第一部分  昌宁县大田坝镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据全镇国民经济和社会发展总体部署，编制全镇农业产业发展战略和农业中、长期发展规划及年度工作计划；研究拟定具体农业生产工作方案，组织实施并进行监督检查。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.油粮作物基础地位得到进一步巩固。油粮作物是我镇的传统产业、基础产业，是稳民心、保安定的重要产业。2022年，大田坝镇以稳定油粮播种面积为重点，以促进农民增产增收为核心，依靠科技，提高粮食生产水平，完成了上级农业部门年初下达的油粮目标任务。2022年，粮油面积稳定在4.2万亩，其中：秋粮2.25亩，进入收获阶段；夏粮播种任务1.95万亩，油菜0.4万亩，进入播种阶段。

2.优势产业得到进一步提升。

（1）茶叶产业。一年来，中心技术人员定期不定期深入茶场、深入村组开展春季茶叶实用技术指导，重点对茶园施肥、茶树修剪、鲜叶采摘、茶园管理、茶叶加工、茶叶经销等方面知识进行培训指导，积极推进我镇茶叶产业发展，引导茶农科学种植、标准化生产、不断提升茶叶产量和质量，有力促进茶叶经济快速发展。2022年全镇共有茶叶初制所38个，初精合一茶厂1个，茶地面积17620亩，完成标准化茶园建设1650亩，低产茶园改造4000亩。今年共完成干茶总产量114.8万公斤，同比增长0.4%。实现总产值5486.40万元，同比增长2.6%。平均销售价格为47.79元。其中，红茶43.6万公斤，产值2267.2万元；绿茶71.2万公斤，产值3219.2万元。

（2）蚕桑产业。我镇依托上海市对口支援大田坝镇蚕桑产业示范园建设项目，建设蚕桑产业示范园，提升产区水利、道路等基础设施建设，扩大蚕桑产业后续发展能力，有效解决群众农产品规模化种植难问题。2022年新植蚕桑102.2亩，全年养蚕5批1382.5张，交售蚕茧5.05万公斤，总产值243.85万元，实现综合均价47.58元/公斤，同比增长1.03%。

3.农产品质量安全监管得到进一步强化。2022年我镇农产品安全质量检测589批次，合格率98%，2022年我镇对辖区内种子经营店开展5次巡查检查，巡查门店3家，抽检批次300个，合格率100%；农药经营店开展5次巡查检查，巡查门店7家，抽检批次1050个，合格率100%；饲料经营店开展5次巡查检查，巡查门店3家，抽检批次30个，合格率100%；兽药经营店开展5次巡查检查，巡查门店3家，抽检批次300个，合格率100%；饲料和饲料添加剂经营店开展5次巡查检查，巡查门店1家，抽检批次5个，合格率100%；农机、渔机及配件经营店开展5次巡查检查，巡查门店2家，抽检批次20个，合格率100%,同时对辖区内重点企业进行巡查和责任签订。开展昌宁县农产品质量安全“县、乡、村”三级网格化监管人员业务培训10场次，40学时，线上培训4场次。

4.畜牧业有序发展。

（1）畜牧业生产任务完成情况。生猪存栏5.26万头，出栏6.23万头；牛存栏1.11万头，出栏0.35万头；羊存栏1.6万只，出栏1.39万只；家禽存栏8.04万羽，出栏12.78万羽；肉类总产6658吨，禽蛋总产132吨。

（2）春秋两防及季防月补工作完成情况。猪口蹄疫、猪瘟、蓝耳病免疫免疫注射9.66万头次，牛口蹄疫免疫注射2.02万头次，羊口蹄疫免疫注射2.9万只次，小反刍兽疫免疫0.92万只次，免疫注射禽流感13.86万羽份、鸡新城疫2.38万羽；完成3892户养殖户的春秋两防强制免疫电子文档录入工作，全镇强制免疫密度达到90.2%以上。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以下。其他的常规免疫：免疫注射山羊痘疫苗2623只、山羊四防苗2612只，注射狂犬病疫苗1160只。做好春秋两防强制免疫效果监测采血工作，全镇抗体检测合格率为83%，（市县要求达到70%以上）。平时认真抓好季防月补、疫病排查工作，一年来未发生重大动物疫病。

