索引号 | 11533025015264586Y/20231017-00006 | 发布机构 | 昌宁县柯街镇 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2023-10-17 |
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第一部分 昌宁县柯街镇农业综合服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昌宁县柯街镇农业综合服务中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
农业综合服务中心(农业技术推广站、农产品质量安全监管站,畜牧兽医工作站,水利工作站)的职责:承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
农业技术推广站(农产品质量安全监管站)的职责为:负责制定本乡镇种植业新技术、农机交通安全、新农机具的推广应用、基本农田水利、高稳产农田建设、新农村建设中近期规划;负责所在乡镇推广先进适用农业新技术和新品种。防治农作物病、虫、草、鼠害;搞好农田水利建设,参与新农村建设;组织农民开展实用技术培训。提高农民学科学、懂技术的能力和水平;负责本乡镇的渔业发展规划,提供水产养殖技术服务,保护和开发渔业资源。负责编制本乡镇有关农产品质量安全的规划、计划,并组织实施;负责本乡镇农业产品质量安全监测和信息发布,及质量安全检测、监测和强制性检验,农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;负责对本乡镇农业生产环境、生产过程、农资市场进行监督管理;承办镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
畜牧兽医工作站的职责为:宣传贯彻执行国家发展畜牧业的路线、方针、政策和畜牧兽医法律法规,协助乡镇政府制定畜牧业发展规划和年度计划并组织实施;负责辖区内动物免疫、疫情测报、疫情调查、疫病控制、扑灭工作;承担辖区内动物、动物产品检疫及兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作;承担辖区内畜牧科技示范、推广、畜禽品种改良、饲草饲料资源的开多利用、畜牧兽医技术培训、草原建设技术指导及草原监理等工作:承办镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
(二)水利工作站的职责为:负责贯彻执行上级有关水利、水电、水土保持的方针、政策和法律、法规。负责辖区内的涉水事务管理;负责辖区内小型水利、水土保持和人畜饮水等工程的规划和年度计划,完成年度水利统计工作;负责辖区内水利建设项目前期工作(包括协助设计部门的工作),并负责施工技术指导;协助当地政府对辖区内小型水利工程进行管理,对工程管理人员进行技术指导和业务培训;协助当地政府组织农田水利基本建设,做好冬春修水利进度统计;积极协助乡镇党委、镇政府开展防汛、抗旱及其他应急抢险救灾等工作,及时做好洪、旱灾情统计上报;组织辖区内农村水利工程管理体制改革工作,激活水利工程经营管理活力,扭转农村水利工程重建轻管的不良局面。逐步实现以水养水目标,构建人水和谐新农村;负责辖区内水行政执法监察工作,协助乡镇人民政府调解水事纠纷,维护正常的水事秩序;协助乡镇人民政府征收水利工程供水水费征收;负责辖区水资源费及基本建设项目水保“两费”,的征收;组织水利工程管理单位合理开发利用水资源,积极开展水利多种经营:增加收入;负责水行业法律、法规的宣传,提高全民水法治意识,逐步实现依法行政、依法治水;承担辖区党委、政府及上级业务主管部门安排的其它事项。
(三)2022年度重点工作任务概述
1.粮食生产工作
2022年我镇粮食生产任务面积6.54万亩,产量2,300万公斤,其中大春作物4.52万亩,小春作物2.02万亩,目前完成小春收割2.02万亩,收获产量330万公斤;完成大春粮食收割4.5万亩,产量1970万公斤。完成粮食生产主要科技措施有:一是良种推广3.8万亩;二是完成测土配方施肥3.8万亩;三是完成农作物重大病虫害防治20万亩次;四是绿色防控3.1万亩;五是农作物统防统治3.1万亩;六是完成耕地质量调查与评价点设置11个;七是耕地质量监测点1个;八是开展农户施肥调查30户。
2.蚕桑工作
2022年目标任务20吨,已完成全年交茧工作,共计交茧20.1473吨,完成每张产量34.21公斤/张、张产值1,630.48元/张。
3.茶叶生产工作
柯街镇共有8个村74个村民小组1,833户种植茶叶,其中古树茶26株。涉茶人数7,387人。2022年目标任务数380吨,茶园总面积3,769亩,完成总产量380吨,产值1,330万元。
