索引号 | 11533025015264551C/20240324-00001 | 发布机构 | 昌宁县大田坝镇 |
公开目录 | 绩效评价 | 发布日期 | 2024-03-24 |
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一、部门基本情况
(一)部门概况
1.内设机构
大田坝镇机关内设5个机构,按照“因事设岗、 一岗多责、一人多岗、 一岗多人”原则综合设置岗位:
党政办公室(中国共产党大田坝镇委员会党校):
大田坝镇党政办公室行政编制19名。
主要职责:承担机关日常工作的运转协调,履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。
设置专兼职岗位13个:文秘、组织干事、纪检干事、宣传干 事、武装干事、人事助理、人大主席团秘书、机关出纳、应急管理员、档案管理员、工会专干、青年干事、妇联专干。
经济发展办公室:
大田坝镇经济发展办公室行政编制3名。
主要职责:承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建 设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、 生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与 管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商
引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。
设置专兼职岗位7个:规划助理、农经管理员、经济助理、统计员、招商助理、科技干事、生态管理员。
社会事务办公室:
大田坝镇社会事务办公室行政编制2名。
主要职责:承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、 残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。
设置专兼职岗位4个:民政助理、教体文卫助理、残联专干、社保专干。
社会治安综合治理办公室:
大田坝镇社会治安综合治理办公室行政编制2名。
主要职责:承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运 输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾 纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。
设置专兼职岗位4个:综治干事、信访助理、安监助理、执
法专干。
扶贫开发办公室:
大田坝镇扶贫开发办公室行政编制2名。
主要职责:负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相
关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。
设置专兼职岗位3个:扶贫专干、扶贫项目助理、扶贫信息员。
2.所属事业单位
大田坝镇所属事业单位7个,按照“因事设岗、 一岗多责、一人多岗、 一岗多人”原则综合设置岗位:
农业综合服务中心:
大田坝镇农业综合服务中心,为大田坝镇所属的股所级公益
一类财政全额拨款事业单位,事业编制15名。
主要职责:承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广,动植物疫病防控防治,农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。
设置专兼职岗位9个:农技推广岗、水利服务岗、畜牧兽医 岗、农经岗、农机服务岗、疫病防治岗、质量检测岗、产业发展
岗、执法专干。
文化广播电视服务中心:
大田坝镇文化广播电视服务中心,为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位,事业编制3名。
主要职责:承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。
设置专兼职岗位7个:群众文化岗、旅游服务岗、文物保护岗、广电服务岗、文化产业岗、图书管理岗、执法专干。
国土和村镇规划建设服务中心:
大田坝镇国土和村镇规划建设服务中心,为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位,事业编制3名。
主要职责:承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、 村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。
设置专兼职岗位6个:村镇规划岗、园林绿化岗、农村公路管护岗、集镇管护岗、生态环境岗、执法专干。
社会保障服务中心(退役军人服务站):
大田坝镇社会保障服务中心,加挂大田坝镇退役军人服务站牌子,为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位,事业编制6名。
主要职责:承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、 城乡居民养老和医疗等社会保险,退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。
设置专兼职岗位5个:新农合岗、新农保岗、退役军人服务岗、社会救助岗、人力资源开发岗。
林业服务中心:
大田坝镇林业服务中心,为大田坝镇所属的股所级公益一级财政全额拨款事业单位,事业编制5名。
主要职责:承办林业和草原技术推广,森林和草原防火,森 林、草原和湿地保护,森林、草原病虫害防治,森林、草原产业管理发展等服务性工作。
设置专兼职岗位7个:林草技术岗、护林防火岗、病虫害防治岗、产业发展岗、林草资源管护岗、林权服务岗、执法专干。
综合执法中心:
大田坝镇综合执法中心,为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位,事业编制暂不核定。
主要职责:代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定,组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的,以上级意见为准,待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。
财政所:
大田坝镇财政所,为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位,事业编制3名。
主要职责:承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、 财政资金监管、国有(集体)资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。
设置专兼职岗位5个:会计岗、国有资产管理岗、出纳岗、专项资金管理岗、村级财务监督岗。
3.2023年度人员概况
大田坝镇人民政府部门2023年末人员编制65人。其中行政编制30个(含机关工勤2名),事业编制35名(含参照公务员法管理人员3名);实有在职人数54人,其中行政人员24人,事业人员30人。
实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
