目录

第一部分 保山市昌宁县柯街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市昌宁县柯街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护各种经济组织的合法权益;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

——经济运行稳中向好。实现农村经济总收入12.41亿元，农村居民人均可支配收入1.77万元，一般公共预算收入1556万元，金融部门存贷余额分别为6.54亿元、4.36亿元，完成固定资产投资3.8亿元。

——疫情防控常抓不懈。坚持“外防输入、人物同防”常态化精准防控策略，落细落实各项工作措施。全面宣传疫情防控政策知识，加强疫情防控检测点入昌人员及车辆检查，累计查验车辆17.4万辆次，检测人员37.96万人次。压实网格责任，强化重点场所、重点人员监管，先后投入疫情防控资金120万元，累计接种新冠疫苗50622人次，牢牢守住全县西大门。

——产业活力不断增强。以“一菜一畜一果”为主的产业发展格局正在形成，2021年粮食播种6.4万亩，总产2.3万吨；种植烤烟6120亩，实现烟农收入2581.5万元；泡核桃10.8万亩，产值3392万元，澳洲坚果4.6万亩，产值3996万元，特色水果1.34万亩，产值8000万元以上；冬早蔬菜4万亩，产值3.4亿元；生猪存栏11.9万头，出栏14.5万头，产值3.7亿元；肉牛存栏1.6万头，出栏6814头，产值2.1亿元。以油桃、沃柑等特色水果采摘为主的乡村体验游持续壮大，以温泉养生、傣族文化、华侨美食为主的特色旅游稳步发展。

——项目建设强力推进。紧紧围绕“抓项目、稳投资”工作原则，不断加强基础设施建设、补齐发展短板、拉动投资消费。投资1.2亿元的柯街冷链物流园一期智慧冷库建成投入使用，完成“十四五”项目规划23个，计划投资60亿元，完成美丽集镇污水专项规划编制；芒赖社区民族团结示范村建设项目、枯柯河流域（柯街片区）高原特色现代农业示范区建设项目有序推进，启动柯街社区和仙岳村农村公路工程建设10.8公里，乡村振兴示范区项目，华侨、芒赖、仙岳、玉地里四个村庄实用性规划稳步推进。一批事关民生的基础设施建设项目即将落地见效。

——脱贫成效巩固提升。脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有序衔接，坚持政策促动、产业带动、群众主动，持续巩固壮大蔬菜、水果、生猪、肉牛产业，培育认定创业致富带头人46人、带动63户脱贫户持续增收，脱贫人口转移就业1992人次。在库监测“三类对象”196户651人，已消除风险177户595人。华侨、芒赖列入全县乡村风貌特色化、产业发展专业化、生活品质现代化精品示范村。

——民生福祉持续改善。扎实开展低保、特困供养、临时救助等工作，全年累计发放社会救助资金1010万元；养老保险、医疗保险覆盖面持续扩大，参保率分别达99.07%、98.67%，发放养老保险金656.3万元，发放扶贫小额贷款1005万元；发放生态公益林补偿31万元、草原补贴21.8万元、地力补贴396.4万元。稳步推进劳动力转移就业培训，组织培训11场次510余人，累计转移就业15683人，开发乡村公益性岗位82个。坚持统筹推进教育卫生优质化，促进教育资源平衡，适龄儿童、少年入学率、巩固率均达100%。卫生保障能力不断增强，食品、药品安全监管力度持续加大。文化惠民工程深入实施，文化事业繁荣发展，少数民族文化保护传承得到加强。国防动员和后备力量建设不断加强，应征入伍9人。农村人居环境整治工作扎实推进，新建、改建无害化卫生公厕5座、户厕694座，圆满完成上级下达的目标任务。工会、共青团、妇联、残联等群团工作持续进步。

——社会治理更加完善。持续推进扫黑除恶专项斗争常态化，严厉打击违法犯罪行为。全力做好矛盾纠纷排查、化解和稳控工作，受理调处各类矛盾纠纷104件、信访件48件，调处率和办结率均达100%。生态文明建设持续推进，河湖长制、路长制全面落实，林长制工作全面启动，联合花树园、华侨一二组农村生活污水整治项目顺利完工，小河坝及柯华红砖厂关停复垦，完成2000亩绿色种养循环农业试点项目建设。强化国土、林业、村镇规划、道路交通联合执法，路产路权管理水平不断提升。民族团结进步示范区创建工作稳步推进，芒赖社区被列为市级民族团结进步示范村，华侨社区被列为省级民族团结进步示范验收点。切实加大对道路交通、消防、非煤矿山、食品药品安全等重点领域的专项整治，地质灾害防治工作扎实有效，防灾减灾能力不断提升，社会环境和谐稳定。

