目录

第一部分 昌宁县柯街镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县柯街镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

农业综合服务中心(农业技术推广站、农产品质量安全监管站，畜牧兽医工作站，水利工作站)的职责:承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

农业技术推广站（农产品质量安全监管站)的职责为:负责制定本乡镇种植业新技术、农机交通安全、新农机具的推广应用、基本农田水利、高稳产农田建设、新农村建设中近期规划;负责所在乡镇推广先进适用农业新技术和新品种。防治农作物病、虫、草、鼠害;搞好农田水利建设，参与新农村建设;组织农民开展实用技术培训。提高农民学科学、懂技术的能力和水平;负责本乡镇的渔业发展规划，提供水产养殖技术服务，保护和开发渔业资源。负责编制本乡镇有关农产品质量安全的规划、计划，并组织实施;负责本乡镇农业产品质量安全监测和信息发布，及质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;负责对本乡镇农业生产环境、生产过程、农资市场进行监督管理;承办镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

畜牧兽医工作站的职责为:宣传贯彻执行国家发展畜牧业的路线、方针、政策和畜牧兽医法律法规，协助乡镇政府制定畜牧业发展规划和年度计划并组织实施;负责辖区内动物免疫、疫情测报、疫情调查、疫病控制、扑灭工作;承担辖区内动物、动物产品检疫及兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作;承担辖区内畜牧科技示范、推广、畜禽品种改良、饲草饲料资源的开多利用、畜牧兽医技术培训、草原建设技术指导及草原监理等工作:承办镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

水利工作站的职责为:负责贯彻执行上级有关水利、水电、水土保持的方针、政策和法律、法规。负责辖区内的涉水事务管理;负责辖区内小型水利、水土保持和人畜饮水等工程的规划和年度计划，完成年度水利统计工作;负责辖区内水利建设项目前期工作(包括协助设计部门的工作)，并负责施工技术指导;协助当地政府对辖区内小型水利工程进行管理，对工程管理人员进行技术指导和业务培训;协助当地政府组织农田水利基本建设，做好冬春修水利进度统计;积极协助乡镇党委、镇政府开展防汛、抗旱及其他应急抢险救灾等工作，及时做好洪、旱灾情统计上报;组织辖区内农村水利工程管理体制改革工作，激活水利工程经营管理活力，扭转农村水利工程重建轻管的不良局面。逐步实现以水养水目标，构建人水和谐新农村;负责辖区内水行政执法监察工作，协助乡镇人民政府调解水事纠纷，维护正常的水事秩序;协助乡镇人民政府征收水利工程供水水费征收;负责辖区水资源费及基本建设项目水保“两费’，的征收;组织水利工程管理单位合理开发利用水资源，积极开展水利多种经营:增加收入;负责水行业法律、法规的宣传，提高全民水法治意识，逐步实现依法行政、依法治水;承担辖区党委、政府及上级业务主管部门安排的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

农技推广工作

1.粮食生产工作

2021年我镇粮食生产任务面积63800亩，其中大春作物39700亩，小春作物24100亩，粮食产量2268万公斤。完成小春粮食收割24100亩，收获产量448万公斤；完成大春粮食播种39700亩，收获产量1820万公斤。完成粮食生产主要科技措施：一、良种推广33000亩；二、旱育秧大田推广13000亩；三、完成测土配方施肥38000亩；四、完成农作物重大病虫害防治15万亩次；五、培训农民9000人次。

2.蚕桑工作

2021年种桑养蚕涉及2个村（社区）8个村民小组47户农户，其中建档立卡脱贫户38户147人，桑园面积535亩，养蚕598张，交茧20141公斤，产值95.69787万元。

3.茶叶生产工作

2021年共有8个村74个村民小组1833户种植茶叶，涉茶人数7387人，种植面积3769亩。生产干茶38万公斤，实现总产值1330万元，其中烘青19万公斤，晒青19万公斤。共有加工设备的茶叶初制企业10个，其中标准化初制所1个，普通初制所2个，小作坊7个。

4.果蔬生产工作

（1）2021年水果共计种植13380亩，产量26009吨，产值8014.2万元。主要品种为：柑橘种植3218亩，其中已投产2500亩，产量7500吨，产值3000万元；桃子种植4151亩，产量9284吨，产值1392.6万元；芒果种植2700亩，投产2000亩，产量2820吨，产值1128万元；龙眼200亩，产量300吨，产值450万元；人参果1360亩，产量3610吨，产值1083万元；其它品种600亩，产量750吨，产值150万元。

