昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2020年度部门决算目录

第一部分 昌宁县大田坝镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据全镇国民经济和社会发展总体部署，编制全镇农业产业发展战略和农业中、长期发展规划及年度工作计划；研究拟定具体农业生产工作方案，组织实施并进行监督检查。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.农业方面

（1）粮食生产

粮食产业是我镇的传统产业、基础产业，是稳民心、保安定的重要产业。2020年，大田坝镇农业中心始终坚持稳粮调结构的发展思路，全面推行良种良法，实行科技示范、样板带动、分类指导的方针。根据粮食生产各个环节存在的突出问题，结合实际，积极采取有效措施，全年完成粮食播种面积4.05万亩，实现产量1479.6万公斤，其中小春播种面积1.55万亩，实现产量333.6万公斤；完成大春粮食播种面积1.85万亩，实现产量369.6万公斤。

为实现这一目标，主要采取了以下措施：一是认清形势、明确目标、切实增强抓好粮食生产的紧迫感和责任感。粮食稳定是全镇各项产业持续发展的基础。在农忙时节农业中心组织干部职工深入生产第一线，为群众提供高产栽培、配方肥使用、间套种等技术，认真解决群众在生产中遇到的技术困难和问题，以转变干部作风为突破口，增强了全体干部职工的事业心和责任感。二是因地制宜、分类指导、突出重点、搞好服务。为促进全镇产业结构升级，提高粮食综合生产能力，确保粮食安全，结合我镇实际，采取高寒山区保证面积、提高单产、增加总产；温凉地区推广良种，改进栽培技术，确保粮食总产；低热河谷地区调整品种结构，发展优质粮食，增加亩效益。根据各地的气候条件，农业中心及时指导好各种粮食作物地按时栽种、中耕管理、平衡施肥和病虫害防治等措施的落实。水稻上主要抓好稻瘟病、稻曲病、白叶枯病、稻飞虱等病虫害的防治；玉米上重点抓好大小斑病、灰斑病的防治和监测，通过测报预报，提供防治依据。三是抓好新品种试验示范和良种良法推广，提高科技普及率。为确保各项科技措施落实到位，积极开展科技人员进村入户工程。实行科技人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人的农技服务措施。充分利用黑板报、群众会、现场会等形式广泛宣传，提高科技普及率。四是认真开展病、虫、草、鼠害测报防治工作。

（2）茶叶产业

2020年全镇共有茶叶初制所33个，茶树面积17620亩，全年共完成干茶总产量115万公斤，完成下达任务数的100%，实现总产值6200万元，完成标准化茶园建设600亩，低产茶园改造4000亩，占任务数的100%。通过各茶所和茶农的支持配合，圆满完成了各项指标任务。

（3）蚕桑产业

2020年，全镇完成新植桑园250亩，完成计划数439.6亩的100%，新建小蚕共育室3座98平方米，新建地蚕大棚19座1886平方米。合圆满完成了各项指标任务。

（4）渔业产业

通过各种宣传媒体，积极宣传贯彻《渔业法》等法律法规，加强对稻田、池塘、水库养鱼的指导，推广科学适用的养鱼技术，提高渔业科技含量和养殖单产。2020年，全镇淡水养殖总面积120亩，水产总产量达到113吨，实现总产值181万元，圆满完成年初任务数。

（5）农机工作

一是强化农机安全监理，农机安全生产得到保障，认真组织开展了平安农机创建活动。二是加大推广力度，新机具、新技术得到广泛应用。推广农业作业机械、农产品加工机械，办理购机补贴资金142210.00 元。三是认真开展好农机技术服务和组织协调工作。积极组织农机手、农业机械投入春秋耕作业服务。

（6）农产品质量安全监管工作

为切实加强农产品质量安全工作，农业中心高度重视，对集市上销售的水果、蔬菜进行了抽样检测。全年共检测蔬菜样品50个、水果样品50个，通过检测农残抑制率都在40%以内，均为合格产品。但是农产品质量安全监测工作是一项长期重复性的工作，任重而道远，我们决心把这项工作很好地开展下去，为我镇全面构建社会主义和谐社会提供安全保障。