——自身建设显著加强。坚持把学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，严格落实中央八项规定和省市县委实施办法，坚决整治“四风”方面存在问题，扎实开展“怕、拖、推、散、浮、庸”专项整治和“作风之问、发展之变”大讨论活动。自觉接受人大主席团和人民群众的监督，办理人大代表意见建议17件。认真落实党风廉政建设主体责任，作风建设不断深化，政治生态持续净化，政府行政效能不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市昌宁县柯街镇2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.昌宁县柯街镇人民政府；

2.昌宁县柯街镇财政所；

3.昌宁县柯街镇农业综合服务中心；

4.昌宁县柯街镇林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市昌宁县柯街镇2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员7人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。（2021年新增吸粪车一辆。）

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县柯街镇2021年度收入合计40,488,999.57元。其中：财政拨款收入39,898,931.69元，占总收入的98.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入590,067.88元，占总收入的1.46%。与上年对比增加3528361.94元，增长10%，主要原因是项目增加。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县柯街镇2021年度支出合计42,334,171.88元。其中：基本支出16,012,319.09元，占总支出的37.82%；项目支出26,321,852.79元，占总支出的62.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4691044.13元，增长12%，主要原因是项目增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市昌宁县柯街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,012,319.09元。与上年对比减少1664367.33元，下降9%，主要原因是受疫情影响，坚持执行党中央“六稳”“六保”政策，压缩经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,892,931.61元，占基本支出的80.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,119,387.48元，占基本支出的19.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市昌宁县柯街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,321,852.79元。与上年对比增加6355411.46元，增长32%，主要原因分析是项目增加。

2021年具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出2033410.8元，其中：

人大事务支出73143.8元，主要用于柯街镇2021年县乡两级人大换届选举补助。政府办公厅（室）及相关机构事务支出452667.00元，主要用于2020年度村（社区）干部考核绩效补助404667.00元，2020年度党建（信息平台）助理员考核绩效补助48000.00元。组织事务支出12000.00元，主要用于百名好支书绩效补贴专项资金12000.00元；华侨事务支出1139600.00元，主要用于华侨农场税费改革转移支付；其他一般公共服务支出356000.00元，主要用于2020年柯街镇稳定核心烟区土地流转工作经费40000.00元，柯卡一体化管委会劳务费补助资金316000.00元。

2.文化旅游体育与传媒支出181011.00元，主要用于文化站免费开放补助17490.00元；2019年第四批市级旅游特色村创建工作经费100000.00元；2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金61600.00元。

3.社会保障和就业支出2552734.05元，主要是对个人补助，包括村(社区)干部岗位补贴补助及教育培训补助98361.00元，抚恤支出1878849.05元，临时救助572000.00元等。

4.卫生健康支出520000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控及全员核酸检测实战演练支出。

5.节能环保支出377181.53元。主要用于天然林停伐保护补助。

6.城乡社区支出4071745.44元。主要是国有土地出让金，用于集镇基础设施建设以及华侨农场承包费返还专项资金400000.00元。

7.农林水支出16388878.91元，其中科技转化与推广服务支出249748.20元，主要用于2021年糖料蔗良种良法技术推广。病虫害控制支出44152.03元，主要用于非洲猪瘟防治31652.03元，2020年草地贪夜蛾防控12500.00元。农业生产发展支出300000.00元，主要用于2021年水稻生产扶持项目。农村社会事业支出271338.66元，主要用于农村厕所革命项目。林业和草原支出714640.02元，主要用于林业站建设、天然林、公益林项目。水利支出10000.00元，主要用于抗旱工作。扶贫支出13799000.00元，其中2021年烤烟种植项目补助资金752000.00元，枯柯河流域（柯街片区）高原特色现代农业示范区补助11190000.00元，2021年创业致富带头人培育项目12000.00元。芒赖社区芒映山自然村2021年度民族团结进步示范项目1000000.00元，晒烟种植产业替代补助150000.00元。雨露计划项目454000.00元，农村危房改造及农房抗震改造项目91000.00元，创业致富带头人培育项目120000.00元，第一书记工作队员补助30000.00元。农村综合改革支出1000000.00元，主要用于抱团购置昌宁茶产业主题街区项目。

8.自然资源海洋气象等支出12891.06元，主要用于橄榄河玉地里地质灾害治理项目。

9. 住房保障支出126000.00元，主要用于农村危房改造及农房抗震改造项目。

10.灾害防治及应急管理（类）支出58000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于自然灾害救助。