（2）蔬菜产业。2020-2021年，蔬菜种植40080亩，产量65302吨，产值21037.4万元。

冬早蔬菜23100亩，产量50500吨，产值30370万元；分品种为：辣椒12000亩，单价10元/公斤，产量24000吨，产值24000万元；苦瓜400亩，单价4元/公斤，产量1600吨，产值640万元；菜豆类5000亩（含春栽2000亩，秋栽2000亩，大春栽1000亩），单价4元/公斤，产量6000吨，产值2400万元；西红柿1800亩，单价2元/公斤，产量7200吨，产值1440万元；西葫芦3100亩，单价1元/公斤，产量9300吨，产值930万元；茄子800亩，单价4元/公斤，产量2400吨，产值960万元。

其它品种蔬菜1300亩，单价1.5元/公斤，产量1950吨，产值292.5万元。

甜脆豌豆15000亩(统计归粮食)，单价5元/公斤，产量9000吨，产值3600万元。

5.农机工作

我镇农机管理服务站严格按照上级部门的工作部署，配合县农机监理站对全镇拖拉机驾驶员和拖拉机进行全面筛查检审工作。在大小春收割期间，组织农机服务人员最大限度满足农户收割大小春农作物的需要，同时开展了农机生产安全宣传活动，大力宣传农机安全生产知识，使农户懂得农机安全生产的重要性，并且主动出击对农机进行了入户上路安全生产大排查活动，查看关于有无存在非法改制改装、无牌无证、是否年检和农机维护保养状况等问题，发现重大问题做到及时上报，对小问题要求农机户及时解决，不能立即整改的要落实防范措施，确保农机操作人员人身安全和农机收割和营运过程中的安全。2021年柯街镇共有已落户拖拉机770台，联合收割机4台，进入台帐登记微耕机197台。全年机耕面积11239公顷，机播面积2公顷，机收面积600公顷。2021年农机购机补贴购机者审请补贴登记工作正在开展当中。

6.产品质量安全监管工作继续深入以当前风险高、隐患大的农产品和农业投入品为重点，积极开展农产品安全监管和检测工作，分别在我镇主要农产品生产区域以及各大蔬菜收购合作社，对部分蔬菜随机抽样进行农残检测，同时协助有关部门完成农贸市场、超市的果蔬进行农残检测，全年共抽检蔬菜样品206个，合格率为100%。目前我镇有18499.5亩基地、六个蔬菜品种取得了“无公害农产品产地”认证书，昌宁县新园柑桔种植专业合作社的1320亩水果、4个品种（新园金秋砂糖桔、新园098沃柑、新园明日见柑桔、新园椪柑）被认定为绿色食品A级产品，部分合作社也在积极申报绿色食品认证工作，希望能尽快打造出具有市场竞争力的农产品，提高产品的质量和价值。

7.水产养殖

2021年养殖水产品总产量745吨，池塘养殖面积385亩，稻田养鱼2250亩。全镇从事水产养殖22家，养殖类型有池塘养殖、坝塘养殖、少量水库养殖，为保证水产品质量安全同时重点抓好渔业安全生产管理工作，年初同养殖户签订《水产品质量安全承诺书》，定期进行渔业安全生产检查。

8.中药材产业

柯街镇地理和气候环境都非常适合各类中药材的生长。目前，统计上报的中药材种植情况：总种植面积336亩(其中标准化基地种植面积80亩),收获面积60亩，总产3.1吨，总产值7.2万元。其中：牡丹60亩、重楼20亩、黄连10亩、草乌10亩、厚朴10亩、金银花8亩、生姜100亩、花椒80亩、杜仲38亩。

9.“厕所革命”摸底调查工作

截至目前，完成6978户农户厕所建档工作，其中无害化卫生厕所3599座，普通卫生厕所3167座，非卫生厕所212座。完成公厕建档91座，其中无害化卫生公厕40座，普通卫生公厕51座。

10.受污染耕地安全利用工作

根据《昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县2021年受污染耕地安全利用工作方案的通知》（昌政办函〔2021〕35号）要求，对全镇受污染耕地安全利用7160.93亩开展实地调查工作，其中安全利用7094.24亩，严格管控66.69亩，共涉及9个村（社区）（柯街社区、大地社区、华侨社区、腊邑社区、沙坝社区、立斯达村、松林村、仙岳村、武装部、卡斯社区）。安全利用类耕地安全利用率达到90%，严格管控类耕地全部落实风险管控措施。

11.测土配方施肥

根据昌宁县农业局相关会议精神及文件要求，农业技术推广站迅速组织落实，召开专题会议进行研究和部署，将任务明确到人，做到有人抓、有人管、有人做。实行统一采样标准，确保按时按质按量完成任务。全镇推广测土配方施肥技术面积3.8万亩，推广使用配方肥3.8万亩，测土配方施肥示范面积3.8万亩。这项工作得到了群众的大力支持和认可，为全镇测土配方施肥指导工作提供了重要依据。

