一、主要职能

（一）主要职能

一是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；二是制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；三是执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；四是切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；五是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；六是保护各种经济组织的合法权益；七是负责指导支持和帮助村民委员会的工作；八是办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，我们加压奋进、全力以赴，经济发展稳中有进

2023年全镇农村经济总收入13.62亿元，同比增长13.5%；农村常住居民人均可支配收入18207元，同比增长11%；一般公共预算收入783.42万元、支出2162.16万元，同比分别增长6.68%、11.56%；规模以上固定资产投资1.677亿元，同比增长6.1%；累计完成向上争取资金2749.14万元，同比增长18.3%。

一年来，我们立足定位、发挥优势，产业发展提质增效

基础产业持续巩固。粮食安全保障有力，种植粮食作物4.26万亩、油料作物0.4万亩，产量1.67万吨，同比增长3%。种植烤烟4600亩，实现产值2194.68万元，同比增长10.8%；种植香料烟4155.4亩，实现产值1138.18万元，同比增长18%；稳定桑园面积1123亩，实现产值274.03万元，同比增长12%。牲畜存栏6.53万头、出栏7.75万头；家禽存栏6.88万羽、出栏14.38万羽；肉类总产0.6万吨、禽蛋总产97吨。长抓泡核桃抚育管理、提质增效工作，年内实现产量8856吨，产值974.16万元。茶叶面积1.76万亩，产值5627.2万元，同比增长5.1%。文沧村“阳光玫瑰”葡萄实现产量121.9吨、产值179万元，洋芋、香橼、中草药等特色产业持续发展，助农增收成效明显。

第二产业提质增量。持续推进5000亩有机茶园及345亩有机茶园样板项目建设，实施乡村振兴“百千万”工程，投资100万元，修缮加固镇茶园茶所；持续推进茶企加工设备转型升级，6家茶叶加工企业完成技改，有效促进茶叶加工提质增效。完成大田坝镇卤腐加工厂建设项目申报，进一步引导大田坝卤腐加工制作向标准化、规范化迈进；昌宁山泉稳定生产，年内生产矿泉水28万件、桶装水6万桶，实现生产总值450万元。文沧铜矿取得开采批复，即将投入生产。全镇新增个体工商户210家、个转企47家，超额完成县级下达任务。

第三产业复苏向好。组织成立了大田坝镇商会。依托天堂山万亩杜鹃、澜沧江百里长湖、大田坝历史文化三大资源优势及三道桥国家AAA级旅游景区，成功举办“绿美大田坝”摄影大赛、大田坝镇首届“农民丰收文化节”系列活动和首届“千亩生态茶园万步行活动”，通过举办活动、农家乐、土特产销售等方式带动周边群众吃上“旅游饭”、搭上“旅游车”，全年共接待游客10万余人次，实现旅游综合收入50余万元。

一年来，我们多措并举、全面发力，乡村振兴动能强劲

发展基础不断夯实。中央财政以工代赈项目、标准化检疫申报点项目、青储饲料加工厂等17个项目完成建设；文沧村饮水三年行动工程、亮洞水库除险加固工程、大菠萝箐水库除险加固工程持续推进；湾岗村吹打洼后续扶持项目、文沧村小湾库区移民后扶项目等6个项目完成申报；累计项目总投资4477.3万元。完成6个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制，进一步筑牢发展基础。投资700万元，建成5G基站10个，实现5G信号、光纤网络端口行政村和自然村全覆盖。扁东河水库征迁工作稳步推进，有效保障项目建设。年内完成招商引资1个，实际落地投资1450万元，完成招商引资储备项目6个。

生态治理持续强化。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，污染综合治理更加有效。建成4座无害化卫生公厕，完成农村户厕改造400座。持续巩固爱国卫生“七个专项行动”，组织群众开展环境卫生整治行动70余次，公路管护活动40余次。持续推进河长制工作走深走实，镇村两级河长累计巡河1272次，处置发现问题61个，巡河率和问题处理率均达100%。“林长制”履职有力有效，镇村林长累计巡林129次，发现问题49个，问题处理率100%。持续开展农业面源污染整治，高残留农药销售和使用大量减少；生物多样性保护成效明显，境内多次监测到国家Ⅰ级、Ⅱ级保护野生动物。

