第一部分 柯街镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 柯街镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分 柯街镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

扶贫办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

柯街镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。根据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。

柯街镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

柯街镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

柯街镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，按照精简统一效能的要求，镇党委、镇政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室；设置7个股所级事业单位，即：文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、综合执法中心、农业综合服务中心、林业服务中心和财政所。

（三）重点工作概述

着力抓好疫情防控常态化工作。严格落实落细常态化防控措施，坚决做到防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。加大宣传力度，正确引导群众做好防护工作，坚持“红事缓办、白事简办、宴请不办”，严管严控聚集性活动。继续对全镇734个“疫情防控”网格包保区域进行联防联控，对辖区流动人员严密排查，对返乡人员严格动态监测。不断提升核酸检测能力，做好应急演练和物资储备，确保第一时间响应、科学高效处置，坚决守住不发生疫情底线。

着力抓好乡村振兴战略实施。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，着力在乡村产业振兴、美丽乡村建设、乡村文化复兴、乡村治理体系现代化、城乡配套改革5个方面下工夫，在基础设施、公益事业、公共服务、素质提升、生态治理等方面同时发力。发挥“全国南菜北运优质蔬菜生产基地”、芒赖蔬菜“一村一品”示范村和橄榄河、玉地里温泉等资源优势，打好“绿色蔬菜”和“康体养生牌”，促进一二三产业融合发展，加速推动枯柯河流域高原特色农业乡村振兴示范区、乡村振兴华侨市级示范点、芒赖县级示范点建设。打造乡村田园综合体，培育壮大乡村旅游、休闲农业，拓展农业增值增效空间。持续深入开展爱国卫生“7个专项行动”、人居环境整治提升工作，大力推进农村生态文明建设和农村人居环境、生态环境整治，积极推进非法占耕及违法图斑整改落实，建立违法用地巡查机制，严厉打击乱占耕地建房等违法行为。科学利用农药化肥，减少农业面源污染。充分挖掘和保护民族特色文化，把移风易俗、乡风文明建设与群众文化活动紧密结合，加强农村文化教育，完善乡村文化基础设施，将乡村建设成为群众的精神家园、人文家园、和谐家园。传承和发扬好新时代“枫桥经验”，探索乡村治理新模式，充分发挥农村基层党组织的战斗堡垒作用和核心作用，完善村民自治制度，加强农村法治建设和社会治理。推进农村精神文明建设，加大农村各项事业建设力度，实现农业强、农村美、农民富。

着力抓好脱贫成果巩固拓展。在实现“两不愁三保障”的基础上，聚焦稳当前、管长远，采取“两手抓”策略。一手抓巩固拓展专项行动，一户不落、一项不差地对标排查，发现问题隐患及时解决；一手抓长效机制建设，按照“一户一方案”因户施策的要求，强化脱贫人口后续扶持巩固措施。健全完善常态化监测帮扶机制，坚决防止返贫、致贫。不断强化产业带动和兜底保障，建立完善“一村一品”产业体系，带动脱贫人口稳定增收、持续受益。突出抓好贫困劳动力稳岗就业，紧盯对外转移输出和就地就近就业两个方向，千方百计帮助有务工意愿的劳动力就业。压紧压实挂钩帮扶责任，强化教育扶贫、健康扶贫等各项措施落实，健全完善教育扶持机制，巩固提升教育、医疗和社会保障水平。以慎终如始的态度、扎实过硬的作风，下足绣花功夫，持续巩固提高脱贫攻坚的质量和成色。

着力抓好项目投资和实体经济。以昌宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议为抓手，围绕乡村振兴重大战略和县委经济工作目标，强力推进项目实施，加大向上争取资金和项目力度，加快在建项目实施，做好项目储备，形成谋划一批、开工一批、推进一批、完工一批的项目工作格局。盘活存量建设用地，用好用活相关政策，强化项目服务保障。以农业产业发展为主线，力争在农产品精深加工方面有新的突破。加快推进乡村振兴示范区项目和农村公路项目建设进度，力争年内启动20公里产业道路硬化，完成华侨、芒赖、仙岳、玉地里四个村庄实用性规划，并启动建设。加大乡村旅游开发力度，充分发挥自然资源禀赋，全力推动橄榄河温泉开发项目招商引资工作。大力发展现代服务业，推进柯街冷链物流园项目建设，谋划、储备、引进一批产品加工、仓储物流及旅游项目，将柯街打造成为枯柯河流域热区果蔬、畜牧产品的集散中心和集休闲旅游、康体养生为一体的温泉旅游度假中心。保持粮烟生产总体平稳，加快推进冬早蔬菜、经济林果及肉牛、生猪养殖等特色产业发展，实现高原特色现代农业产值达10亿元以上。

