第一部分 昌宁县柯街镇林业服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县柯街镇林业服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县柯街镇林业服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规。

2.协助当地政府制定林业长期规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项林业生产经营活动。

3.协助有关部门调处林地纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全；负责组织本乡镇的森林病虫害防治工作。

4.按照上级林业主管部门的安排，配合林业调查设计单位开展森林资源调查，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区内的森林资源消长变化情况。

5.严格执行限额采伐管理，搞好伐区作业设计，检查监督采伐情况，按照有关规定收取林业基金。

6.传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展本乡镇的林业技术培训、技术咨询和技术服务。

7.认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件。

8.完成当地党委、政府下达的各项产业任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构。

（三）重点工作概述

一是进一步加强自身建设。加强思想政治建设、作风建设和党风廉政建设，不断强化责任意识和廉洁自律意识，把提高专业技术水平和执法水平作为自身重要职责，认真组织开展队伍培训，逐步提高干部的个体素质和队伍的综合素质。二是进一步加大林业宣传力度。大力宣传各项林业政策、林业法律法规，大力宣传造林、护林先进典型，为我镇林业发展营造良好的外部环境。三是进一步加大资源林政管理力度。加大征占用林地管理，坚决制止随意破坏森林资源违法行为。及时妥善处理林业纠纷，将矛盾化解在基层，维护林区和谐稳定。加强林木采伐管理，建立和完善林木采伐执行台账，杜绝超限额、超树种、超范围采伐。四是实施木本油料提质增效项目。做好项目前期规划、宣传动员、抚育技术指导、项目监督管理，完成澳洲坚果抚育2000亩。五是加大林业科技培训力度。积极开展核桃抚育和澳洲坚果种植管理科技培训，通过举办培训班，推广先进的管理技术和普及市场知识，提高群众的科技水平和把握市场的能力。六是森林草原防火工作继续常抓不懈。继续全方位开展森林草原防火宣传，加大野外违规用火查处力度，严格护林员考核管理，不断创新各种工作手段，提高森林草原防火管理水平，确保全镇2023年无森林草原火灾发生。七是深入推进林长制工作。印发工作实施方案，指导、督促村（社区）开展林长制工作，研究制定相关制度和考核办法，把保护管理责任落实到实处。八是加大项目资金争取力度。积极主动与上级林业主管部门沟通联系，争资金，立项目，加快推进柯街生态建设和林业产业发展步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 677810.89元，其中：一般公共预算677810.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减2660.56元，同比下降0.4%，主要原因是调出1人，人员支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 677810.89元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 677810.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减2660.56元，同比下降0.4%，主要原因是调出1人，人员支出减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，原因是本单位无非财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出 677810.89元。财政拨款安排支出 677810.89元，其中：基本支出 677810.89元，与上年对比，比上年预算减2660.56元，同比下降0.4%，主要原因是调出1人，人员支出减少；项目支出0元，与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要原因是本单位无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排 677810.89元，其中：人员经费619736.91元；公用经费58073.98元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排 0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2023年度计划用上级补助项目款购买消防特种车一辆，上级补助资金不在预算范围，故公务用车购置费为0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街镇林业服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县柯街镇林业服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县柯街镇林业服务中心2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县柯街镇林业服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

2023年度计划用上级补助项目款购买消防特种车一辆，上级补助资金不在预算范围，故公务用车购置费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，柯街镇林业服务中心资产总额419124.97元，其中，流动资产359387.05元，固定资产370841.15元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24243.33元，其中固定资产增加51840元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县柯街镇林业服务中心2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县柯街镇林业服务中心2023年部门预算公开表