4.果蔬生产工作
(1)水果产业。目标任务数12,000亩,产量28,000吨。全年共计种植水果13,435亩,已收获面积12,725亩,产量30,684吨。其中柑橘5,610亩,产量15,200吨;桃2700亩,产量5,260吨;芒果2,500亩,产量3,500吨;人生果1,700亩,产量5,410吨;其它水果还有香蕉、柿子、樱桃、火龙果、梨、香橼等多个品种共计925亩,已收获产量1,314吨。
(2)蔬菜产业。目标任务40,000亩,产量65,300吨。2022年柯街镇完成蔬菜种植40,060亩,产量65,974.8吨。其中辣椒:11,307亩,产量30,325吨;西红柿1,707亩,产量3,005吨;苦瓜1,516亩,产量2,274吨;西葫芦2,990亩,产量3,580吨;豆类(菜用)15,927亩,产量18,086.1吨;其他蔬菜6,613亩,产量8,704.7吨
5.农机工作
我镇农机管理严格按照上级部门的工作部署,配合县农机监理站对全镇拖拉机驾驶员和拖拉机进行全面筛查检审工作。一是做好农机驾驶(操作)人员的安全教育工作,开展安全教育宣传两次,配合相关部门组织安排的“节假日”、“安全月”等安全生产宣传、教育、检查活动一次,进一步提高驾驶人员安全意识和安全驾驶、操作水平;二是督促、协助农机监理站办理拖拉机、联合收割机所有人及驾驶人员按时参加年度检验、审验,签订相关责任书,三是认真做好农机购机补贴购机者审请补贴登记工作,2022年共补助26台农机具,补助资金105,740.00元。
6.农产品质量安全检测工作
中心农产品质量安全监管工作继续深入以当前风险高、隐患大的农产品和农业投入品为重点,积极开展农产品安全监管和检测工作,分别在我镇主要农产品生产区域以及各大蔬菜收购合作社,对部分蔬菜随机抽样进行农残检测,同时协助有关部门完成农贸市场、超市的果蔬进行农残检测。共完成农残检测724例。
7.水产养殖
全镇从事水产养殖19家,养殖类型有池塘养殖、坝塘养殖、保证水产品质量安全同时重点抓好渔业安全生产管理工作,定期进行渔业安全生产检查。
8.中药材产业
柯街镇地埋和气候环境适合各类中药材的生长。2022年目标任务数为种植面积350亩,收获干品100吨 。实际中药材种植面积587亩,收获面积406亩,总产101吨。其中重楼收获总产10吨。
9.“厕所革命”工作
农村现有户厕总数7,124座卫生户厕4,135座。2022年无害化卫生户厕完成数500座,公厕5座全部完工并验收。
10.农业支持保护补贴工作
2022年我镇发放种粮农民一次性补贴共计三次合计金额元其中172.817799万元。第一批,补助农户7,449户,资金66.51万元,第二批补助农户7,446户,资金60.64万元,第三批6,685户补助资金45.667799万元。耕地力保护补贴共发放1次6,612户补助资金399.88万元。
11.沼气设施排查
为做好农村沼气设施安全处置工作,保障沼气使用安全,截至目前共排查1214口,其中能正常使用的有147口。
12.农资市场规范工作
为进一步规范柯街镇农资经营店经营行为,加强农资经营市场的监督管理,杜绝坑农害农事件发生,全年开展农资经营市场检查四次,进一步督促和指导经营企业(户)开展自查工作。
13.农村宅基地审批工作
2022年共计审批原址新建房屋76宗,目前申报的已全部审批完成。
14.甘蔗产业工作
2022年下达目标任务数2,900亩,上半年已完成新植任务2,902.2亩。目前已完成县级、镇级验收。糖料甘蔗补贴18户。资金34.14万元。
15.冷库管理
柯街镇辖区内有冷库7个,目前使用中的有6个,总占地面积71.2亩,冷库数量34个,库容25,606.265m³。
16.合作社情况
全镇目前在册合作社有70个,企业12个,实现双邦的合作社有12个合作社,企业3个。
畜牧产业工作
1.柯街镇畜牧业发展基本情况
目前,全镇共建成肉牛养殖公司2个,生猪养殖公司5个,生猪家庭农场1个,生猪标准化规模养殖场24个,现代农业生猪养殖示范村2个, 市级肉牛养殖示范村6个,检疫报检点1个,建设完成7个猪人工授精改良点,2个肉牛冻精改良点。
2022年底,牛、猪、羊存栏分别为2.3万头、13.77万头、1.3万只,出栏分别为7342头、167,027头、11,222只,肉类总产1.7万吨,畜牧业产值4.8亿元。
(1)重大动物疫病免疫工作
调整充实领导小组,成立以杨建军镇长为组长,分管畜牧的周国勇副镇长为副组长,各村主任和相关单位负责人为成员的的动物疫病防治领导小组,制定《柯街镇2022年重大动物疫病免疫工作实施方案》,及时召开镇村两级动物防疫工作专题会。与各村(社区)签订《柯街镇重大动物疫病防治责任书》,制定《柯街镇2022年动物防疫技术操作规程》。 全面开展“集中免疫、分片包干、整村推进”的免疫模式,开展生猪“321”免疫技术,牛、羊口蹄疫,禽流感免疫同时进行。对散养户实行“春秋两季普打为主,及时对新生和补栏畜禽补针为辅”的方法开展工作。农业中心兽医技术人员分片挂钩,现场带队指导;执行动物防疫农户拒打签字制度;加大对村兽医员技术培训力度,与各村防疫员签订《防疫技术合同》。精心组织,强势推进,按时保质完成年度重大动物疫病免疫工作。
