目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人大的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护各种经济组织的合法权益;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）多措并举推产业升级，综合实力稳步增强。过去一年，我们主动适应产业集群化、链条化发展趋势，以传统产业提质增效、新兴产业创新发展等为主攻方向，不断拓展产业发展空间。

现代农业稳产提质。按照“蔬菜发展品牌化、水果产业特色化、生猪养殖规模化”的发展思路，粮食、烤烟、果蔬和畜牧业等农业产业高质高效推进。稳定耕地面积9.2万亩，种植粮食6.54万亩、产量2.34万吨。果蔬产业持续巩固，种植蔬菜4.1万亩、产量6.7万吨，种植水果1.8万亩、产量3.6万吨。畜牧产业持续健康发展，肉类总产1.6万吨，禽蛋总产94吨。完成烤烟收购1.7万担，实现产值2871.97万元；完成香料烟收购3615担，实现产值471.79万元。橄榄河蔬菜种植专业合作社辣椒、茄子、西红柿、西葫芦和联合新园柑橘种植专业合作社4个柑橘品种获绿色食品认定。

二产发展势头良好。聚焦发展动能不断转化，坚持农特产品加工特色化、组织化发展，以坚果加工、饲料生产为主的加工产业链条基本建成。围绕特色农业资源优势，全力加快冷链物流基础设施建设，蔬菜精深加工建设项目顺利完工，冷链物流（二期）建设稳步推进，冻库库容在2000立方米以上企业6家，产业链条加速延伸完善，辐射带动周边乡镇，不断激发群众增收动能。

第三产业蓬勃发展。突出“全域提升、全域创建”发展思路，柯街黑温泉提档升级为国家4A级旅游景区，实现全镇4A级旅游景区“零突破”；实施景区提升行动，对芒赖缅寺自然村、华侨社区一二队、柯街社区半个山自然村整体风貌和基础设施进行改造提升，构建出点状辐射、带状串联、网状协同的“农旅”“泉旅”“文旅”融合发展格局；培育特色农家乐和精品民宿30余家，组织文旅和商贸主题活动3场次，全年接待游客达13.2万人次，实现旅游经济总收入1040万元、增长22.35%。抓牢抓实经营主体培育，全年新增企业210户、总数达505户，新增个体工商户424户、累计达2667户。

（二）项目带动补发展短板，乡村振兴动力强劲。过去一年，我们坚持补短板、强弱项、扬优势、促发展，不断完善基础设施建设，优化发展环境，用心用情推动乡村全面振兴。

发展基础不断夯实。落实“谋、推、保、督、统”项目实施链，橄榄河乡村振兴示范点、芒赖华侨“十百千万”工程、果蔬加工等一批事关柯街发展全局性、战略性、关键性的重大项目建成投入使用；联合村联合及青树自然村农村公益事业财政奖补、芒赖社区水旱轮作示范基地、松林村人居环境整治、仙岳村马驮子安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持等一批补短板、促增收、惠民生的暖心项目顺利实施。储备联合村柑橘加工基地、大地社区农产品烘干厂、高标准农田等重点项目16个，项目储备的数量和质量全面提高。完成固定资产投资3.3亿元，超出预期目标500万元。招商引资有力有效，“一把手”外出招商4次，对接企业12家，新签约项目5个，协议总投资1.8亿元。

（三）持之以恒强环境保护，发展环境持续向好。过去一年，我们坚持绿色发展为先，深化治理和保护并重，分类施策、系统治理，走出了一条生态优先、绿色发展之路。

人居环境持续提升。持续推进农村厕所革命，实施柯街重要水源地和重点河流流域畜禽养殖污染治理项目，集污治污能力得到提升，农业面源污染治理由“治标”向“治本”转变。建立完善垃圾收运处理制度，安装路灯、实施绿化工程、更新维护集镇路面，集镇亮化、绿化、美化再上新台阶。

生态环境持续改善。全面深化“河长制”，实行“智慧河长”管理，常态化开展镇村河长日常巡河和“清河行动”，水环境综合整治由“治一河”向“治流域”拓展。全面落实“林长制”，定期开展督查检查，镇、村林长严格按照要求频率进行巡林，林长制各项措施落地见效。

耕地保护有力有效。始终牢记“国之大者”，严格落实“长牙齿”的保护措施，按照党政班子成员挂包到村（社区）、干部职工挂包到具体地块、工作专班负责指导和督查的工作方式，将耕地保护工作细化到地块，责任压实到个人，切实守住9.2万亩耕地和7.4万亩永久基本农田，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。