乡村振兴全面提速。牢牢守住不发生规模性返贫底线，常态化开展防返贫动态监测管理工作，精准落实“一户一策”措施，年内新识别监测对象7户25人，消除风险40户135人，累计消除风险132户436人，消除风险率达48.18%；进一步加强帮扶措施，做到2583户监测对象帮扶措施全覆盖，2529户有产业发展意愿的脱贫户“双绑”全覆盖，脱贫人口和监测对象人均纯收入15997.78元，同比增长17.42%；83户人均纯收入在1万元以下重点群体动态清零。争取衔接资金405万元、东西部协作和定点帮扶资金10万元，新增公益性岗位7人，开设技能培训班10批次，培训劳动力400余人次，实现脱贫劳动力转移就业4266人次，发放跨省务工一次性交通补贴1013人11.25万元；办理小额信贷246户1230万元；落实“雨露计划”政策，精准帮扶713人，累计发放补助资金158.1万元；做到脱贫学生“两免一补”全覆盖、符合基本医疗保险、养老保险参保条件的脱贫人口参保率达100%；村级集体经济收入达到10万元以上村（社区）3个，30万元以上村3个。

一年来，我们以人为本、民生优先，社会事业更暖民心

社会事业稳步发展。年内发放耕地地力保护补贴203.28万元，种粮农民一次性补贴19.24万元；兑付退耕还林政策补贴等各类林业政策补助资金348.63万元。强化教育教学质量提升和教育资金投入，实现九年义务教育入学率和巩固率均达100%；中考再创佳绩，600分以上26人；全年发放各类学生补助资金170万元，筹集物资和善款33.83万元。根据全县优化校点布局安排，完成湾岗九年制学校初中部、5所小学段五、六年级撤并工作。持续推进基本医疗和公共卫生服务建设，投资139万元购置CT机投入使用，医疗保障房建设进一步加快。全面落实“两孩”政策，服务率达100%，兑现计生奖扶资金28.15万元。完成“五经普”个体户单位清查1071户，法人及产业活动单位清查288户。超额完成年度征兵目标任务，输送优秀兵源11名。

民生福祉更加殷实。加大民生资金投入，注重民生事业，兑付各类民政救助资金790.06万元。城乡养老保险参保9993人，医疗保险参保19890人，实现脱贫人口和监测对象全覆盖；做到应保尽保，全镇纳入低保745户1132人，发放低保金436.82万元；特困供养131人，发放特困供养金143.33万元；发放救助金21.37万元；强化残疾人保障，发放残疾人两项补贴金41.2万元，发放孤儿、事实无人抚养儿童补贴金10.57万元；全面落实拥军优属政策，发放抗战老兵、退役士兵生活补助金171人136.77万元；动态消除农村低收入群体等重点对象危房，实施危房改造21户。

试点工作成效初显。自留守儿童关爱保护救助试点工作启动以来，大田坝镇始终坚持问题导向、上下联动、整体推进，以“党委政府+学校+家庭+社会”四位一体，紧紧围绕组建一支队伍、形成一套档案、建好一个阵地、讲好一堂课程、开展一轮交流、组织一场活动、落实一批帮扶、实施一批源头工程、进行一次整治“九个一”工作重点，多措并举，构建起全方位、多层次、全覆盖的关爱救助保护工作机制。77名县级干部和15名镇级科级以上干部挂联到全镇365户438名留守儿童。投资15万元，率先建成心理健康“一中心两站五室”服务阵地，同时凝聚社会合力，组织形式多样的关爱服务活动，持续优化留守儿童成长环境，关爱保护工作取得初步成效。

