置深度50cm），新建HDPEDN200增强螺旋波纹管870m（埋置深度50cm），新建污水检查井（φ700）26个（井盖为标准污水井盖），新建接户井（φ500）20个，新建DN110PVC管3350m，新建规模50m3三格化粪池污水处理池3座。项目概算总投资100万元。全部申请2023年云南省农村公益事业财政奖补项目资金。项目于2023年11月3日开工，2024年1月20日完工。

（二）组织管理情况。

（三）绩效自评工作组织开展情况。

二、绩效目标分解下达情况

昌宁县财政局根据《昌宁县财政局关于下达2023年农村综合改革转移支付资金（第四批）的通知》（昌财农〔2023〕66号）下达农村综合改革转移支付资金100万元。同步下达绩效目标情况，具体为：道路硬化:722米、项目覆盖村1个，质量合格率≥100%，项目（工程）完成及时率≥100%，受益脱贫不稳定户、边远易致贫户、其他农村低收入群体大于等于22人，工程使用寿命年限≥15年，受益人口满意度≥95%。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

柯街镇已到位2023年度农村综合改革转移支付资金80万元，截止目前实际总支出80万元，因项目于2024年1月完工，计划在3月底前申请剩余资金进行支付。

（二）资金管理情况分析

（三）总体绩效目标完成情况分析

设定总体目标为硬化村内道路5条，合计722米，铺筑水泥路面2827平方米，新建HDPEDN300增强螺旋波纹管550m（埋置深度50cm），新建HDPEDN200增强螺旋波纹管870m（埋置深度50cm），新建污水检查井（φ700）26个（井盖为标准污水井盖），新建接户井（φ500）20个，新建DN110PVC管3350m，新建规模100m3三格化粪池污水处理池2座。实际完成硬化村内道路5条，合计722米，铺筑水泥路面2827平方米，HDPEDN300增强螺旋波纹管550m（埋置深度50cm），新建HDPEDN200增强螺旋波纹管870m（埋置深度50cm），新建污水检查井（φ700）26个（井盖为标准污水井盖），新建接户井（φ500）20个，新建DN110PVC管3350m，新建规模50m3三格化粪池污水处理池3座。

（四）绩效指标完成情况分析

2. 产出指标完成情况

道路硬化目标值722米，实际完成722米；污水管网1420米，实际完成1420米，化粪池2座，实际完成 3座，项目覆盖村目标值1个，实际完成1个。工程质量严格按照国家标准执行验收，目标指数100%，实际完成100%。项目（工程）完成及时率，目标指数100%，实际完成100%。

4. 效益指标完成情况

受益脱贫不稳定户、边远易致贫户、其他农村低收入群体目标值22人，实际覆盖22人；工程使用寿命年限目标值15年，完成值15年。

5. 满意度指标完成情况

受益人员满意度，目标值95%，实际完成95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设过程推进较慢，2024年1月完工，项目资金暂未全部拨付到位，我们将在积极争取资金下达及时拨付到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目内容与批复下达相符。

六、主要经验及主要做法

三是因地制宜，谋划储备一批有力助推发展的产业、基础设施、公共服务等项目，主动对接争取，推进前期工作，为项目落地打好要素保障基础。

四是管理规范。严格执行专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

七、其他需要说明的问题

无。

项目55

2023年度项目支出绩效自评报告

（2023年农村危房改造补助资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村住房安全保障，柯街镇人民政府对柯街镇63户农房进行改造。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资20万元，到位资金20万元，实际支出20万元，占计划数的100%，

（二）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成危房改造63户。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成危房改造63户，占计划数的100%；

②质量指标：完成危房改造63户达到改造需要100%，改造验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：改造效果显著，占计划数的100%

②可持续影响指标：村庄规划使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目56

2023年度项目支出绩效自评报告

（农村危房改造补助资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村住房安全保障，柯街镇人民政府对柯街镇63户农房进行改造。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资58.8万元，到位资金58.8万元，实际支出58.8万元，占计划数的100%，