（四）精准高效抓社会治理，社会大局和谐稳定。过去一年，我们坚持做到筑牢政治忠诚、强化源头治理、厚植为民情怀、促进公平正义，为全镇高质量发展创造了安全稳定的社会环境。

安全形势总体趋稳。牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产“十五条硬措施”，全方位开展安全生产百日攻坚和重大事故隐患专项排查整治行动，社会环境更加安全。持续完善应急管理体系，竭尽全力抓好道路交通、建筑施工、防汛抗旱、地质灾害、森林草原防灭火、食品药品、校园等行业领域安全生产，筑牢安全生产防线，全力遏制各类事故发生。

社会秩序保持稳定。完善社会治安防控体系，组建专职治安巡逻联防队，加强对重点场所、重点人群管控。筑牢命案防控防线，采取“1本台账4项机制”工作措施，组织开展“以案释法”活动实现全年命案“零发生”。

风险化解卓有成效。开展普法强基补短板专项行动，组织宣传会议、发放宣传材料，法治观念更加深入人心。开展安全风险评估，有效防范化解各类家庭安全风险。聚焦铸牢政治引领基础、夯实法治治理保障、强化德治融合支撑、做实网格化管理服务平台、完善村民自治体系五个方面。

（五）担当有为强自身建设，作风效能明显提升。过去一年，我们深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，扛牢扛实全面从严治党政治责任、主体责任。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持把主题教育和全镇中心工作融会贯通、有机结合，推动主题教育成果有效转化为解难题、促发展、惠民生的实际成效。从严从实抓作风建设，坚持在镇党委的领导下开展工作，严格执行重大事项请示报告制度，坚持依法履职，自觉接受社会各界监督。广泛听取群众声音，积极回应社会关切。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、林业服务中心、综合执法中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县柯街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昌宁县柯街镇人民政府；

2.昌宁县柯街镇财政所；

3.昌宁县柯街镇农业综合服务中心；

4.昌宁县柯街镇林业服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市昌宁县柯街镇2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县柯街镇人民政府2023年度无经营支出,故无《经营支出决算明细表》,无政府性基金收入，无政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县柯街镇2023年度收入合计56938844.58元。其中：财政拨款收入56894170.01元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44674.57元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加14529832.40元，增长34.26%。其中：财政拨款收入增加14958624.48元，增长35.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少428792.08元，下降90.56%。主要原因是本年度财政拨款收入增加，主要是项目增加：昌宁县柯街镇橄榄河乡村振兴示范点建设项目补助资金764万元；柯街镇2023年十百千万工程示范乡镇项目补助资金500万元；柯街镇2023

年发展新型农村集体经济试点项目资金500万元。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县柯街镇2023年度支出合计56931629.58元。其中：基本支出17348605.49元，占总支出的30.47%；项目支出39583024.09元，占总支出的69.53%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14026676.56元，增长32.69%。其中：基本支出减少1504904.95元，下降7.98%；项目支出增加15531581.51元，增长64.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。本年度项目类财政拨款支出增加，主要是项目增加：柯街卡斯一体化建设管理委员会被征地农民养老保障资金307万元；柯街镇征地成本专项资金及国有土地出让金专项资金561万元；柯街镇2023年十百千万工程示范乡镇项目补助资金500万元；柯街镇橄榄河乡村振兴示范点建设项目补助资金764万元；柯街镇2023年发展新型农村集体经济试点项目资金等项

目增加500万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市昌宁县柯街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17348605.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15689635.74元，占基本支出的90.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1658969.75元，

占基本支出的 9.56 ％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市昌宁县柯街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39583024.09元。

1.一般公共服务（类）项目支出39583024.09元，主要用于人大事务支出：专业代表工作站建设补助资金10000.00元；人大代表活动阵地建设巩固提升补助资金15000.00元；昌宁县柯街至卡斯三级公路建设项目资金300000.00元；昌宁县柯街镇财政所公共服务能力提升建设项目专项资金100000.00元；村民小组活动场所建设补助资金 260000.00元；华侨农场专项补助资金100000.00元；昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会专项资金622900.00元。

2. 公共安全（类）项目支出100000.00元。主要用于社区戒毒康复专职人员补助经费80000.00元；昌宁县委政法委社会治理能力提升及平安建设业务补助经费20000.00元。

3.文化旅游体育与传媒（类）项目支出24645.00元。主要用于文化和旅游支出：2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金24645.00元；

