第一部分 柯街镇农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 柯街镇农业综合服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

柯街镇农业综合服务中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农业综合服务中心的职责:承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

农业技术推广站的职责:负责制定本乡镇种植业新技术、农机交通安全、新农机具的推广应用、基本农田水利、高稳产农田建设；负责所在乡镇推广先进适用农业新技术和新品种。防治农作物病、虫、草、鼠害；组织农民开展实用技术培训。提高农民学科学、懂技术的能力和水平；负责本乡镇的渔业发展规划，提供水产养殖技术服务，保护和开发渔业资源。负责编制本乡镇有关农产品质量安全的规划、计划，并组织实施；负责本乡镇农业产品质量安全监测和信息发布，及质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；负责对本乡镇农业生产环境、生产过程、农资市场进行监督管理；承办镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

畜牧兽医工作站的职责:宣传贯彻执行国家发展畜牧业的路线、方针、政策和畜牧兽医法律法规，协助镇政府制定畜牧业发展规划和年度计划并组织实施；负责辖区内动物免疫、疫情测报、疫情调查、疫病控制、扑灭工作；承担辖区内动物、动物产品检疫及兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作；承担辖区内畜牧科技示范、推广、畜禽品种改良、饲草饲料资源的开多利用、畜牧兽医技术培训、草原建设技术指导及草原监理等工作；承办镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

水务工作站的职责:负责贯彻执行上级有关水利、水电、水土保持的方针、政策和法律、法规。负责辖区内的涉水事务管理；负责辖区内小型水利、水土保持和人畜饮水等工程的规划和年度计划，完成年度水利统计工作；负责辖区内水利建设项目工作，并负责施工技术指导；协助政府对辖区内小型水利工程进行管理，对工程管理人员进行技术指导和业务培训；协助政府组织农田水利基本建设，做好冬春修水利进度统计；积极协助镇党委、镇政府开展防汛、抗旱及其他应急抢险救灾等工作，及时做好洪、旱灾情统计上报；组织辖区内农村水利工程管理体制改革工作，激活水利工程经营管理活力，扭转农村水利工程重建轻管的不良局面。逐步实现以水养水目标，构建人水和谐新农村；负责辖区内水行政执法监察工作，协助乡镇人民政府调解水事纠纷，维护正常的水事秩序；协助镇人民政府征收水利工程供水水费征收；负责辖区水资源费及基本建设项目水保“两费”，的征收；组织水利工程管理单位合理开发利用水资源；负责水行业法律、法规的宣传，逐步实现依法行政、依法治水；承办镇党委、镇政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构。

（三）重点工作概述

一是加强政治学习、提高政治思想素质。二是深入贯彻落实中央、省、市、县关于开展扫黑除恶专项斗争的指示精神和有关要求，在农资销售、农产品收购、农机补贴、河道采砂、用水管水、项目监管等方面，认真开展农业领域扫黑除恶线索摸排工作。三是按照上级部门工作部署，在保证“菜篮子”产品和农业生产资料正常供应情况下，严格把好农产品质量安全关，认真做好疫情防控工作。四是扎实开展农业技术推广工作、畜牧产业工作和水利建设工作。五是落实好农业惠农政策。六是积极争取农业项目建设。七是持续推进农村人居环境整治工作。八是作为脱贫攻坚有效衔接乡村振兴产业保障组，将继续发展和规范专业合作社，加大新型经营主体与农户利益联结机制，以巩固脱贫攻坚成果。九是参与做好挂钩村（社区）相关工作。十是认真做好镇党委、镇政府和上级业务主管部门安排的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2127651.33元，其中：一般公共预算2127651.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增48322.95元，同比增长2.3%，主要是人员增加以及正常工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2127651.33元，其中:本年收入2127651.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2127651.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增48322.95元，同比增长2.3%，主要是人员增加以及正常工资调增。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年预算持平，原因是本单位无非财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出 2127651.33元。财政拨款安排支出2127651.33元，其中：基本支出 2127651.33元，与上年对比，比上年预算增48322.95元，同比增长2.3%，主要是人员增加以及正常工资调增；项目支出0元，与上年对比，比上年预算持平，主要是本单位无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排 2127651.33元，其中：人员经费2049756.21元；公用经费77895.12元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排 0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8800元，其中：政府采购货物预算8800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

柯街镇农业综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

柯街镇农业综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

柯街镇农业综合服务中心2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

柯街镇农业综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，柯街镇农业综合服务中心资产总额58834.25元，其中，流动资产17551.24元，固定资产235370.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34823.41元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 柯街镇农业综合服务中心2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：柯街镇农业综合服务中心2023年部门预算公开表