12.农作物秸秆资源台账建设工作

根据柯街镇秸秆“五料化”利用及收集购买情况，开展农户分散利用和市场化主体利用量调查，按照抽样农户要具有代表性，兼顾普通小农户、种植大户、养殖大户，同时考虑长远性，共计调查20户农户及1个合作社，达到预期指标。

13.农资市场规范工作

今年以来，我站全面实施良种良法，积极引进推广优良品种和先进的栽培技术，坚持科技示范，样板带动，做好新品种、新技术的咨询服务。同时加大假劣种子的打击查处力度，切实保护广大群众的根本利益，规范柯街镇农资经营店经营行为，加强农资经营市场的监督管理，杜绝坑农害农事件发生，结合县级相关部门开展农资经营市场检查三次，进一步督促和指导经营企业（户）开展自查工作。

14.农业项目建设工作

2021年农业技术推广站涉及项目一个：《昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金柯街镇水稻生产扶持项目》，在柯街社区、大地社区、芒赖社区共计3个村（社区）37个村民小组1727户农户，组织实施建设水稻高产样板4465亩，其中重点打造核心样板1000亩，项目区平均单产达到663.9公斤，各项指标均达到目标。

畜牧产业工作

1.柯街镇畜牧业发展基本情况

目前，全镇共建成肉牛养殖公司2个，生猪养殖公司5个，生猪家庭农场1个，生猪标准化规模养殖场21个，现代农业生猪养殖示范村2个, 市级肉牛养殖示范村6个，检疫报检点1个，建设完成7个猪人工授精改良点，2个肉牛冻精改良点。牛存栏21349头，出栏6814头；生猪存栏119190头，出栏145157头；羊存栏13914只，出栏11119只；禽存栏154685羽，出栏228965羽。肉类总产14753吨，禽蛋总产78吨。实现畜牧业产值3.4亿元。

（1）重大动物疫病免疫工作

调整充实领导小组，成立以杨建军镇长为组长，分管畜牧的刘明兴副镇长为副组长，各村主任和相关单位负责人为成员的的动物疫病防治领导小组，制定《柯街镇2021年重大动物疫病免疫工作实施方案》，及时召开镇村两级动物防疫工作专题会。与各村（社区）签订《柯街镇重大动物疫病防治责任书》，制定《柯街镇2021年动物防疫技术操作规程》。 全面开展“集中免疫、分片包干、整村推进”的免疫模式，开展生猪“321”免疫技术，牛、羊口蹄疫，禽流感免疫同时进行。对散养户实行“春秋两季普打为主，及时对新生和补栏畜禽补针为辅”的方法开展工作。农业中心兽医技术人员分片挂钩，现场带队指导；执行动物防疫农户拒打签字制度；加大对村兽医员技术培训力度，与各村防疫员签订《防疫技术合同》。精心组织，强势推进，按时保质完成年度重大动物疫病免疫工作。

2021年重大动物疫病免疫工作成效明显：共免疫实施12个村（居）民委员会、148个村（居）民小组，全年领入猪瘟疫苗96000头份、蓝耳疫苗96000头份，猪O型口蹄疫苗130000ml,牛羊二价苗45000ml，禽流感疫苗30000ml，小反刍兽疫苗18000头份。猪口蹄疫免疫81708头，牛口蹄疫免疫9667头;羊口蹄免疫12891只，禽流感免疫24000羽，应免密度达100%。注射猪瘟、蓝耳病疫苗76786头。生猪反应死亡25头，死亡生猪货值14182元，县级死亡补助5673元，镇级死亡补助资金4256元。

按要求对免疫效果进行抗体检测，共采猪血样20份，牛血样24份，羊血样24份，鸡血样20份进行送检，免疫抗体达标。

（2）非洲猪瘟防控

根据“加强领导、密切配合，依靠科学、依法防治，群防群控、果断处置”的防控方针，按照县重大动物疫病防控指挥部的统一部署，调整充实了以镇长为组长，分管农业、林业、公安、市场、宣传的副镇长为副组长，农业、林业、财政、文化、交警、公安、市场、邮政 、党政办、集镇办负责人及各村主任为成员的应急工作领导小组，负责统一指挥全镇非洲猪瘟疫情应急处置工作。