(二)部门绩效目标的设立情况
根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》,昌宁县大田坝镇人民政府结合本单位实际情况,共设立3项一级目标,9个二级绩效目标,9个三级绩效目标,分别是:
1.产出指标:即数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;
2.效益指标:经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标;
3.满意度指标:服务对象满意度指标。
(三)部门整体收支情况
1.一般公共预算收支执行情况
收入情况:完成一般公共预算收入783万元,为年初预算720万元的108.81%。分税种完成情况为:增值税10万元,个人所得税0.5万元,城市维护建设税1万元,房产税3万元,印花税0.5万元,城镇土地使用税1万元,车船税32元,烟叶税733万元;国有资源(资产)有偿使用收入2万元。
支出情况:完成一般公共预算支出2162万元,为年初预算数1352万元的160%。按功能分类支出情况为:一般公共服务支出556万元、公共安全支出9万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出115万元、卫生健康支出62万元、节能环保支出8万元、农林水支出1405万元、灾害防治及应急管理支出6万元。
收支平衡情况:一般公共预算收入783万元,上级补助收入4802万元(其中一般性转移支付收入4632万元,专项转移支付170万元),收入合计5585万元;一般公共预算支出2162万元,上解支出3423万元(其中教育上解2395万元,卫生上解259万元,离退休上解199万元,烤烟上解101万元,香料烟上解25万元,住房公积金上解294万元,“农村特困供养人员及孤儿补助上解150万元),支出总计5585万元。收支相抵,预算平衡。
2.政府性基金预算收支执行情况
政府性基金上级补助收入30万元,支出30万元。收支相抵,预算平衡。
(四)部门预算管理制度建设情况
1.加强预算编制工作,做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度,规范财务行为。
3.完善资产管理,确保国有资产安全。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。
4.加强对业务人员培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
部门整体支出绩效自评的目的,主要是通过绩效目标情况,重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价,了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
(二)自评组织过程
遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。大田坝镇认真开展整体支出绩效自评工作,自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。
自评准备阶段。首先,确定评价对象;其次,拟定评价计划;再次,明确评价组织实施方式,确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况;最后,自评实施阶段,拟定评价实施方案,根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系,同时根据评价情况积累经验,逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。
实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评,并按照自评指标体系认真进行分析评价;二是撰写绩效自评报告,自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告,并上报上级主管部门。
整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见,在限期内作出相应整改。
三、评价情况分析及综合评价结论
(一)产出情况分析
1.数量指标:绩效目标是否设立,指标值1282万元,实际完成值1948万元,分值8分,得分8分。
2.质量指标:质量达标率,指标值100%,实际完成值100%,分值9分,得分9分。
3.时效指标:支付进度率,指标值100%,实际完成值80%,分值9分,扣2分,得分7分。
4.成本指标:成本控制率,指标值100%,实际完成值100%,分值9分,得分9分。
(二)效益情况分析
1.经济效益指标:对经济社会发展的促进作用,指标值有效,实际完成值有效,分值9分,得分9分。
2.社会效益指标:社会效益,指标值提高,实际完成值提高,分值9分,得分9分。
3.生态效益指标:生态整治情况,指标值有效,实际完成值有效,分值9分,扣1分,得分8分。
4.可持续影响指标:可持续影响率,指标值提高,实际完成值提高,分值8分,扣1分,得分7分。
(三)满意度情况分析
服务对象满意度指标:社会公众和服务对象满意度,指标值≥95%,实际完成值≥95%,分值10分,得分10分。
综上所述,2023年度部门整体年度绩效指标75分,预算执行情况20分,综合得分96分,自评等级为优。
四、存在问题和整改情况
(一)存在问题
一是预算管理不够精细。在预算管理过程中,未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定,部分绩效指标量化不够。
二是内控制度有待完善,财务管理有差距,财务人员业务水平有待提高。
(二)整改情况
1.进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,严格预算执行。
2.加强财务管理,健全财务管理制度体系,规范财务行为。在报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
3.严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
4.加强对业务人员的培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,切实提高部门会计核算水平。
五、绩效评价结果应用
2023年所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。项目建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
六、主要经验及做法
大田坝镇加强组织领导,建立有效绩效管理机制,开展绩效自评工作,对加强财政资金监管,提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用;下一步将加大对绩效管理的研究和运用,建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系,为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。
七、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
昌宁县大田坝镇人民政府
2024年3月18日