一、部门基本情况

（一）部门概况

柯街镇国土面积211平方公里，辖7个社区、5个村，有傣、彝、苗等少数民族。镇内最高海拔2525米，最低海拔840米，气候垂直变化明显，全年平均气温19.5℃，年降雨量960毫米。有耕地面积42670亩，其中水田11218亩、旱地31452亩,有林地120750亩，森林覆盖率42%，水利化程度达70%。中心城镇规划科学，2009年被命名为省级文明乡镇。本部门为一级预算单位，政府机关是行政部门，下属预算单位有：财政所、农业综合服务中心、林业中心。

政府机关下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室、柯街镇文化广播电视服务中心、柯街镇国土和村镇规划建设服务中心、柯街镇社会保障服务中心、柯街镇综合执法中心。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

柯街镇财政所。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

柯街镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

柯街镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位设定的总目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（三）部门整体收支情况

2022年度收入合计4240.9万元，其中：财政拨款收入4184.14万元，占总收入的98.66%；政府性基金收入9.41万元，占总收入的0.23%；其他收入47.35万元，占总收入的1.11%。

2022年度支出合计4290.5万元。按支出性质分类，基本支出1885.35万元，项目支出2405.14万元，。按经济分类，工资福利支出1170.28万元；商品和服务支出442.77万元；对个，较上年减少118.01万元；资本性支出1819.17万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关规定，结合我单位实际情况，特制定部门预算管理制度。

单位预算是根据单位事业发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出。预算每年编制一次。预算年度自每年 1月 1 日起，至 12月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。单位实行“统一领导、集中管理、权责结合的预算管理体制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1、前期准备

成立组织领导机构。召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。

2、组织实施（1）财务人员在机关、站所负责人全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料（3）根据业务及财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2022年，柯街镇紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）效益情况分析

2022年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，柯街镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和十九届历次全会精神，全面贯彻新发展理念，牢牢把握“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”总要求,以推动高质量发展为主题主线，以满足人民日益增长的美好生活需要作为一切工作的出发点和落脚点，积极应对挑战，务实笃行担当，全力攻坚克难，较好完成了镇五届人大一次会议确定的各项目标任务。

——经济总量稳步增长。2022年实现农村经济总收入13.69亿元，增10%，农村居民人均可支配收入1.93万元，增9%，一般公共预算收入1665万元，金融机构存贷款余额分别为6.54亿元、4.36亿元，完成固定资产投资3.25亿元，较目标任务增12%。

——产业发展稳步提升。围绕“一菜一畜一果”产业发展定位，以冬早蔬菜、烤烟等为主的种植业巩固提升，香料烟、甘蔗产业实现恢复性发展，以肉牛、生猪为主的养殖业持续壮大，以橘子、芒果为主的热区水果提质增效，实现农业总产值8.8亿元，增9%。完成粮食播种6.54万亩，实现粮食总产2.31万公斤。种植蔬菜4.01万亩，实现产量6.59万吨，产值3.52亿元。特色水果种植面积达1.34万亩，实现产量3.07万吨，产值8014万元。完成烤烟指令性收购任务1.7万担，产值2736万元，税收602万元。完成香料烟收购3100担，产值375万元，税收82.4万元。实施坚果抚育管理2000亩、核桃300亩，实现干果产量6918吨，产值8302万元。生猪存栏13.8万头，出栏16.7万头，肉牛存栏2.3万头，出栏7342头，有规模化养殖场31个，实现肉类总产1.7万吨，畜牧业产值达4.8亿元。柯街中煤AAA级景区成功创建，以温泉颐养为主，以特色饮食、采摘观光为辅的农旅融合发展格局初显成效，实现三产产值2.08亿元。

——项目建设稳步推进。以“大抓项目年”为契机，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，千方百计谋项目、争项目、推项目，全力推动项目建设。投资910万元的柯街社区半个山乡村振兴示范点建设项目顺利完工，橄榄河温泉颐养中心提升改造项目全面完成，采摘观光园建设稳步推进，完成投资1500万元。累计投入660万元，完成芒赖民族团结进步示范项目、芒赖缅寺污水处理建设项目、芒赖农产品展示基地标准化建设项目、华侨一二组美丽村庄等项目建设。投入3320万元，顺利实施西大沟和橄榄沟修复、玉地里农村电网提升改造工程。集镇绿化美化亮化工程有序推进，保山坝大型灌区柯街片区建设项目稳步实施，一批事关长远发展和人民群众热切期盼的重点项目落地建设。

——脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，全面落实教育、医疗、住房、饮水等帮扶措施，常态化开展帮扶走访工作，及时对反馈问题进行整改，不断提升帮扶成效，牢牢守住不发生规模性返贫底线。按照户申请、村评议、镇审核、县确定的要求，扎实开展防返贫动态监测工作，年内新识别“三类”监测人员38户114人，累计识别230户753人，共消除动态监测风险158户555人，年人均纯收入低于7000元以下群众全面清零。

——美丽乡村建设大力推进。把美丽乡村建设与脱贫攻坚、乡村振兴有机结合，坚持规划引领，依托“干部规划家乡”行动，抓实村庄规划编制，共召开座谈会22场次、户长会132场次，收集意见建议378条，完成联合、腊邑、芒赖、立斯达4个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划部门审查。有序推进华侨一二队、芒赖缅寺等4个乡村振兴示范点及华侨、芒赖社区乡村振兴精品示范村项目建设。积极实施人居环境整村推进，集中开展环境卫生整治行动，半个山精品示范村、芒赖缅寺污水收集处理、老爬坑自然村人居环境提升等项目顺利完工，小半个山低碳社区建设项目前期工作顺利推进，全镇环境卫生更加整洁、村容村貌更加靓丽。12村（社区）成功申报云南省卫生村。

（三）满意度情况分析

社会公众满意度：采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

六、主要经验及做法

(一)领导重视，全程督促。本单位主要领导亲自抓部门支出管理，组织召开党组会、专愿工作会研究部署部门整体支出工作;分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。

(二) 健全制度，规范管理。本单位制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障，

(三)落实责任，做好督查。本单位通过现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县柯街镇人民政府

2023年4月11日