制定了《柯街镇非洲猪瘟疫情应急工作方案》，设立了综合协调组、技术专家组、执法监管组、封锁维稳组、扑杀消毒处理组、市场供应和宣传教育组等七个工作组，明确组织领导和责任分工。成立了由镇畜牧兽医工作人员和各村防疫员组成的应急工作预备队。各村也成立了防控领导小组。本年度每周对非洲猪瘟疫情进行紧急排查，实行周报告制度。开展生猪货运车辆集中消毒制度，对跨县运输活畜禽承运车辆备案登记，对养殖户及进入生猪定点屠宰场的生猪，不定期开展采血送检制度，共送检血样156份。严守第一道防线，广排查，早发现，快反应，严处置，全根除，保持无疫状态。发放防控资料5000份，各村及重点场所张贴防控知识挂图，加强非洲猪瘟防控知识宣传普及。

加强检疫监管，按照要《检疫规程》，对生猪定点屠宰场、生猪外运严格检疫。签订《生猪贩运经纪人非洲猪瘟防控承诺书》18份，《规模化养殖场非洲猪瘟防控承诺书》32份，《生猪定点屠宰场非洲猪防控承诺书》25份。

加强餐厨剩余物监管，对餐饮企业、机关食堂、施工工地食堂，发放告知书，做到不乱丢乱弃、不给予他人，不饲喂生猪，按照无害化措施进行处理。

（3）动物疫情监测工作

各村兽医员即为疫情监测员，对动物疫病进行监测。利用广播、发放宣传资料、召开专题会等形式对重大动物疫病和狂犬病、小反刍兽疫防控知识进行宣传，对畜禽存栏摸底，实施动态管理，对养殖大户、贩销户进行重点管理，严格执行引种申报和报检制度，按规定专人值班和报告制度。

对发生的零星疑似病例科学处置。镇、村、组积极防控，均能第一时间赶赴现场、第一时间上报、第一时间外置，严格按照技术规程，采取隔离、封锁、消毒等措施。使散发病例在最小范围内最早、最快得到彻底扑灭。

加强布鲁氏菌杆菌病监测，全年采样240份牛血样送检。

（4）畜牧科技推广工作

①良种推广。猪品种改良以杜洛克、大约克、长白公猪为父本，开展品种改良工作，累计改良20350窝；肉牛品种以摩拉、西门塔耳种公牛冻精，开展品种改良工作，累计改良2316头，其中黄牛1615头，奶水牛701头。农田种草5940亩，青贮饲料31670吨。

②养殖培训。肉牛养殖培训3期，202人次。

③肉牛产业发展。紧紧抓住市县两级把柯街镇列为肉牛产业重点乡镇的良好发展机遇，通过贷款贴息、能繁母牛保险、扩群增量、项目扶持等多项措施，全面掀起肉牛产业发展新热潮。发展8头以上基础母牛饲养户93户，存栏母牛946头。购买基础母牛贷款贴息申请37户，金额1240万元，计划购置基础母牛828头。

（5）肉食品安全监管工作

①.生猪定点屠宰场肉食品检疫工作

肉食品检疫工作由何春明负责，定期组织学习《产地检疫实施规范》、《屠宰检疫手册》等专业知识，夯实理论基础，提高专业技能和操作水平，开展学习《动物防疫法》、《农产品质量安全法》等法规，提高执法水平，确保依法行政。

加大宣传力度，提高共同防范意识。通过广播、发放宣传资料等形式，以人畜共患病和寄生虫病的症状、危害及防治方法，不合格肉品的鉴定方法为主要内容进行宣传，共发放宣传资料4000份，科普宣传活动8次。

严格管理，生猪定点屠宰厂严把“三关”，即入场验证关，屠宰检疫关和病害处理关，严格宰前检疫和宰后检验工作，检疫员均能做到按时上岗、跟班作业，随宰随检、不漏检、误检，按规程严格实施，至6月底生猪宰后检验2868头，合格2854头，检出病害猪14头。对检疫合格的胴体加盖合格印章，对不合格的肉品严格按检疫操作程序做无害化处理。

按照上级部门要求，于7月1日关闭柯街镇生猪自宰自食屠宰点，柯街镇市场销售的鲜猪肉全部集中到昌宁良荣屠宰场集中屠宰。

②.兽药、饲料监管工作

以全镇9个兽药经营店、28家畜禽规模养殖企业和13个村级兽医室为检查重点，主要采取以下措施：一是组织开展调查研究活动，摸清兽用抗菌药物使用和细菌耐药性现状，有计划地指导兽药使用。二是加强畜禽养殖用药监管，结合示范场创建、规模养殖场日常监管等工作，累计开展各类养殖场所监管74场次，三是加强兽药经营环节监管。与9个兽药兽药经营店签订经营兽药质量告知书和承诺书，与30家规模养殖场签订使用兽药质量安全告知书和承诺书，积极组织开展兽药市场清理整顿，进一步规范兽药经营活动。

