昌宁县大田坝镇2020年度部门决算目录

第一部分 昌宁县大田坝镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县大田坝镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

大田坝镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.综合实力不断增强。始终把深化改革作为基础工作，把坚持发展作为第一要务，坚持转方式、调结构、稳增长，坚持谋全局、促发展、抓落实，千方百计促进经济持续向好。社会经济持续健康发展。2020年全镇农村社会总产值达到9.77亿元，增5.05%；实现农村经济总收入5.2亿元，增11%；实现农村常住居民人均可支配收入达12736元，增10.8%；全年新增入库规模项目11个，完成规模以上固定资产投资1.24亿元；完成一般公共预算收入816万元，占年初预算的111.8%；完成一般公共预算支出1831万元，完成年初预算的152.3%；农商行存款余额2.49亿元、贷款余额1.28亿元。产业布局持续优化发展。始终秉承农业产业巩固提升和优化调整相结合的发展理念，一产支柱地位进一步凸显。全年种植粮食4.19万亩，实现产量1556.2万公斤；种植烤烟4556亩，完成产量12000担，实现产值1740万元，实现税收382.9万元；种植香料烟4650亩，完成产量12355担，实现产值1435万元，实现税收315.7万元；泡核桃面积达14.3万亩，实现产量8400吨，产值10855万元；茶叶种植面积达到17620亩，实现产量110.6万公斤，实现产值4377.3万元。牲畜存栏67382头、出栏66977头，家禽存栏73051羽、出栏116449羽，肉类总产量5252吨，禽蛋总产量123吨。澳洲坚果、中药材、火龙果、红豆杉、青花椒、柑橘、葡萄、柠檬等新兴产业蓬勃发展，助农增收成效进一步显现。二三产联动持续稳定发展。完成规模以下工业经济总产值1.49亿元，其中工业企业完成总产值0.84亿元，个体工业完成总产值0.65亿元，增长3%；实现引入资金2.14亿元。立足滇西旅游大环线建设契机，深度挖掘文化资源，全力盘活生态资源，打好“生态旅游”牌。以澜沧江野生垂钓区、竹洼特色养殖观光园、狮子塘健康徒步游环线、万亩杜鹃林、三道桥景区为核心的旅游环线持续升温，完成三道桥AAA级景区达标创建工作，全镇实现年接待游客4.5万人次。

2.民生福祉不断改善。始终坚持加强项目规划，抓实资金筹集，不断完善建设基础，全力拓宽发展空间，促进区域协调发展。基础设施持续改善。投资500多万元实施文沧高效节水灌溉项目，大幅提高文沧农业灌溉水资源利用率，改善了农业生产条件；投资46万元建成文沧村撒寨活动室、投资20万元建成社会足球场，丰富基层群众文体生活；投资320万元建成清河村克老母村组道路、投资210万元建成新寨村大山村组道路、投资13.8万完成文沧村路面修复、投资13.1万元建成双炉坝桥梁、投资8万元铺设双炉坝蚕桑种植园砂石道路，群众出行条件得到改善；投资38.89万元完成集镇路灯更换安装、投资6万元完成民心桥至尾寨亮化工程，集镇功能进一步完善。脱贫成果巩固成效显著。以脱贫退出贫困人口稳定达到“两不愁、三保障”为目标，持续巩固脱贫成果，建立稳定脱贫长效机制，脱贫成果巩固与乡村振兴战略有效衔接。抓实贫困人口清零，经动态管理综合研判，未脱贫1户3人稳定达到脱贫标准，贫困人口实现全面“清零”；抓实危房动态管理，定期开展住房安全大排查和农危改质量“回头看”工作，对农村居民住房进行“全覆盖”排查，做到发现一户、认定一户、改造一户，全年投资25.6万元完成危房改造28户；抓实饮水动态监测，定期对农村饮水水量、水质、取水方便程度、供水保证率进行“拉网式”排查，健全农村饮水工程运行管护制度，大田坝“1235以水养水机制”获全县推广；抓实就业保障，促进贫困劳动力有序输出500人次、稳定就业114人次；培育贫困村创业致富带头人26名，新增扶贫车间1个，带动贫困户172户，户均增收7000余元；做大就业扶贫，确保有劳动力贫困家庭至少1人实现稳定就业，全镇设置公益性岗位134个；抓实已脱贫户的“回头看、帮、扶”，打牢“户户达标、村村达标、项项达标”基础，全镇顺利通过国家脱贫攻坚普查验收，做到脱贫过程扎实，脱贫结果真实，脱贫成效经得住实践和历史的检验，为大田坝脱贫攻坚工作交上了一份满意的答卷。疫情防控平稳可控。面对突如其来的新冠肺炎疫情，严格落实“外防输入，内防反弹”的各项要求，认真贯彻执行上级决策部署，周密组织、迅速行动。进一步压实“四级网格”责任，建立“联防联控”小组1080个，覆盖7156户22196人，严格落实常态化防控措施，实现疫情零输入；全镇广大党员和群众积极参与，志愿者参与700余人次，社会各界爱心人士捐款2.62万元，发放宣传资料15000余份，取缔野生动物养殖场2个，实现全民参与、全民防控；积极做好应急物资储备，密切监测市场供需和价格，维护好市场秩序；积极组织恢复生产生活秩序，全面规范工业企业复工复产，持续做好学校复学防控，严格落实宗教领域、酒店等特殊场所防控，做到常态化疫情防控与经济社会发展同步进行。