（二）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成危房改造63户。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成危房改造63户，占计划数的100%；

②质量指标：完成危房改造63户达到改造需要100%，改造验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：改造效果显著，占计划数的100%

②可持续影响指标：村庄规划使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目57

2023年度项目支出绩效自评报告

（中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村道路通畅，柯街镇人民政府对柯街镇雨季道路进行修复。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资4万元，到位资金4万元，实际支出4万元，占计划数的100%，

（二）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成雨季道路修复5公里。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成雨季道路修复5公里，占计划数的100%；

②质量指标：完成雨季道路修复5公里达到通畅需要100%，改造验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：道路通畅，占计划数的100%

②可持续影响指标：村庄规划使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目58

2023年度项目支出绩效自评报告

（中央自然灾害（地质灾害）救灾补助资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村滑坡点治理工作，柯街镇人民政府对柯街镇柯街社区滑坡点进行治理。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资4万元，到位资金4万元，实际支出4万元，占计划数的100%，

（二）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成滑坡点治理1个。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成滑坡点治理1个，占计划数的100%；

②质量指标：完成滑坡点治理1个达到治理需要100%，治理验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：道路通畅，占计划数的100%

②可持续影响指标：村庄规划使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目59

2023年度项目支出绩效自评报告

（2023年应急救灾资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村饮水安全保障，柯街镇人民政府对柯街镇柯集镇供水管道进行修复。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资1万元，到位资金1万元，实际支出1万元，占计划数的100%，

（二）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完PE32管道架设400米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成PE32管道架设400米，占计划数的100%；

②质量指标：完成PE32管道架设400米达到修复需要100%，治理验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：饮水管道通畅，占计划数的100%

②可持续影响指标：村庄规划使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目60

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县柯街镇华侨社区活动室提升改造工程补助资金）

一、基本情况

为深入推进巩固落实农村活动室使用安全，柯街镇人民政府对华侨社区活动室进行修复。

二、项目绩效自评工作开展情况

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

项目建设总投资25万元，到位资金25万元，实际支出25万元，占计划数的100%，

（二）项目绩效指标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完活动室改造1个。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成活动室改造1个，占计划数的100%；

②质量指标：完成活动室改造1个达到改造需要100%，改造验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：活动室改造安全，占计划数的100%

②可持续影响指标：村庄规划使用期限大于15年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

项目61

2023年度项目支出绩效自评报告

（单位往来补助资金）

2023年度项目支出绩效自评报告

（昌财预〔2023〕21号单位往来补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①社会效益指标：保障政府正常公务运转。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放一般公用经费。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

②时效指标：支付资金按照年初计划将于年底前实施完成，我单位已按照相关文件规定及时拨付。

（2）效益指标

①社会效益指标：保障政府正常公务运转。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他需要说明的问题

无

项目62

2023年度项目支出绩效自评报告

（一般公用经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成办公用品采购，占计划数的100%；

②质量指标：保证经费支出合规性；

③成本指标：不超过经费指标

（2）效益指标

①社会效益指标：保证政府工作的稳定开展

（3）满意度指标

①服务满意度指标：社会公众满意度，占计划数的100%

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为落实以人为本的方针，切实关心干部职工和辖区居民的生活，充分调动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开展:营造和谐、舒适的街道氛围。

（二）自评工作开展情况

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

按时按金额拨付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标

①数量指标：完成办公用品采购，占计划数的100%；

②质量指标：保证经费支出合规性；

③成本指标：不超过经费指标

（2）效益指标

①社会效益指标：保证政府工作的稳定开展

（3）满意度指标

①服务满意度指标：社会公众满意度，占计划数的100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度的建议，今年对绩效目标进一步细化。

（五）其他需要说明的问题

无

附件【绩效自评表.rar】