对辖区内9个兽药经营户，24个饲料经营户开展月检查制度进行监督管理，及时对违禁、过期、不合格的药品进行检查，对饲料的贮存、仓管、有效期进行检查，有效地对养殖投入品进行综合整治。

按照柯街镇食安委开展专项整治行动要求，对兽药经营户、饲料经营户、标准化生猪养殖场、生猪养殖专业合作社开展检查，加大科技宣传力度，提升经营户的自律意识。强化对流通领域的监管，严格执行市场准入制，重点打击在经营过程中，使用违禁、超期、残留超标的投入品的行为。使全镇兽药饲料市场得到进一步的规范。

③.瘦肉精监管工作，通过以会代训、发放宣传材料、告知书等形式，提高共同防范意识，在生猪定点屠宰场检疫环节、生猪产地检疫环节、生猪养殖环节进行抽检。共抽检100份，均为阴性。

④.加强养殖环节监管，重点对辖区内养殖大户，根据《无公害农产品生产技术规程》，按照“住卫生厩、饮洁净水、食绿色料、用安全药”的要求，建立养殖档案，严格执行动物防疫规程，有效监管动物食品卫生安全。

⑤.产地检疫工作，严格按照《产地检疫操作规程》，对外运的动物和产品进行产地检疫工作，以新型的动物标识载体，现代信息网络技术手段，通过标识编码、标识佩戴、身份识别、信息录入与传输、数据分析和查询，实现对动物及其产品“从养殖场到市场”全程安全监管，实施动物及动物产品溯源管理。截至2021年10月20日，共检疫省内调运动物B（其中生猪2576车次140656头，肉牛34车次219头）。

（6）实施畜牧惠农政策

①保险工作严格实施，据实申报，积极理赔，规范运作。

2021年度能繁母猪保险（2021年3月26日至2022年3月25日），投保3790户、16935头。至2021年10月20日，共死亡能繁母猪1295头，赔付金额22万元。

2021年度育肥猪保险：第一批（3月26日至9月25日），投保1899户、26241头，死亡1200头，赔付金额8万元；第二批（9月26日至2021年3月25日），投保1505户，16942头，至10月20日死亡100头，赔付金额0万元。

② 2021年度家庭草原家庭承包工作，涉及林下草地87427.4亩，发放奖补资金218568.5元。

③基础母牛扩群增量补助,第一次新增犊牛核查（6月1日至9月30日），基础母牛养殖户85户，新增犊牛256头，补助金额12.8万元。

④基础母牛贷款贴息，至10月20日，基础母牛贷款发放32户、401.5万元，购入母牛272头。(7)抓好养殖小区和养殖大户的项目建设工作。

⑤积极争取项目扶持，发展规模化、标准化养殖，年内实施2021年度整合涉农财政资金安排脱贫攻坚产业发展肉牛规模场建设1个，肉牛养殖示范村建设项目1个，扶持资金98万元。年内实施昌宁畜禽粪污资源化利用整县推进项目，柯街镇涉及30个生猪规模场，项目总投资933.11万元，其中财政涉农资金补助546.64万元，农户投工投劳折资386.47万元。申报生猪规模养殖项目1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县柯街镇农业综合服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街镇农业综合服务中心2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街镇农业综合服务中心2021年度收入合计1633172.00元。其中：财政拨款收入1633172.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加62742元，增长4%，主要原因是新招录事业单位一人，调出一人，2月至8月份工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街镇农业综合服务中心2021年度支出合计1633172.00元。其中：基本支出1633172.00元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加62742元，增长0.3%,主要原因是新招录事业单位一人，调出一人，2月至8月份工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县柯街镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1633172.00元。与上年对比增加62742元，增长0.3%,主要原因是新招录事业单位一人，调出一人，2月至8月份工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1633172.00元，占基本支出的100%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0%。（农业中心办公费并入政府核算。）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县柯街镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。（农业中心项目支出并入政府账套核算。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街镇农业综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1633172.00元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加62742元，增长0.3%,主要原因是新招录事业单位一人，调出一人，2月至8月份工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1633172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街镇农业综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因是农业中心“三公”经费并入政府账套核算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年度相比无变化，主要原因是农业中心“三公”经费并入政府账套核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街镇农业综合服务中心2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因是农业中心机关运行经费并入政府账套核算。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县柯街镇农业综合服务中心资产总额93657.66元，其中，流动资产45357.1元，固定资产235370.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118817.84元，其中固定资产增加8347.8元。主要原因是核销上年度往来款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。