3.生态文明不断凸显。我们始终坚持绿水青山就是金山银山，坚定不移走绿色发展之路。殡葬改革持续巩固。扎实开展“活人墓”拆除专项行动，全镇火化率达100%，厚养薄葬格局进一步形成。环境整治深入开展。建立农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，重点围绕农村“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升、长效管护机制建立完善等5个方面发力；深入开展爱国卫生“七个专项行动”，定期组织开展垃圾治理、河道治理等行动，村民健康意识普遍增强；加大环保基础设施建设力度，投资50万元完成环境综合整治，配备垃圾清运车2辆，垃圾箱29个；投资11.6万元建成垃圾焚烧炉1座，集镇垃圾规范处理能力得到加强；扎实推进“厕所革命”，投资18.48万元完成462户农村卫生户厕改造工作，投资8.47万元完成华严村和清河村公厕提升改造，为群众提供更加卫生、便利、舒适的生活环境。生态建设卓有成效。持续开展退耕还林以及天然林停伐保护，全镇森林覆盖率达76.85%；河（湖）长制工作有序推进，重点河流水环境生态得到修复，污水乱泼、垃圾乱倒、侵占河床等行为得到有效整治，全镇水生态环境进一步改善。资源管理全面加强。广泛宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》等有关法规，严格执行《农村乱占耕地建房“八不准”》要求，核查乱占耕地建房违法图斑1120个，2020年7月3日后无新增乱占耕地建房情况发生。

4.社会事业不断发展。突出惠民利民导向，持续优化公共服务，社会事业蓬勃发展。教育发展优先保障。持续加强教育投入，投资150万元完成清河幼儿园建设，投资10万元完成特殊教育资源教室建设，投资197万元的新寨村完小项目正在建设中；爱心人士捐赠中心完小、大田坝中学价值20余万元的路灯亮化项目投入使用，学校基础设施得到进一步改善。教师队伍建设不断加强，累计培养省级骨干教师2人、市级骨干教师6人、县级骨干教师9人，市级学科带头人3人、县级学科带头人2人；全镇义务教育阶段学生入学率、巩固率均达100%；教育质量不断提高，统测及格率、优分率位次在全县排名不断提高。医疗救助水平显著提升。提升巩固村卫生室，镇级卫生院、村（社区）卫生室建设、乡村医生配备全部达标，建档立卡贫困人口医保缴费率达100%，家庭医生签约及服务100%全覆盖。社会保障全面落实。全面落实民生政策，着力解决弱势群体最关心、最直接、最现实的问题。严格按照“应保尽保、规范运作、分类施保、动态管理”的要求，737户1299人纳入农村低保，12户13人纳入城镇低保，全年发放低保金429.84万元；85户89人纳入特困供养，全年发放保障金86.14万元；发放优抚资金119.05万元；做好特殊群体的保障工作，兑付重点优抚对象医疗保障经费2.9万元；发放自然灾害救助资金35万元，发放临时救助金34.88万元；发放“爱心圆梦”基金2.7万元，受益15人。社会治理持续加强。全力以赴做好社会维稳工作，把各类矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态，累计接待群众来信来访61件，做到全部办结；帮助群众解决实际困难281件；全面压紧压实安全生产责任，常态化开展安全生产检查工作，做到全年无安全事故发生；社会治安防范治理体系日趋完善，扫黑除恶专项斗争持续推进，违法犯罪活动和非法宗教活动得到严厉打击，重点人口得到有效管控，“平安法治”成果持续巩固，群众安全感满意度明显提升；“七五”普法工作顺利完成，基层社会治理责任有效落实，“枫桥经验”加速推行，社会治安秩序持续好转，矛盾纠纷、信访案件、治安案件、刑事案件逐年下降；食品药品安全监管不断强化，各类动物疫病得到妥善处置和有效防范。圆满完成第七次全国人口普查工作。完成年度征兵任务4人。退役军人事务、统计、科技等各项工作取得了新成绩、新进步。

