第一部分 昌宁县柯街镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县柯街镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县柯街镇人民政府2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

乡村振兴办公室。负责巩固拓展脱贫攻坚成效和乡村振兴有效衔接的统筹推进。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

柯街镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室。设置4个股所级事业单位，即：文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。综合执法中心。

（三）重点工作概述

一是坚定不移推进产业发展

——坚持农业基础地位。坚决扛稳粮食安全责任，严守93207亩耕地保有量红线。全面落实农村土地违法巡查工作机制，深入推进农村乱占耕地建房、违法图斑等问题专项整治，杜绝新增违法用地，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”。粮食种植面积稳定在6.5万亩以上，产量稳定在2300万公斤以上，按照“冬季蔬菜品牌化、水果产业特色化、生猪养殖规模化”的产业发展思路，全面落实支农惠农政策，紧紧围绕建设现代农业体系目标，依托南菜北运冷链物流园建设，大力推动种养提质增效，全力打造柯街蔬菜品牌。

——探索工业发展新路径。立足农特产品生产基地的资源优势和交通便利的区位优势，加大招商工作力度，积极谋划、储备、引进农特产品精深加工项目，全力服务冷链物流园建设项目，尽快启动检测中心、大数据中心及停车场等配套设施建设，加快推进橄榄河果蔬加工项目建设，促进以果蔬加工为主的工业经济实现新突破。

——推动特色旅游品牌化。依托昌保高速和云保线交通优势，立足地热温泉、饮食文化、热区果蔬资源优势，大力发展餐饮、住宿、物流、仓储等服务行业，完善服务设施，提升服务能力，打造温泉康养为核心，采摘观光、美食体验、民族民宿为支撑的农旅融合品牌。

二是坚定不移推进乡村振兴

——巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”和“五年过渡期”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，推动“特惠政策”向“普惠政策”转变。加强网格化监测管理，聚焦“三类人员”等易致贫人群，做好预警监测、跟踪走访、精准帮扶、动态管理工作。保持衔接资金稳定投入，超前谋划2024年乡村振兴项目，加强扶贫项目资产管理，确保持续发挥效益。

——深入实施乡村建设行动。坚持统一规划、分类实施的原则。持续开展“干部规划家乡”行动，高质量完成沙坝村、松林村、扁瓦村“多规合一”实用性村庄规划编制。深入推进项目建设，持续改善发展基础，计划投资2.82亿元，加快实施集镇绿美城镇建设，完成小半个山安置点低碳社区建设项目，实施芒赖缅寺民房功能提升改造、芒赖缅寺中央民族团结示范项目，加快推进冷链物流园土地报批，确保二期项目尽快开工建设。全面完成自然资源部门历年下发图斑整改工作。

——打造生态宜居美丽乡村。接续推进农村“三大革命”，不断优化“五清一改”，继续打好三大攻坚战，严格落实“河长制”“林长制”及爱国卫生“七个专项行动”工作要求，持续开展农村黑臭水体治理，深入推进厕所革命，年内完成农村厕所改造500座、新建公厕5座，农村卫生厕覆盖率达60%以上。

三是坚定不移增进民生福祉

——加大社会保障力度。抓好城乡居民社保、医保、农业政策性保险的宣传和征缴，切实扩大养老、医保等社会保障覆盖面，确保参保率均达98%以上。落实好困难群众、特困人员和孤儿生活保障，兜牢民生底线。加强退役军人服务管理，做好退役军人就业安置、优待报奖、权益维护。

——办好人民满意的教育。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进教育公平、优质均衡，全面营造尊师重教浓厚氛围。

——提升卫生健康服务能力。加大农村医疗卫生基础设施建设，加强医生队伍培训管理，大力发展中医药事业，推广中医治疗，提高公共医疗服务保障水平。

四是坚定不移推进社会治理

——严守安全底线。坚持人民至上、生命至上，认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制和“三个必须”要求，深入开展安全生产大检查和打非治违专项行动，统筹抓好食品药品安全、道路交通、防洪度汛、地质灾害防治、森林草原防灭火等宣传防治工作，进一步实施“数字乡村”建设，健全完善安全体系，坚决防范和遏制安全生产重特大事故发生，切实维护人民生命财产安全。

——严管社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷排查化解，推深做实综治中心建设项目，健全完善基层矛盾多元调解工作机制，做到“小事不出村、大事不出镇”。严厉打击电信诈骗、“黄赌毒”等各类违法犯罪活动，加强对重点人员管控。常态化开展扫黑除恶斗争，坚决防范和打击各类违法犯罪行为，不断完善“雪亮工程”建设，加快推进镇域社会治理现代化，巩固提升人民群众安全感和满意度。深入推进“八五”普法，营造学法、遵法、守法、用法、护法良好氛围。持续做好双拥和优抚工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