4.社会保障和就业（类）项目支出3440943.00元。主要用于三支一扶计划补助资金20593.00元； 居家养老服务中心建设项目补助资金300000.00元；困难群众救助补助资金50000.00元；柯街卡斯一体化建设管理委员会被征地农民养老保障资3070350.00元。

5.卫生健康（类）项目支出11190.00元，主要用于计划生育事务11190.00元：农村独生子女保健费补助资金8,950.00元；计划生育专项补助资金2240.00元。

6.节能环保（类）项目支出1566154.00元，主要用于柯街镇小半个山安置点低碳社区试点建设项目补助资金1500000.00元；天然林停伐保护补助资金66154.00元。

7.城乡社区（类）项目支出5607079.52元。主要用于柯街镇征地成本专项资金4602979.52元; 国有土地出让金专项资金1004100.00元。

8.农林水（类）项目支出26271987.00元，主要用于农业农村支出495798.00元：烤烟种植项目补助170000.00元，2022年农村厕所革命补助资金265500.00元，香料烟种植项目补助资金60298.00元；林业和草原支出283304.00元：中央财政林业改革发展专项经费154468.00元，2021年中央财政林业改革发展专项资金18000.00元，森林生态效益补助资金26388.00元，中央财政林业改革发展专项经费84448.00元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：23892885.00元：昌宁县柯街镇松林村老爬坑自然村人居环境提升项目补助资金1580000.00元，柯街镇2022年香料烟种植项目补助资金70000元，柯街镇仙岳村马驮子山安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目补助资金600000元，昌宁县柯街镇橄榄河乡村振兴示范点建设项目补助资金7640000元，2023年柯街镇芒赖社区水旱轮作示范基地建设项目经费1500000元，昌宁县柯街镇2022年香料烟种植项目补助资金80000元，昌宁县柯街镇2023年发展新型农村集体经济试点项目资金5000000元，昌宁县柯街镇芒赖社区民族团结进步示范点项目补助资金285000元，昌宁县柯街镇2023年香料烟种植项目补助资金150000元，晾晒烟种植产业替代补助资金15000元，昌宁县2022年柯街镇华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目补助资金100000元，柯街镇2023年十百千万工程示范乡镇项目补助资金5000000元，昌宁县柯街镇芒赖社区农产品展示基地标准化建设项目补助资金250000元，昌宁县柯街镇2022年烤烟种植项目补助资金258185元，绿色生态烟叶发展补助资金14700元，昌宁县柯街镇2023年烤烟种植项目补助资金660000元，柯街镇2023年芒赖村民族村寨旅游提升项目资金100000元，2023年市级驻村工作队员经费80000元，2021年市级驻村工作队员经费90000元，2022年全省驻村第一书记工作经费60000元，2023年全省驻村第一书记工作经费60000元，村庄规划编制补助经费300000元；柯街镇联合村委会联合自然村农村公益事业财政奖补项目资金1600000.00元。

9.住房保障（类）项目支出78800.00元。主要用于农村危房改造补助资金基础设施建设78800.00元。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）项目支出90000.00元.主要用于中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金40000.00元；中央自然灾害（地质灾害）救灾补助资金40000.00元；2023年应急救灾资金10000.00元

11. 其他（类）项目支出 275125.57 元。主要用于 柯街镇华侨社区活动室提升改造工程补助资金250000.00 元;用于 其他 支出 25125.57 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县柯街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出51037584.49元,占本年支出合计的89.65%。与上年相比增加9103458.45元，增长21.71%,主要原因是项目增加：柯街卡斯一体化建设管理委员会被征地农民养老保障资金307万元；柯街镇征地成本专项资金及国有土地出让金专项资金561万元；柯街镇2023年十百千万工程示范乡镇项目补助资金500万元；柯街镇橄榄河乡村振兴示范点建设项目补助资金764万元；柯街镇2023年发展新型农村集体经济试点项目资金等项目增加500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8239065.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%。主要用于基本支出17336765.49元，包含人员经费15689,635.74元，公用经费支出1647129.75元。项目支出33700819.00元，包含专业代表工作站建设补助资金10000.00元，人大代表活动阵地建设巩固提升补助资金15000.00元；昌宁县柯街至卡斯三级公路建设项目资金300000.00元；昌宁县柯街镇财政所公共服务能力提升建设项目专项资金100000.00元；村民小组活动场所建设补助资金260000.00元；侨农场专项补助资金100000.00元；昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会专项资金622900.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于社区戒毒康复专职人员补助经费80000.00元，昌宁县委政法委社会治理能力提升及平安建设业务补助经费20000.00元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出24645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金24645.00元；