2022年重大动物疫病免疫工作成效明显:共免疫实施12个村(居)民委员会、148个村(居)民小组,全年领入猪瘟疫苗96,000头份、蓝耳疫苗96,000头份,猪O型口蹄疫苗130,000ml,牛羊二价苗45,000ml,禽流感疫苗35,000ml,小反刍兽疫苗18,000头份。猪口蹄疫免疫76,488头,牛口蹄疫免疫9,736头;羊口蹄免疫10,250只,禽流感免疫60,000羽,应免密度达100.00%。注射猪瘟、蓝耳病疫苗76,488头。生猪反应死亡12头,死亡生猪货值8,150.00元,县级死亡补助3,259.00元,镇级死亡补助资金2,445.00元。按要求对免疫效果进行抗体检测,共采猪血样20份,牛血样24份,羊血样24份,鸡血样20份进行送检,免疫抗体达标。
(2)非洲猪瘟防控
调整充实了应急工作领导小组,负责统一指挥全镇非洲猪瘟疫情应急处置工作。制定了《柯街镇非洲猪瘟疫情应急工作方案》,设立了综合协调组、技术专家组、执法监管组、封锁维稳组、扑杀消毒处理组、市场供应和宣传教育组等七个工作组,明确组织领导和责任分工。成立了由镇畜牧兽医工作人员和各村防疫员组成的应急工作预备队。各村也成立了防控领导小组。本年度每周对非洲猪瘟疫情进行紧急排查,实行周报告制度。开展生猪货运车辆集中消毒制度,对跨县运输活畜禽承运车辆备案登记,对养殖户及进入生猪定点屠宰场的生猪,不定期开展采血送检制度,共送检血样156份。严守第一道防线,广排查,早发现,快反应,严处置,全根除,保持无疫状态。发放防控资料5,000份,各村及重点场所张贴防控知识挂图,加强非洲猪瘟防控知识宣传普及。加强检疫监管,按照要《检疫规程》,对生猪定点屠宰场、生猪外运严格检疫。签订《生猪贩运经纪人非洲猪瘟防控承诺书》18份,《规模化养殖场非洲猪瘟防控承诺书》32份,《生猪定点屠宰场非洲猪防控承诺书》25份。加强餐厨剩余物监管,对餐饮企业、机关食堂、施工工地食堂,发放告知书,做到不乱丢乱弃、不给予他人,不饲喂生猪,按照无害化措施进行处理。
(3)动物疫情监测工作
各村兽医员即为疫情监测员,对动物疫病进行监测。利用广播、发放宣传资料、召开专题会等形式对重大动物疫病和狂犬病、小反刍兽疫防控知识进行宣传,对畜禽存栏摸底,实施动态管理,对养殖大户、贩销户进行重点管理,严格执行引种申报和报检制度,按规定专人值班和报告制度。对发生的零星疑似病例科学处置。镇、村、组积极防控,均能第一时间赶赴现场、第一时间上报、第一时间外置,严格按照技术规程,采取隔离、封锁、消毒等措施。使散发病例在最小范围内最早、最快得到彻底扑灭。加强布鲁氏菌杆菌病监测,全年采样240份牛血样送检。
(4)畜牧科技推广工作
①良种推广。猪品种改良以杜洛克、大约克、长白公猪为父本,开展品种改良工作,累计改良19,400窝;肉牛品种以摩拉、西门塔耳种公牛冻精,开展品种改良工作,累计改良2,382头,其中黄牛1,684头,奶水牛698头。农田种草5,710亩,青贮饲料31,515吨。
②养殖培训。组织肉牛养殖培训6期,310人次。
③肉牛产业发展。紧紧抓住市县两级把柯街镇列为肉牛产业重点乡镇的良好发展机遇,通过贷款贴息、能繁母牛保险、扩群增量、项目扶持等多项措施,全面掀起肉牛产业发展新热潮。发展8头以上基础母牛饲养户109户,存栏母牛1,120头。
(5)肉食品安全监管工作
①生猪定点屠宰场肉食品检疫工作
肉食品检疫工作由何春明负责,定期组织学习《产地检疫实施规范》、《屠宰检疫手册》等专业知识,夯实理论基础,提高专业技能和操作水平,开展学习《动物防疫法》、《农产品质量安全法》等法规,提高执法水平,确保依法行政。
加大宣传力度,提高共同防范意识。通过广播、发放宣传资料等形式,以人畜共患病和寄生虫病的症状、危害及防治方法,不合格肉品的鉴定方法为主要内容进行宣传,共发放宣传资料4,000份,科普宣传活动8次。
②兽药、饲料监管工作
以全镇9个兽药经营店、30家畜禽规模养殖企业和13个村级兽医室为检查重点,主要采取以下措施:一是组织开展调查研究活动,摸清兽用抗菌药物使用和细菌耐药性现状,有计划地指导兽药使用。二是加强畜禽养殖用药监管,结合示范场创建、规模养殖场日常监管等工作,累计开展各类养殖场所监管74场次,三是加强兽药经营环节监管。与9个兽药兽药经营店签订经营兽药质量告知书和承诺书,与30家规模养殖场签订使用兽药质量安全告知书和承诺书,积极组织开展兽药市场清理整顿,进一步规范兽药经营活动。