（3）科技推广工作完成情况。完成牛冻精改良2800头；完成猪品种改良9000窝，引进推广良种母猪280头、种公猪2头；完成山羊改良1800窝；完成冬季农田种草6300亩，高产饲料作物300亩，青贮玉米种植3000亩、果园林地种草1500亩，青贮氨化饲料制作21000吨。举办培训班6期400人次，进一步提高了养殖户的科技饲养水平。

（4）非洲猪瘟防控工作。一是结合6个村（社区）动物防疫员、养殖业保险查勘理赔人员及农村兽疫在开展品种改良、病死猪查验和诊疗治病的同时认真监测疫情动态，发现异常及时上报镇农业中心畜牧兽医技术员到场查验，同时指导好养殖户开展无害化处理和消毒工作。全年开展春秋防疫的时候还同步开展非洲猪瘟排查工作，共排查4823户5.23万头次生猪，定期指导规模养殖场定期大清洗、大消毒，签订《生猪规模养殖场非洲猪瘟防控承诺书》。二是强化对牲畜贩运户的监管，辖区内27辆拉运牲畜的车辆均安装GPS定位系统，并与牲畜贩运户签订《生猪贩运经纪人非洲猪瘟防控承诺书》；查验消毒进出牲畜贩运车辆162车次，一年来，共检疫外运肥猪2366头，肉鸡3160羽。

（5）动物卫生监督及畜产品质量监督工作。一是完成全镇11户生猪规模养殖场的安全排查工作及粪污资源化利用工作，对存在的问题要求及时整改并已完成。二是对辖区内的5户兽药经营户开展了2次常规性监督检查，防止销售违禁兽药，未发现违法情况。

5.宣讲惠农政策，发放惠农补贴。组织干部带政策、带技术、带信息走村入户向种植户、养殖户宣传中央、文件精神，深入田间地头、牛棚猪圈向种植户、养殖户推广新品种、新技术，面对面地帮他们分析市场，调整产业结构，发展农业生产。（1）发放农业支持保护（耕地地力保护）补贴。农业支持保护（耕地地力保护）补贴对象为拥有耕地承包权的种地农民。以农村土地承包经营权确权登记确认面积作为发放补贴资金的依据。2022年共完成中央农业支持保护补贴6个村（社区）137个村民小组5087户，补贴面积72199.82亩，补贴资金2425914.19元；（2）发放2022年中央实际种粮农民一次性补贴。按照县级文件要求，先后发放三批种粮农民一次性补贴：第一批针对夏粮、秋粮播种面积42000亩，发放补贴资金427100元；第二批针对夏粮、秋粮播种面积42000亩，发放补贴资金389400元；第三批针对秋粮播种面积23909.8亩，发放补贴资金389400元；（3）2022年共发放农机具购置补贴补贴199870.00元，涉及6个村（社区）333户，补贴农机356台；（4）完成全镇4885户17.53万亩草原面积和62.525万元的补贴资金录入并上报；（5）组织完成2022年能繁母猪投保2926头，育肥猪投保6170头，基础母牛投保1532头，对出现死亡的能繁母猪和育肥猪都已帮助养殖户完成查勘理赔工作，理赔资金由保险公司直接兑付到养殖户的惠农一卡通中，养殖业保险业务的开展，为我镇养殖户提供了有力的政策保障，大大降低了养殖户的养殖风险。

6.厕所革命。年内完成户厕建设450座，100户以上自然村无害化卫生公厕3座。户厕任务分配到村情况：大田坝社区113座；文沧村49座；华严村80座；清河村42座；新寨村40座；湾岗村126座。公厕任务分配到村情况：湾岗村1座；新寨村1座；清河村1座。