一年来，我们坚守底线、强化管理，社会大局和谐稳定

安全基础更加牢固。压实安全生产目标责任，年内同各村（社区）、部门签订《安全生产目标管理责任书》20份，联合开展各类安全生产宣讲活动500余次，发放宣传单3000余份，开展安全隐患排查10余次，发现问题并整改销号122处；对农村自建房安全隐患进行了全面自查；排查并整改农村公路安全隐患217处。基层消防力量“一队一站”基本建成。镇、村两级共组织开展地震、地质灾害、防洪抢险等应急演练189场次。严格执行汛期值班制度，切实加强汛期水库和地质灾害点的巡查力度，年内无安全事件和事故发生。

综合治理成效明显。开展“普法强基”“法治进乡村”等各类普法专项宣传活动52场次，覆盖18000余人次，实现连续六年无命案发生；调处各类矛盾纠纷29件，调解成功率100%；信访工作扎实有效，做到小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，化解在源头，无赴省进京上访情况发生；对辖区38名无证“三非”人员进行实时管控，将40名境外人员纳入实有人口管理；全年查处交通违法行为1746起，查获参与跨境赌博的行政案件26起，受理、办结各类行政案件61起，收缴各类枪支8支，依法对10名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

风险防范积极有效。政府债务化解取得积极成效，存量债务稳妥化解，地方债务增量有效遏制。进一步筑牢粮食安全底线，卫片图斑整改73个，整改比例达73%。完成2021—2022年耕地流出违法图斑整改1251.86亩，整改率达125%。2023年疑似耕地流出图斑完成整改2547.56亩，整改完成46.31%。“反诈”工作有力有效，挽回群众损失2万元，防范和处置非法集资宣传月活动、涉非涉稳排查深入开展，群众风险防范意识不断提高。

一年来，我们注重实效、提升能力，自身建设持续加强

以政治建设为统领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，以实际成效坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入推进作风革命、效能革命，改进工作作风，牢固树立“十种鲜明导向”，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。始终把党的领导贯穿政府工作全过程，做到与镇党委思想同心、目标同向、行动同步，自觉接受镇人大依法监督和社会各界监督，积极回应人民群众关切的问题。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，规范权力运行，加强资金使用管理，政府系统廉政建设不断加强。

同时，退役军人、残疾人、人防、外事、侨务等工作持续加强，工会、科技、青少年、妇女儿童、红十字等事业全面发展，为推进全镇发展做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（中国共产党大田坝镇委员会党校）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心（退役军人服务站）