对辖区内9个兽药经营户,24个饲料经营户开展月检查制度进行监督管理,及时对违禁、过期、不合格的药品进行检查,对饲料的贮存、仓管、有效期进行检查,有效地对养殖投入品进行综合整治。按照柯街镇食安委开展专项整治行动要求,对兽药经营户、饲料经营户、标准化生猪养殖场、生猪养殖专业合作社开展检查,加大科技宣传力度,提升经营户的自律意识。强化对流通领域的监管,严格执行市场准入制,重点打击在经营过程中,使用违禁、超期、残留超标的投入品的行为。使全镇兽药饲料市场得到进一步的规范。
③瘦肉精监管工作,通过以会代训、发放宣传材料、告知书等形式,提高共同防范意识,在生猪定点屠宰场检疫环节、生猪产地检疫环节、生猪养殖环节进行抽检。共抽检100份,均为阴性。
④加强养殖环节监管,重点对辖区内养殖大户,根据《无公害农产品生产技术规程》,按照“住卫生厩、饮洁净水、食绿色料、用安全药”的要求,建立养殖档案,严格执行动物防疫规程,有效监管动物食品卫生安全。
⑤产地检疫工作,严格按照《产地检疫操作规程》,对外运的动物和产品进行产地检疫工作,以新型的动物标识载体,现代信息网络技术手段,通过标识编码、标识佩戴、身份识别、信息录入与传输、数据分析和查询,实现对动物及其产品“从养殖场到市场”全程安全监管,实施动物及动物产品溯源管理。截至2022年12月31日,共检疫省内调运动物B(其中生猪3,285车次158,649,肉牛12车次24头)。
(6)实施畜牧惠农政策
①保险工作严格实施,据实申报,积极理赔,规范运作。
2022年度能繁母猪保险(2022年3月26日至2022年3月25日),投保3,280户、11,643头。
2022年度育肥猪保险:第一批(3月26日至9月25日),投保1,436户、14,397头。第二批(9月26日至3月25日),投保1,199户、12855头。
②2021年度家庭草原家庭承包工作,涉及林下草地87,427.4亩,发放奖补资金218,568.50元。
③基础母牛扩群增量补助,2022年第三季度新增犊牛核查新增犊牛157头。
(7)抓好养殖小区和养殖大户的项目建设工作。
年内实施完成生猪规模养殖场建设项目1个,项目总投资137.86万元,其中中央补助资金40万元,养殖场自筹97.86万元。完成肉牛标椎化冻改站点建设一个,昌宁县柯街镇检疫申报点建设项目一个。
2022年水利工作开展情况
全镇共动工各类大小水利工程150件,占计划168件的89.29%,完工140件,占动工150件的93.3%、占计划168件的83.30.00%。完成以上工程,共开挖土石方8.10万m3,回填土方1.20万m3,支砌石方1.50万m3,混凝土方1.20万m3,建成各大小水池10口,架设各类管道长42.00km,修复大、小沟渠120件,长210km,完成投资达1,200万元。完成项目工程后,共新增蓄水50万m3,增引水70万m3,改善了稻田面积1.20万亩,改造中低田0.10万亩,恢复稻田0.02万亩,除涝面积0.20万亩,保护农田0.50万亩,新增旱地水浇面积0.50万亩,改善了6个村、社区,11个村民组,0.30万人,0.10万头大牲畜的饮水困难问题。
重点完成的工程有:一是于2022年2月19日至21日对两沟进行会战,并协调高速指挥部对过境内的“三八”沟、橄榄沟坍塌、滑坡地段进行修复、加固,共修复渠道长350m,支砌排水沟250m,修复防洪槽8座,架设山洪引水管网470m,治理坍山320m,投资达220万元;二是大型灌区建设完成劝桥河水库头沟沟板32m坍山治理;三是大型灌区建设完成“三八”沟13号支渠1.85㎞,全面完成设计建设任务;四是“三八”沟14号支渠完成开挖平台5.28㎞,已浇筑渠道长3.40㎞。
二、部门基本情况
(一)决算单位构成
纳入昌宁县柯街镇农业综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昌宁县柯街镇农业综合服务中心2022年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
昌宁县柯街镇农业综合服务中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表;无政府性基金收入,无政府性基金支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;“三公”经费并入政府账套核算,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;项目性支出在政府账套核算,故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昌宁县柯街镇农业综合服务中心2022年度收入合计1,901,218.15元。其中:财政拨款收入1,877,101.00元,占总收入的99.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入16,306.65元,占总收入的1.00%;年初结转和结余7,810.50元。与上年对比增加268,046.15元,增长16.00%,主要原因是工资福利支出增加,其他收入增加,年初结转和结余增加。