2、畜牧兽医工作方面

（1）主要工作完成情况

畜牧业生产任务完成情况：大牲畜存栏7532头，其中牛存栏7315头，出栏1600头；生猪存栏41760头，出栏26430头；羊存栏14160只，出栏5965只；家禽存栏71510羽，出栏59180羽；肉类总产2916吨，禽蛋总产60吨。

春秋两防及季防月补工作完成情况：猪常年存栏24837头，猪口蹄疫免疫注射45264头次，猪瘟、蓝耳病免疫19821头次，牛常年存栏7921头，牛口蹄疫免疫注射14483头次，羊常年存栏11207只，羊口蹄疫免疫注射18784只次，小反刍兽疫免疫9366只次，禽存栏40346羽，免疫注射禽流感74429羽份、鸡新城疫13860羽；完成4235户养殖户的春秋两防强制免疫电子文档录入工作，全镇强制免疫密度达到91%以上。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以下。其他的常规免疫：免疫注射山羊痘疫苗623只、山羊四防苗612只，注射狂犬病疫苗160只。做好春秋两防强制免疫效果监测采血工作，共采集猪血清16份，牛血清24份，羊血清16份，鸡血清20份，全镇抗体检测合格率为83%，（市县要求达到70%以上）；平时我们认真抓好季防月补、疫病排查工作，一年来未发生重大动物疫病。

科技推广工作完成情况：完成牛冻精改良1836头，其中奶水牛137头、肉牛1699；完成猪品种改良7500窝，引进推广良种母猪820头、种公猪2头；完成山羊改良960窝；完成冬季农田种草1300亩，青贮、氨化饲料制作12000吨。举办培训班4期300人次，进一步提高了牛羊养殖户的科技饲养水平。

非洲猪瘟防控工作

指导规模养殖场定期大清洗、大消毒，签订《生猪规模养殖场非洲猪瘟防控承诺书》；

结合6个村动物防疫员、养殖业保险查勘理赔人员及农村兽医在开展品种改良、病死猪查验和诊疗治病的同时认真监测疫情动态，发现异常及时上报镇农业中心畜牧兽医技术员到场查验，同时指导好养殖户开展无害化处理和消毒工作；镇农业综合服务中心每周收集统计排查数据按时上报昌宁县动物疫病预防控制中心，共排查辖区内4213户32197头次，未发现疑似病例；

强化对牲畜贩运户的监管，辖区内27辆拉运牲畜的车辆均安装GPS定位系统，并与牲畜贩运户签订《生猪贩运经纪人非洲猪瘟防控承诺书》；

抓实非洲猪瘟防控临时消毒点的堵卡工作，严禁不清楚来源无动物检疫合格证的动物进入我镇，共查验消毒进出牲畜贩运车辆135车次，外运检疫猪2538头、牛76头，鸡12163羽；有效降低疫病流入镇内的风险。

动物卫生监督工作：

扎好抓好生猪集中宰杀点的肉食品检疫工作，全年共检疫952头，无害化处理销毁不合格肉猪3头；做到每天屠宰结束后对屠宰场地和屠宰工具进行大清洗大消毒；

对全镇范围的餐饮业主和养殖户进行宣传教育，不用泔水喂猪；

规范学校肉食品采购渠道，不定期对学校的肉食品进行安全检查，防止私屠滥宰猪肉进入学校，确保肉食品的安全；

常规性对我镇范围内的3户兽药经营户、12户饲料经营户、9户生猪规模养殖户、1户肉牛养殖规模户进行动物卫生监督检查。查验投入品使用情况，未发现使用违禁抗生素、激素类药物等情况。

完成养殖业政策性保险投保工作，2020年能繁母猪投保3189头，育肥猪投保9956头，基础母牛投保751头，对出现死亡的91头能繁母猪、152头育肥猪和3头基础母牛都已帮助养殖户完成查勘理赔工作，理赔资金由保险公司直接兑付到养殖户的惠农一卡通中，养殖业保险业务的开展，为我镇养殖户提供了有力的政策保障，大大降低了养殖户的养殖风险。

