第一部分 柯街镇林业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分柯街镇林业服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分 柯街镇林业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规。

2、协助当地政府制定林业长期规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项林业生产经营活动。

3、协助有关部门调处林地纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全；负责组织本乡镇的森林病虫害防治工作。

4、按照上级林业主管部门的安排，配合林业调查设计单位开展森林资源调查，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区内的森林资源消长变化情况。

5、严格执行限额采伐管理，搞好伐区作业设计，检查监督采伐情况，按照有关规定收取林业基金。

6、传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展本乡镇的林业技术培训、技术咨询和技术服务。

7、认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件。

8、完成当地党委、政府下达的各项产业任务。

（二）机构设置情况

昌宁县柯街镇林业服务中心隶属于昌宁县柯街镇人民政府的事业单位。昌宁县柯街镇林业服务中心为全额补助事业单位，内设6个机构，分别是综合办公室、护林员办公室、财务室、资源林政管理办公室、5、野生动植物保护管理站、镇防火指挥中心。

（三）重点工作概述

一是进一步加强自身建设。加强思想政治建设、作风建设和党风廉政建设，不断强化责任意识和廉洁自律意识，把提高专业技术水平和执法水平作为自身重要职责，认真组织开展队伍培训，逐步提高干部的个体素质和队伍的综合素质。二是进一步加大林业宣传力度。大力宣传各项林业政策、林业法律法规，大力宣传造林、护林先进典型，为我镇林业发展营造良好的外部环境。三是进一步加大资源林政管理力度。加大征占用林地管理，坚决制止随意破坏森林资源违法行为。及时妥善处理林业纠纷，将矛盾化解在基层，维护林区和谐稳定。加强林木采伐管理，建立和完善林木采伐执行台账，杜绝超限额、超树种、超范围采伐。四是实施木本油料提质增效项目。做好项目前期规划、宣传动员、抚育技术指导、项目监督管理，完成澳洲坚果抚育2000亩。五是加大林业科技培训力度。积极开展核桃抚育和澳洲坚果种植管理科技培训，通过举办培训班，推广先进的管理技术和普及市场知识，提高群众的科技水平和把握市场的能力。六是森林草原防火工作继续常抓不懈。继续全方位开展森林草原防火宣传，加大野外违规用火查处力度，严格护林员考核管理，不断创新各种工作手段，提高森林草原防火管理水平，确保全镇2022年无森林草原火灾发生。七是深入推进林长制工作。印发工作实施方案，指导、督促村（社区）开展林长制工作，研究制定相关制度和考核办法，把保护管理责任落实到实处。八是加大项目资金争取力度。积极主动与上级林业主管部门沟通联系，争资金，立项目，加快推进柯街生态建设和林业产业发展步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入68.05万元，其中：一般公共预算68.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加0.68万元，增长1%，主要原因正常级别晋升。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入68.05万元，其中:本年收入68.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.05万元（本级财力68.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加0.68万元，增长1%，主要原因正常级别晋升。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出68.05万元。财政拨款安排支出68.05万元，其中：基本支出68.05万元，与上年对比增加0.68万元，增长1%，主要原因正常级别晋升；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于农林水支出54.98万元，主要用于林业中心人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出7.22万元，主要用于林业中心人员单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出5.85万元,主要用于林业中心人员单位医疗、公务员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，2022年用于保障林业中心正常运转的日常支出62.14万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费5.91万元（商品和服务支出）占基本支出的9％。

五、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项

七、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开事项

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5万元，与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 柯街镇林业中心2022年部门预算表

（具体详见附件）