7.水务工作开展。

（1）抓监管、补短板、巩固脱贫成果，为乡村振兴作保障。为使水利工程高质量发挥效益，使我镇脱贫攻坚成效得到长期功固，一是持续督促我镇6个村社区27件饮水工程的管护及水费收缴工作，根据党委政府安排，将饮水工程管护运营工作纳入各村社区年度考核。二是组织对农村饮水供水工程运行情况常态化排查，对排查发现问题及时整改，补齐短板。2022年以来，全镇共开展饮水安全、供水保障拉网式排查3次，发现季节性水量不足的农户有2个村民小组46户，水池及供水管网导致供水不足的工程有3件6处，因灾导致无法供水工程1件。针对问题短板拟定解决方案，立即整改，整改中共新建设水源水池2个、取水坝2座、减压池2个、新架设管道14237米。共投入资金67万元。完成了补充水量建设工程3件，修复水毁工程恢复供水工程1件，共解决提升1262户5048人饮保障问题。三是加大水质检测力度确保水质安全工作，一年来，我们配合县疾控中心、水质处理中心。完成8件工程24个点枯水期、丰水期、水质检测工作，确保全镇人民群众吃上安全水、放心水。

（2）加强项目申报实施对接协调，做好项目前期工作，为项目顺利实施打好基础。一是完成了计划投资730多万元的农村供水专项行动文沧片区饮水保障规划设计等前期工作，项目有望于2023年初开工建设；二是投资1亿多元的城乡供水一体化大田坝片区建设规划，现已配合县水务局完成项目可行性研究报告编制工作并获得县发改批复，目前正在开展《项目社会投资特许经营实施方案》编制工作。其中大田坝集镇供水工程改扩建有望于2023年开工建设；三是配合完成保山坝大型灌区大田坝片区丙东河水库建设淹没区征地实物指示核实工作，为水库建设顺利开工打下坚实的基础；四是完成了投资250万元的亮洞水库、大菠萝箐除险加固项目实施前期工作。五是配合完成计划投资10亿的大桥河中型水库和计划投资10亿澜沧江水系联通大田坝至柯街引调水工程项目申报工作。

（3）抓重点工程推进、促面上工程管护工作。2022年，我镇的水利工程重点建设项目有6件，分别为：在建的大沙坝水库、已建小（一）型安装监测系统的亮洞、大柳树、大菠萝箐水库维修养护工程：大洼子水库出险加固工程，德斯力人饮工程提升改造工程。为了使项目项顺利实施，我积极主动配合，一是参与完成了投资2.9亿元的大沙坝水库工程进场道路、枢纽区左岸、输水隧洞、竖井边坡的征占地补偿工作及3户征迁户的搬迁扫尾工作。二是牵头完成了投资50多万元的小型水库监测系统安装建设及维修养护工程施工协调、工程建设监管工作。三是投资90多万的大洼子水库除险加固工程正在实施；四是保山坝大型灌区大田坝片区工程（丙东河水库工程）征迁工作已经开始；五是指导各村加强对3座小（一）型水库、3座小（二）型水库、9个小塘、151件小水沟、3790个小水窖的管护工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2022年度收入合计1,610,838.10元。其中：财政拨款收入1,610,838.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加116,125.46元，增长7.77%。其中：财政拨款收入增加116,125.46元，增长7.77%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2022年度支出合计1,610,838.10元。其中：基本支出1,608,158.10元，占总支出的99.83%；项目支出2,680.00元，占总支出的0.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47,493.46元，增长3.04%。其中：基本支出增加113,445.46元，增长7.59%；项目支出减少65,952.00元，下降96.1%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县大田坝镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,608,158.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,564,221.00元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,937.10元，占基本支出的2.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县大田坝镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,680.00元。其中：基本建设类项目支出0元。主要为中央动物防疫等补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,610,838.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加47,493.46元，增长3.04%，主要原因为人员工资福利支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水（类）支出1,610,838.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出和日常经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动；公务用车购置费支出决算较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动；公务接待费支出决算较上年无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门资产总额1,514,535.14元，其中，流动资产54,306.22元，固定资产1,460,228.92元，对外投资及有价证券0.0元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,412.99元，其中固定资产增加7,350.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

9.三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。