5.林业服务中心

6.综合执法中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入保山市昌宁县大田坝镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，昌宁县大田坝镇人民政府。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要是因为：大田坝镇农业综合服务中心、大田坝镇林业服务中心、大田坝镇财政所、大田坝镇文化广播电视服务中心、大田坝镇国土和村镇规划建设服务中心、大田坝镇社会保障服务中心、大田坝镇综合执法中心不单独核算，纳入大田坝镇人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市昌宁县大田坝镇2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县大田坝镇2023年度收入合计21921570.48元。其中：财政拨款收入21921570.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2125002.27元，增长10.73%。主要原因是2023年中央财政以工代赈项目收入增加398万元。其中：财政拨款收入增加2443142.27元，增长12.54%；上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入减少318140.00元，下降100.00%，主要原因是2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县大田坝镇2023年度支出合计22005555.70元。其中：基本支出12500405.05元，占总支出的56.81%；项目支出9505150.65元，占总支出的43.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2179965.49元，增长11.00%。其中：基本支出增减少981148.62元，下降7.28%，主要原因为维（护）修费减少；项目支出增加3161114.11元，增长49.83%，主要原因是2023年中央财政以工代赈项目支出增加398万元；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市昌宁县大田坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12500405.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10978740.59元，占基本支出的87.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1521664.46元，占基本支出的12.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市昌宁县大田坝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9505150.65元。其中：基本建设类项目支出170000.00元。具体项目开支为：严阿磨寨老年活动场所建设资金24000.00元、2021年基层就业和社会保障公共服务设施补短板建设项目专项资金50000.00元、社区戒毒康复专职人员补助经费41000.00元、农村独生子女保健费补助资金3685.00元、农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助资金1052.00元、中央财政林业改革发展专项经费446197.90元、昌宁县大田坝镇2022-2023年烤烟种植项目资金760000.00元、三支一扶计划补助资金20296.00元、2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金8060.75元、昌宁县勐鑫茶叶有限公司厂房提升改造项目资金250000.00元、驻村工作队员经费200000.00元、大田坝镇箐门口易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目补助资金220000.00元、大田坝镇2022-2023年香料烟种植项目资金694615.00元、森林生态效益补偿管护补助资金38337.20元、大田坝镇大田坝社区居家养老服务中心经费130000.00元、大田坝镇湾岗村天堂老年人健身中心(天堂书院)经费50000.00元、昌宁县大田坝镇2023年中央财政以工代赈项目资金3980000.00元、村民小组活动场所建设补助资金（基本建设类项目支出）170000.00元、禁毒统筹专项工作经费50000.00元、2021年省级专项彩票公益金（第二批）项目补助资金300000.00元、2022年农村厕所革命补助资金140000.00元、2017年第二批体彩公益金项目资金（宝华徒步行动）20000.00元、“八一”建军慰问工作经费2000.00元、昌宁县2023年大田坝镇湾岗村乡村振兴“百千万”工程建设项目资金1000000.00元、2023年中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金60000.00元、大田坝社区百村建设项目补助20000.00元、昌宁县2022年大田坝镇新寨村新寨自然村美丽村庄建设项目补助资金50000.00元、大田坝镇青储饲料加工厂建设项目资金500000.00元、大田坝镇大田坝社区肉牛标准化规模养殖场建设项目补助资金150000.00元、创业奖补资金10000.00元、人大代表活动阵地建设巩固提升补助资金10000.00元、天然林停伐保护补助资金62390.80元、村（社区）干部岗位补贴补助资金13716.00元、2023年市级困难群众救助补助资金30000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县大田坝镇2023年度一般公共预算财政拨款支出21635659.70元,占本年支出合计的98.32%。与上年相比增加2228209.49元，增长11.48%,主要原因是2023年中央财政以工代赈项目资金支出增加398万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5578170.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.78%。主要用于主要用于工资福利支出和公用经费支出；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出91000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于用于扫黑除恶专项行动和社区戒毒康复专职人员补助经费；

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8060.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于文广中心水、电、邮电费支出；

8.社会保障和就业（类）支出1148640.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于在职人员保险、遗属、原大队一级半脱产干部补贴、三支一扶等支出；

9.卫生健康（类）支出616659.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出77432.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于护林员工资支出；

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出14055694.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.97%。主要用于大田坝社区肉牛标准化规模养殖场建设项目、大田坝镇青储饲料加工厂建设项目、田坝镇湾岗村乡村振兴“百千万”工程建设项目、大田坝镇箐门口易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目、2023年中央财政以工代赈等项目支出；

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于自然灾害（洪涝灾害）救灾；

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150605.00元，决算为162561.98元，完成年初预算的107.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为106357.00元，决算为106356.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.43%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为44248.00元，决算为56205.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.57%，完成年初预算的127.02%，具体是国内接待费支出决算56205.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市昌宁县大田坝镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150605.00元，支出决算为162561.98元，完成年初预算的107.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为106357.00元，决算为106356.98元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为44248.00元，决算为56205.00元，完成年初预算的127.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2023年公务接待增加，根据昌财发〔2023〕164号《昌宁县财政局关于下达2023年“三公经费”追加数的通知》追加了11957.00元公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11956.70元，增长7.94%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.30元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加11957.00元，增长27.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2023年公务接待增加，根据昌财发〔2023〕164号《昌宁县财政局关于下达2023年“三公经费”追加数的通知》追加了11957.00元公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县大田坝镇2023年机关运行经费支出1401976.79元，比上年减少119988.66元，下降7.88%，主要原因是坚持厉行节约原则、控制支出成本。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市昌宁县大田坝镇资产总额629743131.18元，其中，流动资产110614057.09元，固定资产4013828.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产619.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1323089.38元，其中固定资产减少316460.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋186平方米，账面原值108815.4元，实现资产使用收入16000.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额51932.98元，其中：政府采购货物支出38120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13812.98元。授予中小企业合同金额38120.00元，其中：授予小微企业合同金额38120.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。