8.社会保障和就业（类）支出4765915.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于基本支出1324972.99元，包含人员经费1324972.99元，公用经费支出0元。项目支出3,440,943.00元：三支一扶计划补助资金20593.00元；居家养老服务中心建设项目补助资金300000.00元；困难群众救助补助资金50000.00元；柯街卡斯一体化建设管理委员会被征地农民养老保障资金3070350.00元。

9.卫生健康（类）支出778445.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于基本支出767255.32元包含人员经费767255.32元，公用经费支出0元。项目支出11190.00元：其他计划生育事务支出11190.00元。

10.节能环保（类）支出1566154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于基本支出0元，项目支出1566154.00元：昌宁县柯街镇小半个山安置点低碳社区试点建设项目补助资金1500000.00元，天然林停伐保护补助资金66154.00元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出34685359.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.96%。主要用于基本支出8413372.06元，包含人员经费7936267.30元，公用经费支出477104.76元。项目支出26271987.00元：烤烟种植项目补助资金170000元，2022年农村厕所革命补助资金265500元，香料烟种植项目补助资金60298元，中央财政林业改革发展专项经费154468元，森林生态效益补助资金26388元，中央财政林业改革发展专项经费84448元，2021年中央财政林业改革发展专项资金18000元，昌宁县柯街镇松林村新庄自然村2023年人居环境综合整治项目补助资金1300000元，昌宁县柯街镇松林村老爬坑自然村人居环境提升项目补助资金280000元，昌宁县柯街镇芒赖社区民族团结进步示范点项目补助资金285000元，昌宁县柯街镇2022年烤烟种植项目补助资金258185元，昌宁县柯街镇芒赖社区农产品展示基地标准化建设项目补助资金250000元，柯街镇仙岳村马驮子山安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目补助资金600000元，柯街镇2022年香料烟种植项目补助资金70000元，2023年柯街镇芒赖社区水旱轮作示范基地建设项目经费1500000元，昌宁县柯街镇橄榄河乡村振兴示范点建设项目补助资金7640000元，绿色生态烟叶发展补助资金14700元，昌宁县2022年柯街镇华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目补助资金100000元，昌宁县柯街镇2023年发展新型农村集体经济试点项目资金5000000元，柯街镇2023年十百千万工程示范乡镇项目补助资金5000000元，柯街镇2023年芒赖村民族村寨旅游提升项目资金100000元，昌宁县柯街镇2023年烤烟种植项目补助资金660000元，昌宁县柯街镇2022年香料烟种植项目补助资金80000元，昌宁县柯街镇2023年香料烟种植项目补助资金150000元，晾晒烟种植产业替代补助资金15000元，2022年全省驻村第一书记工作经费60000元，2023年全省驻村第一书记工作经费60000元，村庄规划编制补助经费300000元，2021年市级驻村工作队员经费90000元，2023年市级驻村工作队员经费80000元，昌宁县柯街镇联合村委会联合自然村农村公益事业财政奖补项目资金800000元，昌宁县柯街镇联合村青树自然村农村公益事业财政奖补项目资金800000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出788000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于农村危房改造补助资金788000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出90000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金40000.00元；中央自然灾害（地质灾害）救灾补助资金40000.00元；2023年应急救灾资金10000.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，决算为175000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为63000.00元，决算为63000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为63000.00元，决算为63000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为112000.00元，决算为112000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算112000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市昌宁县柯街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，支出决算为175000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%.；公务用车运行维护费支出年初预算为63000.00元，决算为63000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为112000.00元，决算为112000.00元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1176.46元，下降0.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少507.16元，下降0.80%；公务接待费支出决算减少669.30元，下降0.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是柯街镇牢固树立过“紧日子”思想，压减“三公”经费支出管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇级公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县柯街镇2023年机关运行经费支出1474567.23元，比上年减少32078.96元，下降2.13%，主要原因是本年度压减机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费793492.06元、水费1349.00元、电费2350.69元、邮电费10000.00元、差旅费27392.00元、会议费44811.00元、培训费30180.00、公务接待费112000.00元、劳务费130822.00、工会经费100413.00、公车运行维护费63000.00元、其他交通费300600.00元支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市昌宁县柯街镇资产总额262866550.01元，其中，流动资产159161030.05元，固定资产2864332.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89496197.58元，其中固定资产减少70090.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额116355.46元，其中：政府采购货物支出106466.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9889.46元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。