完成全镇17.53万亩的62.525万元草原生态保护奖励补助资金的核对和录入工作，按时完成补助资金兑付。

完成2019年2个调查小区71户养殖户的畜禽生产调查统计上报工作。

认真完成党委政府安排的中心工作和贫困户动态管理工作。

3、水利工作方面

（1）常规水利阶段性工作

抓好水利基础设施建设、补齐饮水短板、为全镇脱贫奔小康作保障

水务站牵头分别到6个村召开会议，以国开、浦发、水利专项资金项目建设为依托，全面掀起水利建设高潮，为使脱贫攻坚成效得到长期巩固，一是实施了浦发行、国开行饮水安全巩固提升工程，浦发行大田坝河、湾岗河小流域治理工程，“一水两污”大田坝集镇供水水厂管池工程，3座小型水库维修养护工程；新建小（一）型水库1座，正在施工。累计完成投资约5766.7万元；二是督促在我镇实施的国开、浦发、水利专项资金建设人饮安全巩固提升改造项目、小流域治理项目问题整改，确保工程效益持续、长久发挥；三是补齐人饮短板，对单村独户，未享受项目供水的农户解决饮水困难，2018年至今，对35户零散居住、未享受过项目供水的农户实施自来水架设，彻底解决农户饮水困难问题。对部分季节性水量不足的片区及农户的供水工程作提升改造。完成大田坝社区汤家洼片区支管道架设及6户分散户入户管架设、湾岗村立巴兰片区支管道架设、清河村李家寨片区分水池建设、清河村下寨片区主管道修复9件工程。实现人饮保障全覆盖，自来水普及率达100%。四是配合县疾控中心对我镇39个集中式供水水源点水质情况进行监测检测，保证饮水安全。五是督促指导、建立完善了万人以上1件，千人以上6件，千人以下20件，共27件集中式供水工程管理运行机制，通过“以建促管、强管促建、建管一体、优化保障”的工作思路和模式的有效落实，目前，已完成全镇27件饮水工程的运行管护及水费收缴方案制定和台账建设，其中清河村、文沧村、大田坝社区已完成2019年水费收缴工作，收缴率达100%。全镇农村饮水工程运行管护及水费收缴工作步入正轨，为改善人居环境、实现“农村饮水安全”，助推脱贫攻坚发挥了基础保障作用。

加大“水法规”宣传力度、促进依法治水

为全面贯彻落实好水利法规，实现水资源可持续利用，切实提高依法治水管水的水平。在3.22世界水日及中国水周期间，水务站利用召开群众会议、出黑板报、发宣传单等各种形式开展水利法律、法规宣传，共召开18场次，出黑板报6期，发宣传资料3500多份、粘贴大小标语300余份。同时加强水资源管理，认真宣传中央提出的实行最严格的水资源管理制度，建立用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三项制度”，相应地划定用水总量、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”。严厉打击水事违法事件，协调解决水事纠纷4起。

搞好防汛抗旱、蓄水调度工作

进入枯水期，及时做好抗旱救灾准备工作，针对我镇种植作物及可能出现的受旱情况制定抗旱减灾方案，认真做好上传下达及灾情收集上报工作，为各级制定抗灾救灾方案决策提供准确数据。结合当前旱情，制定了蓄水计划，并做好水库、塘坝用水调度工作，确保人畜饮水和生产用水。

汛前，我单位积极做好旱后防大汛的准备，结合我镇实际，完善了我镇防汛预案，编制了我镇各水库、塘坝的防汛预案。牵头做好与防汛抗旱指挥部成员单位、各村签订了防汛安全责任书。建立了汛期24小时值班带班制度，争取镇级资金做好防汛物资的储备，组建了防汛抢险应急小分队，并组织对各水库、重点工程进行了汛前安全检查，对存在和应注意的问题当场指出，提出整改意见，给被检查单位及工程管理责任人明确职责。组织对各水库、重点工程进行了汛前、汛期安全检查。

做好水土流失治理，持续推进水土保持工作

通过工程实施大田坝河、湾岗河2件小流域治理工程，政策落实依法取缔14个河道非法采砂点，退耕还林配合林业部门，对坡度25°以上耕地实施退耕还林。水土流失现象得到有效治理，生态环境得到明显改善。同时成立机构、加大政策宣传，增强了全民水保意识。对新建工程项目严格按照工程规划编制水土保持方案，严格按照方案施工，监理、水土监测公司全程监督、监测保障方案实施到位。使水土保持工作持续、稳步推进。