着力抓好民生福祉保障和改善。继续落实关乎群众生产生活的民生实事，高度重视就业工作，推进小额担保贷款扶持创业，鼓励创业带动就业。着力构建多层次、全方位、覆盖广的社会保障体系，确保城乡居民医疗保险和养老保险参保率达98%以上。围绕“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的教育发展目标，推动教育高质量发展。全力推进基层文化基础设施建设，提升公共文化服务体系水平。深入开展社会主义核心价值观教育，大力实施公民素质教育提升工程。切实加强食品药品安全监管，确保人民群众食品药品安全。统筹推进平安建设、扫黑除恶专项斗争常态化、巩固“平安柯街”建设成果，传承和发扬好新时代“枫桥经验”，构建共建共治共享的社会治理新格局，持续提升群众安全感满意度。全面落实安全生产责任制，坚决杜绝重特大安全事故发生。重视国防动员和民兵队伍建设，加强国防教育，扎实推进退役军人事务工作和征兵工作，积极支持工青妇等群团事业发展，推进统计、地震、气象、老龄、邮政、通讯等各项社会事业协调发展。加强森林草原防灭火工作，确保不发生重特大森林火灾。进一步完善应急管理体系，加强社会管理创新，强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动。

着力抓好政府自身建设。进一步学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，用实际行动确保党中央决策部署落地见效。严格遵守宪法和法律，自觉运用法治思维和方法推动工作，依法接受人大监督，做到“法无授权不可为，法定职责必须为”。坚决贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，让抓落实成为政府工作的鲜明特质，对定下的目标，看准的事情说了就干、干就干好，确保干一件成一件，推动政府工作提速提质提效。坚决落实从严治党主体责任，推进政府班子党风廉政建设，严格落实中央八项规定及实施办法，持续巩固“怕、拖、推、散、浮、庸”专项整治成果， 推进“作风之问、发展之变”大讨论活动，营造干部清正、政府清廉、社会清新的良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制76人，其中：行政编制34人（不包含7个工勤编制，由于公务用车改革，工勤收编，逐部消化），事业编制42人（含参照公务员法管理的4名）。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1781.34万元，其中：一般公共预算1781.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加80.83万元，增长5%，主要原因调入公务员2 名，调入事业人员2名，在职人员正常职务与职级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1781.34万元，其中:本年收入1781.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1781.34万元（本级财力1781.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加127.18万元，增长7%，主要原因为新招录公务员1名，调入公务员1 名，新招录事业人员1名,在职人员正常职务与职级晋升。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1781.34万元。财政拨款安排支出1781.34万元，其中：基本支出1781.34万元，与上年对比增加127.18万元，增长7%，主要原因为新招录公务员1名，调入公务员1 名，新招录事业人员1名,在职人员正常职务与职级晋升；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出686.90万元，其中：人大事务13.05万元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行445.10万元，主要用于主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行95.88万元，主要用于政府事业人员工资福利支出及商品服务支出；党委办公厅（室）及相关机构事务22.75万元，主要用于党委人员的工资福利支出支出；组织事务19.93万元，主要用于组织人员的工资福利支出支出；纪检监察事务30.36万元，主要用于纪委人员的工资福利支出支出；宣传事务19.94万元，主要用于宣传人员的工资福利支出；财政事务39.89万元,主要用于财政所人员工资福利支出及商品服务支出。其他文化旅游体育与传媒支38.16万元，主要用于文广中心人员的工资福利支出。社会保障和就业支出155.32万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。卫生健康支出101.1万元,主要用于在职人员和退休人员单位医疗、公务员医疗保险支出。农林水支出799.85万元,用于农业中心、林业中心事业人员工资福利支出及商品服务支出和村四职及村大员的生活补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于保障全镇正常运转的日常支出1012.82万元，包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出占基本支出的57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费253.88万元（商品和服务支出）占基本支出的14％，对个人和家庭的补助514.63万元，主要用于村级人员生活补助占基本支出的29％。

五、政府采购预算情况

采购办公用品一批9.65万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年减少7万元，下降18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为20万元，较上年减少2万元，下降9%，国内公务接待批次为140次，共计接待2000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年减少5万元，下降28%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元，较上年减少5万元，下降28%。年末公务用车保有量为2辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费140万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 柯街镇2022年部门预算表

（具体详见附件）