二、支出决算情况说明
昌宁县柯街镇农业综合服务中心2022年度支出合计1,901,218.15元。其中:基本支出1,901,218.15元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加243,929.00元,增长15%,主要原因是工资福利支出增加。
(一)基本支出情况
昌宁县柯街镇农业综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,877,101.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加243,929.00元,增长15%,主要原因是工资福利支出增加。
2022年度用于保障昌宁县柯街镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,901,218.15元。与上年对比增加268,046.15元,增长16%,主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,877,101.00元,占基本支出的99.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,117.15元,占基本支出的1.00%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障昌宁县柯街镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。(农业中心项目支出并入政府账套核算。)
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昌宁县柯街镇农业综合服务中心2022年度农林水(类)支出1,877,101.00元,占本年支出合计的99.00%。与上年对比增加243,929.00,增长15.00%,主要原因是工资福利支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出1,877,101.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出24117.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昌宁县柯街镇农业综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。主要原因是农业中心“三公”经费并入政府账套核算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年度相比无变化,主要原因是农业中心“三公”经费并入政府账套核算。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昌宁县柯街镇农业综合服务中心2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因是农业中心机关运行经费并入政府账套核算。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,昌宁县柯街镇农业综合服务中心资产总额58,834.25元,其中,流动资产17,551.24元,固定资产235,370.50元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产235,370.50元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少34,823.41元,其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占用情况表详见附表)
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 58,834.25 | 17,551.24 | 235,370.50 | 0 | 0 | 235,370.50 | 0 | ||||
填报说明: | 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | |||||||||||
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | ||||||||||||
3. 填报金额为资产“账面原值” |
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。