（2）做好本职、及时完成政府所安排的中心工作

按党委政府的统一部署，水务站全体干部职工在思想认识和行动上与党委政府保持高度一致，以服务两烟生产、移民搬迁、精准扶贫、人居环境提升等工作为重点，为扶贫开发成效考核及国家脱贫普查提供相关基础数据，争取项目资金，全面补齐全镇饮水短板，实现全镇饮水保障全覆盖。以水利改革有突破、基础设施有完善的核心，按期完成了年度的各项工作计划。为党委政府当好参谋，按上级水利发展建设投资方向，科学合理地拟定我镇“十四五”水利发展规划。

（3）积极配合镇党委、政府牵头做好河（湖）长制工作

对督察反馈存在的问题，按照督察、检查反馈存在的问题，认真进行问题的整改落实。

及时召开会议，落实河（湖）长制工作重点。集中力量解决了河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建、乱排”等问题，加强部门协同上下联动，重点牵头做好河道截污纳管、农业面源污染、水土保持治理等治理工作，及时协调及时解决各类难点问题。进一步落实村级河长责任制，切实将责任明确到人，将工作明确到各责任单位，促进了各项工作有的扎实开展。

落实了河（湖）长制工作方案、实施意见以及制度。完善全镇178（镇级27，村级151）件河库塘渠的“一河一策”工作手册。通过实地的定位打点，结合实际梳理了不同的存在问题，并制定了“一河一策”针对每件工程的工作手册。在河道显著位置、人员密集处及各条支流制作栽设禁止倾倒垃圾警示牌17块。及时完善更换河（湖）长制公示牌26块。向社会公告河（湖）长名单，通过在显著位置竖立河（湖）长制公示牌，标明河（湖）长职责、河库塘渠概况、管护目标、监督电话等，接受社会监督和评价。

落实河长巡河记录工作。按照镇级河（湖）长一年巡河不少于12次，村级河（湖）长应把巡河作为日常化的要求，监督、检查各级河（湖）长和相关单位是否认真扎实开展巡河工作、根据巡河发现的问题提出切合实际的整改要求及认真填写了巡河记录；监督好各村、成员单位按照责任分工认真履职职责情况。及时收集河（湖）长制工作痕迹资料进行归档。

镇人民政府牵头组织各镇直单位、志愿者、沿河居民相继开展环境卫生大整治“清河”行动，保证河道的清洁。将大田坝河集镇段分到镇直单位，进行分段包保管理，其他河段以河道治理项目依托进行全面的清淤除障，组织村民、志愿者能与开展专项行动15次，出动挖掘机8台次，投入资金5万元。组织开展“清河”行动结合人居环境提升整治清理河道垃圾24次。对竹鲁凹河进行清淤疏浚治理4次，清理河道1.8公里，出动挖掘机1台次，投入资金0.6万元。组织开展“清河”行动结合人居环境提升整治清理河道垃圾6次。对橄榄河进行清淤疏浚治理3次，清理河道1.4公里，出动挖掘机2台次，投入资金0.5万元。组织开展“清河”行动结合人居环境提升整治清理河道垃圾5次。

根据相关文件和各级要求，及时召开了大田坝镇河湖采砂专项整治行动会议，成立了大田坝镇河湖采砂专项整治行动领导小组，印发了大田坝镇河湖采砂专项整治行动方案的通知。联合依法取缔了河道非法采沙场，进一步规范河道采沙管理工作。

按照县河长办要求，牵头组织对我镇6个村河（湖）长制工作年终考核验收。

（4）坚持科学发展观、搞好水利工程规划和施工管理

抓好项目的储备，为今后的发展做准备

我单位在认真总结前期工作经验的基础上，本着“早谋划、早部署、早准备”的原则，做好“十三五”规划实施的项目工程进行对标对表梳理逐一落实争取实施。同时瞄准国家对水利建设的投资方向，及时编制申报我镇水利工程建设计划及提前编报“十四五”饮水安全工程建设计划。做好工程储备工作：

