第一部分柯街镇农业综合服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分柯街镇农业综合服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 柯街镇农业综合服务中心2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农业综合服务中心的职责:承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

农业技术推广站的职责:负责制定本乡镇种植业新技术、农机交通安全、新农机具的推广应用、基本农田水利、高稳产农田建设；负责所在乡镇推广先进适用农业新技术和新品种。防治农作物病、虫、草、鼠害；组织农民开展实用技术培训。提高农民学科学、懂技术的能力和水平；负责本乡镇的渔业发展规划，提供水产养殖技术服务，保护和开发渔业资源。负责编制本乡镇有关农产品质量安全的规划、计划，并组织实施；负责本乡镇农业产品质量安全监测和信息发布，及质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；负责对本乡镇农业生产环境、生产过程、农资市场进行监督管理；承办镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

畜牧兽医工作站的职责:宣传贯彻执行国家发展畜牧业的路线、方针、政策和畜牧兽医法律法规，协助乡镇政府制定畜牧业发展规划和年度计划并组织实施；负责辖区内动物免疫、疫情测报、疫情调查、疫病控制、扑灭工作；承担辖区内动物、动物产品检疫及兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作；承担辖区内畜牧科技示范、推广、畜禽品种改良、饲草饲料资源的开多利用、畜牧兽医技术培训、草原建设技术指导及草原监理等工作；承办镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

水务工作站的职责:负责贯彻执行上级有关水利、水电、水土保持的方针、政策和法律、法规。负责辖区内的涉水事务管理；负责辖区内小型水利、水土保持和人畜饮水等工程的规划和年度计划，完成年度水利统计工作；负责辖区内水利建设项目工作，并负责施工技术指导；协助政府对辖区内小型水利工程进行管理，对工程管理人员进行技术指导和业务培训；协助当地政府组织农田水利基本建设，做好冬春修水利进度统计；积极协助乡镇党委、政府开展防汛、拉旱及其他应急抢险救灾等工作，及时做好洪、旱灾情统计上报；组织辖区内农村水利工程管理体制改革工作，激活水利工程经营管理活力，扭转农村水利工程重建轻管的不良局面。逐步实现以水养水目标，构建人水和谐新农村；负责辖区内水行政执法监察工作，协助乡镇人民政府调解水事纠纷，维护正常的水事秩序；协助镇人民政府征收水利工程供水水费征收；负责辖区水资源费及基本建设项目水保“两费”，的征收；组织水利工程管理单位合理开发利用水资源；负责水行业法律、法规的宣传，提高全民水法治意识，逐步实现依法行政、依法治水；承办镇党委、镇政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

农业综合服务中心由农业技术推广站、畜牧兽医工作站和水务工作站组成。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，柯街镇农业中心将在镇的党委、镇政府和上级业务部门的精心指导下，认真学习党的各类文件精神，贯彻执行党的各项方针政策，结合中心工作实际，扎实有效的完成全镇农业技术推广、畜牧产业发展、水利工程建设等工作任务，为我镇农业农村经济发展打下夯实的基础。计划重点完成工作：

一是加强政治学习、提高政治思想素质。二是深入贯彻落实中央、省、市、县关于开展扫黑除恶专项斗争的指示精神和有关要求，在农资销售、农产品收购、农机补贴、河道采砂、用水管水、项目监管等方面，认真开展农业领域扫黑除恶线索摸排工作。三是按照上级部门工作部署，在保证“菜篮子”产品和农业生产资料正常供应情况下，严格把好农产品质量安全关，认真做好疫情防控工作。四是扎实开展农业技术推广工作、畜牧产业工作和水利建设工作。五是落实好农业惠农政策。六是积极争取农业项目建设。七是持续推进农村人居环境整治工作。八是作为脱贫攻坚产业保障组，将继续发展和规范专业合作社，加大新型经营主体与农户利益联结机制，以巩固脱贫攻坚成果。九是参与做好挂钩村（社区）相关工作。十是认真做好镇党委、镇政府和上级业务主管部门安排的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入208.03万元，其中：一般公共预算208.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加12.51万元，增长6%，主要原因为新招录事业人员1 名。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入208.03万元，其中:本年收入208.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.03万元（本级财力208.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加12.51万元，增长6%，主要原因为新招录事业人员1 名。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出208.03万元。财政拨款安排支出208.03万元，其中：基本支出208.03万元，与上年对比增加12.51万元，增长6%，主要原因为新招录事业人员1 名；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行165.60万元，主要用于农业中心人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出23.48万元，主要用于农业中心人员单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出18.95万元,主要用于农业中心人员单位医疗、公务员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出208.03万元，项目支出0万元。2020年用于保障农业中心正常运转的日常支出200.10万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费7.93万元（商品和服务支出）占基本支出的4％。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）因公出国（境）费

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）公务接待费

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位不涉及此项预算公开事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5万元，与上年预算持平。 （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 柯街镇农业综合服务中心2021年部门预算表

（具体详见附件）