昌宁县大田坝镇2022年部门整体支出    

绩效自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

1.机构组成  

本部门为一级预算单位，政府机关是行政部门，下属预算单位是：财政所、农业综合服务中心、林业服务中心。  

政府机关下设党政办公室（中国共产党大田坝镇委员会党校）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、综合执法中心。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。  

2.机构职能  

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。  

经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。  

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。  

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。  

扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。  

农业综合服务中心。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。  

文化广播电视服务中心。承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。  

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。  

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。  

林业服务中心。承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。  

综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。  

财政所。承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。  

3.2022年度人员概况  

大田坝镇人民政府部门2022年末人员编制65人。其中行政编制30个（含机关工勤2名），事业编制35名（含参照公务员法管理人员3名）；实有在职人数56人，其中行政人员26人，事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，昌宁县大田坝镇人民政府结合本单位实际情况，共设立3项一级目标，9个二级绩效目标，9个三级绩效目标，分别是：  

1.产出指标：即数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；  

2.效益指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；  

3.满意度指标：服务对象满意度指标。  

（三）部门整体收支情况  

1.一般公共预算收支执行情况  

收入情况：完成一般公共预算收入734万元，占年初预算的107.2%。分税种完成情况为：分税种完成情况为：增值税25万元，企业所得税2万元，个人所得税2万元，城市维护建设税1万元，房产税7万元，印花税1万元，城镇土地使用税2万元，车船税44万元，烟叶税648万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元。  

支出情况：完成一般公共预算支出1938万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出498万元，公共安全支出5万元，科学技术支出12万元，文化旅游体育与传媒支出29万元，社会保障和就业支出297万元，卫生健康支出65万元，城乡社区支出30万元，节能环保支出97万元，农林水支出891万元，住房保障支出14万元。  

收支平衡情况：一般公共预算收入734万元，上级补助收入5012万元（其中一般性转移支付收入4939万元，专项转移支付73万元），安排预算稳定调节基金30万元，收入合计5776万元。一般公共预算支出1938万元，上解支出3838万元（其中离退休上解177万元，教育上解2874万元，卫生上解292万元，住房公积金上解266万元，烤烟超收上解48万元，“两烟”发展金上解65万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解116万元），支出总计5776万元。收支相抵，预算平衡。  

2.政府性基金总预算收支执行情况  

政府性基金上级补助收入10万元，支出10万元。收支相抵，预算平衡。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

1.加强预算编制工作，做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。  

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度，规范财务行为。  

3.完善资产管理，确保国有资产安全。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。  

4.加强对业务人员培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（二）自评组织过程  

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。大田坝镇认真开展整体支出绩效自评工作，自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。  

自评准备阶段。首先，确定评价对象；其次，拟定评价计划；再次，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况；最后，自评实施阶段，拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。  

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价；二是撰写绩效自评报告，自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。  

整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内作出相应整改。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）产出情况分析  

1.数量指标：绩效目标是否设立，指标值1282万元，实际完成值1948万元，分值8分，得分8分。  

2.质量指标：质量达标率，指标值100%，实际完成值100%，分值9分，得分9分。  

3.时效指标：支付进度率，指标值100%，实际完成值80%，分值9分，扣2分，得分7分。  

4.成本指标：成本控制率，指标值100%，实际完成值100%，分值9分，得分9分。  

（二）效益情况分析  

1.经济效益指标：对经济社会发展的促进作用，指标值有效，实际完成值有效，分值9分，得分9分。  

2.社会效益指标：社会效益，指标值提高，实际完成值提高，分值9分，扣1分，得分8分。  

3.生态效益指标：生态整治情况，指标值有效，实际完成值有效，分值9分，扣1分，得分8分。  

4.可持续影响指标：可持续影响率，指标值提高，实际完成值提高，分值8分，扣1分，得分7分。  

（三）满意度情况分析  

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度，指标值≥95%，实际完成值≥95%，分值10分，得分10分。  

综上所述，2022年度部门整体年度绩效指标75分，预算执行情况20分，综合得分95分，自评等级为优。  

四、存在问题和整改情况  

（一）存在问题  

一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标量化不够。  

二是内控制度有待完善，财务管理有差距，财务人员业务水平有待提高。  

（二）整改情况  

1.进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格预算执行。  

2.加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。  

3.严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。  

4.加强对业务人员的培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门会计核算水平。  

五、绩效评价结果应用  

2022年所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。  

六、主要经验及做法  

大田坝镇加强组织领导，建立有效绩效管理机制，开展绩效自评工作，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。  

七、其他需要说明的情况  

无其他需要说明的情况。  

                     昌宁县大田坝镇人民政府  

                       2023年4月13日