主动配合与上对接完成小〈一〉型大沙坝水库测设等前期工作，目前已完成工程建设占地实物指标核实工作；

配合完成保山市大型灌区规划工作；

完成了湾岗黑浪坝水塘、小河水塘、立巴兰上下水塘、癞蛤蟆洼水塘、和睦山6件水塘修复规划工作；

完成了文沧长田象头山片人饮工程、华严上湾岗片人饮工程、水井山片人饮工程、新寨三沟水、4件人饮水质提升建设规划申报工作；

在昌宁县2019年至2020年脱贫攻坚施工图村级方案水务部门基础信息中对2019年、2020年的水利项目进行了规划，包括原有水利工程改扩建、水源地保护，水质提升等。

按上级水利发展建设投资方向，科学合理地拟定我镇“十四五”水利发展规划。

加大工程施工质量监管，完善工程管理体制。

在小型水利工程建设中，对农民用水服务专业合作社进行指导，使其自建，自管。为使所建设工程按时竣工并达到工程建设验收标准，工程建设中让合作社进行监督，严格施工质量监管，对所监管的工程定期不定期的作施工质量检查，检查中对原材料质量、砂浆标号、砼强度、钢筋布置、工程尺寸作严格要求

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2020年度收入合计1,496,375.01元。其中：财政拨款收入1,496,375.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1387764.41元对比增加108610.60元，主要原因分析上级拨入专款减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2020年度支出合计1,445,875.01元。其中：基本支出1,401,875.01元，占总支出的96.96%；项目支出44,000.00元，占总支出的3.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1330984.41元对比增加114890.60元，主要原因为存量资金支付完成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县大田坝镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,401,875.01元。与上年1271755.31元对比增加130119.70元，主要原因为存量资金支付完成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,370,318.00元，占基本支出的97.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,557.01元，占基本支出的2.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县大田坝镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,000.00元。与上年59229.1元对比减少15229.10元，主要原因为上级拨入项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,445,875.01元，占本年支出合计的100%。与上年1330984.41元对比增加114890.60元，主要原因为存量资金支付完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,401,875.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.96%。主要用于工资福利支出及日常工作经费支出。

2.农林水（类）支出44000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于农业生产防灾减灾。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1050.00元，下降100%。其中：公务接待费支出决算减少1050.00元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

大田坝镇农业综合服务中心部门2020年度无三公经费支出情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县大田坝镇农业综合服务中心部门资产总额1,260,281.49元，其中，流动资产180,915.45元，固定资产1,452,878.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303477.01元，其中固定资产增加13733.12元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称：中央农业生产救灾补助资金

2.项目基本情况：

拨入中央农业生产救灾补助资金44000元，主要用于大田坝镇草地贪夜蛾统防统治支出，以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，认真完成好种植业、畜牧业等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

镇党委、政府重视项目建设，成立了由镇长任组长，项目分管领导为副组长的项目建设领导小组，召开村组干部参加的项目工作会议，做到科学规划，高起点、高标准、精心组织施工建设，把项目建成保障民生的党政工程、民心工程，充分发挥资金效益。

前期准备：成立财政支出绩效评价工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。召开财政支出绩效自评工作专题会议，对各个项目资金使用情况做好报送要求，对支出效果以及存在问题和原因进行分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施：财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金44000.00元，已全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金已拨付44000.00元，大田坝镇草地贪夜蛾统防统治支出。

③项目资金管理情况：项目资金按规定专账管理，专款专用，并建立健全财务审批、使用和报账制度，杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用，加强对资金的检查和监督力度，自觉接受上级有关部门的检查监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：项目资金44000.00元，全部到位，截至2020年12月31日，该项目资金全部投入使用完成。

社会效益：项目的实施，将改善大田坝镇草地贪夜蛾虫情防控工作，实现农业增效、农民增收、农村稳定。

②效益指标完成情况

通过项目的实施，有效改善草地贪夜蛾虫情防控工作。

③满意度指标完成情况

项目完成后，对大田坝镇草地贪夜蛾虫情防控工作有促进作用，群众满意度较高达85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目的建设严格按照计划批复的建设内容和规模实施，没有偏离绩效目标。

