第一部分 柯街镇林业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分柯街镇林业服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 柯街镇林业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规。

⑵协助当地政府制定林业长期规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项林业生产经营活动。

⑶协助有关部门调处林地纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全；负责组织本乡镇的森林病虫害防治工作。

⑷按照上级林业主管部门的安排，配合林业调查设计单位开展森林资源调查，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区内的森林资源消长变化情况。

⑸严格执行限额采伐管理，搞好伐区作业设计，检查监督采伐情况，按照有关规定收取林业基金。

⑹传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展本乡镇的林业技术培训、技术咨询和技术服务。

⑺认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件。

⑻完成当地党委、政府下达的各项产业任务。

（二）机构设置情况

昌宁县柯街镇林业服务中心隶属于昌宁县人民政府的事业单位名。昌宁县柯街镇林业服务中心为全额补助事业单位，内设6个机构，分别是综合办公室、护林员办公室、财务室、资源林政管理办公室、5、野生动植物保护管理站、镇防火指挥中心。

（三）重点工作概述

2021年，在柯街镇党委、政府的领导和县林业主管部门的指导帮助下，不断规范内部管理，强化为民服务意识，重点做好以下工作：

（1）森林防火工作。贯彻落实各级森林防火工作会议精神，广泛开展防火宣传，开展野外违规用火专项治理行动，严格生产用火审批，强化野外火源管理。重点时段重要路段设卡蹲守，实行实名宣传登记。得益于强大的宣传攻势和各项预防措施的有效落实。总体把握住防大于治，发放森林防火宣传册，宣传资料，刻制森林防火石碑，制作森防防火宣传标语和布标，将下一年森林防火工作纳入重中之重。

（2）公益林管护。及时发放生态公益林补偿资金，通过一折通兑现补偿基金，完善生态公益林管理制度。制定生态公益林护林员管护考核办法，签订管护合同，聘用专职护林员，认真组织开展管护培训，积极开展专项治理督查，下一年辖区内的公益林对发生乱砍滥伐、毁林开垦、采砂、采石等违法行为必须做到及时发现，及时制止，及时上报。

（3）退耕还林。主要是开展抚育管护培训、督促农户加强抚育管理和对退耕还林地块进行跟踪检查验收等。

（4）森林病虫害防治。定期召开森林病虫害防治会议，积极开展森林病虫害普查工作，加强预防监测，一旦发现疫情及时组织力量进行处置，形成疫情扩大或蔓延的情况及时上报。所有项目造林用苗都需经县种苗管理站检疫。

（5）林政管理。结合各项林业法律法规，对出现的各种违法行为作出及时制止与处罚，尤其结合专项整治行动，对占用林地的行为绝不姑息养奸，下一年将继续秉公执法，做好柯街镇林业资源保护工作。

（6）野生动植物保护。宣传与贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。主要是及时处理好生命财产被野生动物威胁进行的赔偿工作。

（7）加强内部管理。完善各项规章制度，加强人员管理，落实工作责任，不断提高全体干部职工的政治理论和专业技术水平，增强部门效能建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入68.73万元，其中：一般公共预算68.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加10.1万元，增长17%，主要原因调入在职人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入68.73万元，其中:本年收入68.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.73万元（本级财力68.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加10.1万元，增长17%，主要原因调入在职人员1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出68.73万元。财政拨款安排支出68.73万元，其中：基本支出68.73万元，与上年对比增加10.1万元，增长17%，主要原因调入在职人员1人；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运55.52万元，主要用于林业中心人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出7.3万元，主要用于林业中心人员单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出5.91万元,主要用于林业中心人员单位医疗、公务员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，2021年用于保障林业中心正常运转的日常支出62.82万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费5.91万元（商品和服务支出）占基本支出的10％。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5万元，与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 柯街镇林业中心2021年部门预算表

（具体详见附件）