截止2021年12月31日，以上项目均已结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县柯街镇2021年度一般公共预算财政拨款支出37,656,170.56元，占本年支出合计的88.95%。与上年对比增加8472876.66元，增长29%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,347,095.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.41%。其中：基本支出15406063.21元，主要用于人员经费12892931.61元，公用经费支出2513131.6元；项目支出2033410.8元，主要用于人大事务支出73143.8元，主要用于柯街镇2021年县乡两级人大换届选举补助。政府办公厅（室）及相关机构事务支出452667.00元，主要用于2020年度村（社区）干部考核绩效补助404667.00元，2020年度党建（信息平台）助理员考核绩效补助48000.00元。组织事务支出12000.00元，主要用于百名好支书绩效补贴专项资金12000.00元；华侨事务支出1139600.00元，主要用于华侨农场税费改革转移支付；其他一般公共服务支出356000.00元，主要用于2020年柯街镇稳定核心烟区土地流转工作经费40000.00元，柯卡一体化管委会劳务费补助资金316000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出181,011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于文化站免费开放补助17490.00元；2019年第四批市级旅游特色村创建工作经费100000.00元；2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金61600.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,954,504.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。其中：基本支出401770.04元，主要用于养老保险及职业年金。项目支出2552734.05元，主要是对个人补助，包括村(社区)干部岗位补贴补助及教育培训补助98361.00元，抚恤支出1878849.05元，临时救助572000.00元等。

9.卫生健康（类）支出1,210,608.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。其中：基本支出690608.35元，主要用于缴纳职工单位部分医疗保险。项目支出520000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控及全员核酸检测实战演练支出。

10.节能环保（类）支出377,181.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于天然林停伐保护补助。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出16,388,878.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.52%。其中：科技转化与推广服务支出249748.20元，主要用于2021年糖料蔗良种良法技术推广。病虫害控制支出44152.03元，主要用于非洲猪瘟防治31652.03元，2020年草地贪夜蛾防控12500.00元。农业生产发展支出300000.00元，主要用于2021年水稻生产扶持项目。农村社会事业支出271338.66元，主要用于农村厕所革命项目。林业和草原支出714640.02元，主要用于林业站建设、天然林、公益林项目。水利支出10000.00元，主要用于抗旱工作。扶贫支出13799000.00元，其中2021年烤烟种植项目补助资金752000.00元，枯柯河流域（柯街片区）高原特色现代农业示范区补助11190000.00元，2021年创业致富带头人培育项目12000.00元。芒赖社区芒映山自然村2021年度民族团结进步示范项目1000000.00元，晒烟种植产业替代补助150000.00元。雨露计划项目454000.00元，农村危房改造及农房抗震改造项目91000.00元，创业致富带头人培育项目120000.00元，第一书记工作队员补助30000.00元。农村综合改革支出1000000.00元，主要用于抱团购置昌宁茶产业主题街区项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出12,891.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于橄榄河玉地里地质灾害治理项目。

19.住房保障（类）支出126,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于农村危房改造及农房抗震改造项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出58,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于自然灾害救助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000.00元，支出决算为299297.8元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为102617.8元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为196680.00元，完成预算的89.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少38729.56元，下降11.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算102617.8元，比上年减少9409.56元，下降8.4%；公务接待费支出决算减少29320.00元，下降13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出102617.8元，占34.29%；公务接待费支出196680.00元，占65.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102617.8元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出102617.8元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于柯街镇人民政府日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出196680.00元。其中：

国内接待费支出196680.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,393人（其中：外事接待人次0人）。主要用于柯街镇人民政府日常运转发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县柯街镇2021年机关运行经费支出2,507,111.60元，与上年对比增加330630.1元，增长15%，主要原因主要原因是劳务费的经济分类变更，由原来的家庭与个人补助变更为商品服务支出下的劳务费科目。本年度办公费增加222105.27元，主要是核销以前年度工作经费150000.00元，电费、邮电费、差旅费均较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费767409.95元、水费17721元、电费64196.51元、邮电费127686.93元、差旅费63497元、维护费32534.59元、会议费96870.8元、公务接待费196680元、公车运行维护费102617.8元、其他交通费382590元、劳务费523281.18元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市昌宁县柯街镇资产总额158601920.96元，其中，流动资产54911860.25元，固定资产2043485.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加112326844.1元，其中固定资产增加198017.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋384平方米，账面原值0元，实现资产使用收入18046.00元。

本年度资产增加幅度较大，主要原因是2021年我单位将82条乡道、村道，里程199.34公里，价值102644827.65元录入公共基础设施资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额136800.00元，其中：政府采购货物支出136800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年我单位将82条乡道、村道，里程199.34公里，价值102644827.65元录入公共基础设施资产，导致资产增大。

公路资产明细如下：

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。