6.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为96分，评价为优。

7.结果公开情况和应用打算

对项目进行评价后，在大田坝镇进行了公示，并作为下年项目安排的主要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我镇将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

大田坝镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，以“创新、协调、绿色、开放、共享” 发展理念为统领，以“推进农业供给侧结构性改革”为工作主线，严格把守农产品质量安全关，认真完成好种植业、畜牧业、水利工程建设等工作，助力脱贫攻坚和乡村振兴，为全面建成小康社会打牢物质基础。

（3）部门整体收支情况

大田坝镇农业综合服务中心2020年度收入合计1,496,375.01元。其中：财政拨款收入1,496,375.01元，占总收入的100%；与上年1387764.41元对比增加108610.6元，主要原因分析当年项目资金收入增加。

大田坝镇农业综合服务中心2020年度支出合计1,445,875.01元。其中：基本支出1,401,875.01元，占总支出的96.96%，项目支出44000.00元，占总支出的3.04%。与上年1330984.41元对比增加114890.6元，主要原因分析存量资金支付完成。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行县级镇级财政政策如《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

投入指标：投入指标的二级指标是目标设定（7分）和预算配置（8分）。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立（3分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况；绩效目标准确性（4分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

过程指标：过程指标的二级指标是预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）。

预算执行的三级指标为预算调整率（3分），本指标用以考核部门预算的调整程度，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；支出进度（4分），本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度；资金结余（4分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；“三公经费”控制率（4分），本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性（4分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；预决算信息公开性和完整性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况；固定资产利用率（1分），该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

产出指标：产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

效果指标：效果指标的二级指标为履职效益（25分）。三级指标为经济、社会、生态效益（15分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会公众或服务对象满意度（10分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

（3）自评组织过程

前期准备：成立财政支出绩效评价工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。召开财政支出绩效自评工作专题会议，对各个项目资金使用情况做好报送要求，对支出效果以及存在问题和原因进行分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施：财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

大田坝镇2020年投入情况：一是绩效目标是否设立（总分3分，得分3分）。遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，设立2020年主要绩效目标；二是绩效目标准确性（总分4分，得分3分），扣分原因是绩效目标不够细化；三是财政供养人员控制率（总分2分，得分2分）；四是“三公经费”控制率（总分2分，得分2分），2019年“三公经费”决算数为1050元，2020年“三公经费”决算数为0元；五是重点支出安排率（总分2分，得分2分），2020年所有项目都纳入重点项目进行管理，严格项目预算安排；六是是否符合履职目标（总分2分，得分2分），预算安排符合履职目标。

综上所述，投入指标共计15分，得分14分。

（2）过程情况分析

一是预算调整率（总分3分，得分3分），2020年预算调整基本支出有所调增，主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（工资提标所致），但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整；

二是支出进度（总分4分，得分3分），2020年收入为1,496,375.01元，支出为1,445,875.01元，结余107,280.00元；

三是资金结余（总分4分，得分0分），2019年结余数为56,780.00元，2020年结余数为107,280.00元，大于上年结余数为0分；

四是“三公经费”控制率（总分4分，得分4分），2020年“三公经费”年初预算数0元，决算数0元，决算算数不超过预算数；

五是预算管理制度健全性（总分4分，得分4分），建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行；

六是资金使用合规性（总分4分，得分4分），各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

七是预决算信息公开性和完整性（总分4分，得分4分），严格按照《预算法》进行预决算公开；

八是资产管理制度健全性（总分1分，得分1分）。

九是资产管理安全性（总分1分，得分1分），资产保存完整、处置规范、账实相符；

十是固定资产利用率（总分1分，得分1分），资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

综上所述，过程指标共计30分，得分25分。

（3）产出情况分析

2020年我单位紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

综上所述，产出指标共计30分，得分30分。

（4）效果情况分析

全年完成粮食播种面积4.05万亩，实现产量1479.6万公斤，其中小春播种面积1.55万亩，实现产量333.6万公斤；完成大春粮食播种面积1.85万亩，实现产量369.6万公斤。

2020年全镇共有茶叶初制所33个，茶树面积17620亩，全年共完成干茶总产量115万公斤，完成下达任务数的100%，实现总产值6200万元，完成标准化茶园建设600亩，低产茶园改造4000亩，占任务数的100%。通过各茶所和茶农的支持配合，圆满完成了各项指标任务。