四是坚定不移开展作风建设

认真履行全面从严治党主体责任，坚定不移把全面从严治党要求落实到从严治政中，着力以党风带政风，以党建工作新成效引领履职能力新提升，为各项工作开展提供坚强的组织保障和强大的精神动力。坚决贯彻县委县政府和镇党委的各项决策部署，认真执行重大事项请示制度，把党的领导贯穿到政府工作的全方位、全过程。严格落实意识形态工作责任制，注重意识形态领域风险防范化解。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制49人，其中：行政编制34人，事业编制15人。在职实有48人（6人工勤人员，由于公务用车改革，工勤收编，逐部消化），其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员34人，其中： 离休0人，退休34人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 16901997.21元，其中：一般公共预算16901997.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加2327723.76元，同比增长16%，主要原因是人员招录；在职人员的职务与职级晋升；新增项目支出2261119.93元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 16901997.21元，其中:本年收入16901997.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16901997.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增2327723.76元，同比增长16%，主要是人员招录；在职人员的职务与职级晋升；新增项目支出2261119.93元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16901997.21元。财政拨款安排支出 16901997.21元，其中：基本支出14640877.28元，与上年对比，比上年预算增加66603.83元，同比增长0.5%，主要原因主要原因为新增人员，在职人员的职务与职级晋升；项目支出2261119.93元，为2023年新增，分别为：华侨农场专项补助资金400000元，华侨农场税费改革转移支付专项资金1140000元，昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会专项资金721119.93元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排14640877.28元，其中：人员经费12743620.14元；公用经费1897257.14元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排7个项目，资金共计2261119.93元，其中：民生项目4个，资金共计1540000元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计100000元，专项业务类项目2个，资金共计721119.93元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出9184764.35元，其中：人大事务149457.06元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行4754759.86元，主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行1153071.9元，主要用于政府事业人员工资福利支出及商品服务支出；党委办公厅（室）及相关机构事务866355.6元，主要用于党委人员的工资福利支出支出；华侨事务1540000元，主要为项目支出，华侨农场专项补助资金400000元，华侨农场税费改革转移支付专项资金1140000元；其他一般公共服务支出721119.93元，主要用于昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会专项资金。社会保障和就业支出1940725.12元，主要用于政府在职人员单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。卫生健康支出640199.74元,主要用于政府在职人员和退休人员单位医疗、 公务员医疗保险支出。农林水支出5136308元,用于村四职及村大员的生活补贴。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21300元，其中：政府采购货物预算10300元、政府采购服务预算11000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175000元，较上年减少155000元，下降47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县柯街镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因说明：根据柯街镇实际，缩紧接待费。

（二）公务接待费

昌宁县柯街镇人民政府2023年公务接待费预算为112000元，较上年减少88000元，增长下降44%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县柯街镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为63000元，较上年减少67000元，下降52%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费63000元，较上年增加67000元，下降52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因说明：根据柯街镇实际，缩紧车辆开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

华侨农场税费改革转移支付专项资金项目根据《云南省人民政府办公厅贯彻国务院办公厅关于深化国有农场税费改革意见文件的通知》（云政办发〔2006〕108号）、《保山市人民政府关于印发保山市深化国有农场税费改革实施方案的通知》（保政发〔2007〕71号）和《昌宁县深化国有农场税费改革实施方案》文件，华侨社区拟定当年补助方案，待省级专款下达后，镇级财政按规定下拨，收取并全额返还向农场场员收取的承包费。农场场员有2815人，项目用于保障林场场员生活预算金额为114000元。

昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会专项资金项目年度绩效目标为建设柯街卡斯连接道路全长26.22公里，其中东岸宽40米，西岸宽12米；二是建设东西两岸防护绿化带长26.22公里，其中东岸宽20米，西岸宽10米；三是建设东西两岸连接梁桥3座。四是建设柯街集镇至卡斯葫芦口排污管道31.32公里，预算721119.93元用于昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会8人临时人员工资支出及办公经费，以保障柯卡一体化管委会正常运转，实现项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1127057.14元。 较上年减少387076.81元，同比下降26%。

减少变化原因说明：根据柯街镇实际，缩紧机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县柯街镇人民政府资产总额172,783,959.88元，其中，流动资产69,185,100.36元，固定资产2,179,285.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加314809.03元，其中固定资产增加135800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分昌宁县柯街镇人民政府2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县柯街镇人民政府2023年部门预算公开表