2020年，全镇完成新植桑园250亩，完成计划数439.6亩的100%，新建小蚕共育室3座98平方米，新建地蚕大棚19座1886平方米。合圆满完成了各项指标任务。

通过各种宣传媒体，积极宣传贯彻《渔业法》等法律法规，加强对稻田、池塘、水库养鱼的指导，推广科学适用的养鱼技术，提高渔业科技含量和养殖单产。2020年，全镇淡水养殖总面积120亩，水产总产量达到113吨，实现总产值181万元，圆满完成年初任务数。

畜牧业生产任务完成情况：大牲畜存栏7532头，其中牛存栏7315头，出栏1600头；生猪存栏41760头，出栏26430头；羊存栏14160只，出栏5965只；家禽存栏71510羽，出栏59180羽；肉类总产2916吨，禽蛋总产60吨。

春秋两防及季防月补工作完成情况：猪常年存栏24837头，猪口蹄疫免疫注射45264头次，猪瘟、蓝耳病免疫19821头次，牛常年存栏7921头，牛口蹄疫免疫注射14483头次，羊常年存栏11207只，羊口蹄疫免疫注射18784只次，小反刍兽疫免疫9366只次，禽存栏40346羽，免疫注射禽流感74429羽份、鸡新城疫13860羽；完成4235户养殖户的春秋两防强制免疫电子文档录入工作，全镇强制免疫密度达到91%以上。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以下。其他的常规免疫：免疫注射山羊痘疫苗623只、山羊四防苗612只，注射狂犬病疫苗160只。做好春秋两防强制免疫效果监测采血工作，共采集猪血清16份，牛血清24份，羊血清16份，鸡血清20份，全镇抗体检测合格率为83%，（市县要求达到70%以上）；平时我们认真抓好季防月补、疫病排查工作，一年来未发生重大动物疫病。

水务站牵头分别到6个村召开会议，以国开、浦发、水利专项资金项目建设为依托，全面掀起水利建设高潮，为使脱贫攻坚成效得到长期巩固，一是实施了浦发行、国开行饮水安全巩固提升工程，浦发行大田坝河、湾岗河小流域治理工程，“一水两污”大田坝集镇供水水厂管池工程，3座小型水库维修养护工程；新建小（一）型水库1座，正在施工。累计完成投资约5766.7万元；二是督促在我镇实施的国开、浦发、水利专项资金建设人饮安全巩固提升改造项目、小流域治理项目问题整改，确保工程效益持续、长久发挥；三是补齐人饮短板，对单村独户，未享受项目供水的农户解决饮水困难，2018年至今，对35户零散居住、未享受过项目供水的农户实施自来水架设，彻底解决农户饮水困难问题。对部分季节性水量不足的片区及农户的供水工程作提升改造。完成大田坝社区汤家洼片区支管道架设及6户分散户入户管架设、湾岗村立巴兰片区支管道架设、清河村李家寨片区分水池建设、清河村下寨片区主管道修复9件工程。实现人饮保障全覆盖，自来水普及率达100%。四是配合县疾控中心对我镇39个集中式供水水源点水质情况进行监测检测，保证饮水安全。五是督促指导、建立完善了万人以上1件，千人以上6件，千人以下20件，共27件集中式供水工程管理运行机制，通过“以建促管、强管促建、建管一体、优化保障”的工作思路和模式的有效落实，目前，已完成全镇27件饮水工程的运行管护及水费收缴方案制定和台账建设，其中清河村、文沧村、大田坝社区已完成2019年水费收缴工作，收缴率达100%。全镇农村饮水工程运行管护及水费收缴工作步入正轨，为改善人居环境、实现“农村饮水安全”，助推脱贫攻坚发挥了基础保障作用。

综上所述，效果指标共计25分，得分25分。

大田坝镇2020年农业中心部门支出绩效自评共计得分94分。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

加强预算资金管理制度建设。结合我单位工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

加强事业单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增加强预算的约束力和严肃性。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照昌财发〔2021〕72号《昌宁县财政局关于2020年部门整体支出和项目支出绩效评价工作有关事项的通知》。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。