5.政府建设不断提升。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公经费”，做到“三公经费”逐年递减，坚决杜绝铺张浪费。不断完善考勤值班制度、请销假制度、财务管理等30项规章制度，做到用制度管人、管权、管事。主动接受镇人大和人民群众监督，不断提高建议办理质量，办理人大代表意见建议20件，办复率和满意率均达100%。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，公开政务信息105条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1．昌宁县大田坝镇人民政府

2．昌宁县大田坝镇财政所

3．昌宁县大田坝镇林业服务中心

4．昌宁县大田坝镇农业综合服务中心

5．昌宁县大田坝镇民政办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇部门2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇部门2020年度收入合计18749571.98元。其中：财政拨款收入18749571.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年43753394.95元对比减少25003822.97元，主要原因为本年度扶贫项目资金拨入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇部门2020年度支出合计17690266.36元。其中：基本支出12303574.73元，占总支出的69.55%；项目支出5386691.63元，占总支出的30.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年39917485.24元对比减少22227218.88元，主要原因本年度项目资金拨入减少支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县大田坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12303574.73元。与上年12380322.07元对比减少76747.34元，主要原因为严格执行中央厉行节约有关规定，缩减日常开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10786744.91元，占基本支出的87.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1516829.82元，占基本支出的12.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县大田坝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5386691.63元。与上年27537163.17元对比减少22150471.54元，主要原因为涉农扶贫项目资金较上年收入减少支出减少。

具体项目为：江苏中烟捐赠款200000元，社会足球场专项资金10000元，死亡抚恤资金68700元，伤残抚恤资金93600元，在乡复员、退伍军人补助563418元，其他优抚支出684794元，困难群众救助补助资金294300元，新冠病毒疫情防控专项经费120000元，计生家庭医保参保补助资金60000元，天然林停伐补助资金345000元，中央农业生产救灾补助资金44000元，行政村所在村委会公厕改造省级补助资金200000元，“厕所革命”省级补助资金447500元，创业致富带头人培育项目资金101500元，森林生态效益补偿资金266149元，中央财政林业改革发展资金93637元，烤烟种植项目专项资金485700元，香料烟种植项目专项资金324800元，雨露计划项目专项资金701500元，驻村工作队经费60000元，农村危房改造项目资金66000元，华严村为民服务站建设补助资金14000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17664266.36元，占本年支出合计的99.85%。与上年39555842.02元对比减少21891575.66元，主要原因为涉农扶贫项目资金较上年收入减少支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11043369.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.52%。主要用于在职人员工资福利及日常办公经费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出18952.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于公共文化服务体系建设支出。

3.社会保障和就业（类）支出2575221.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%。主要用于在职人员养老保险医疗保险及民政优抚救助资金支出。

4.卫生健康（类）支出865603.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于在职人员医疗保险等相关支出以及相关卫生健康支出。

5.节能环保（类）支出345000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于林业项目资金支出。

6.农林水（类）支出2750120.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%。主要用于涉农扶贫项目资金支出。

7.住房保障（类）支出66000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于农村危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为165000元，支出决算为175074.67元，完成预算的106.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为81202.67元，完成预算的135.34%；公务接待费支出决算为93872元，完成预算的89.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15824.13元，下降8.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14435.13元，下降15.09%；公务接待费支出决算减少1389元，下降1.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出81202.67元，占46.38%；公务接待费支出93872元，占53.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出81202.67元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出81202.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本单位工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费93872元。其中：

国内接待费支出93872元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次982人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常相关工作，产生的接待批等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇部门2020年机关运行经费支出1453272.81元，与上年2570313.18对比减少1117040.37元，主要原因为办公费支出减少。

部门机关运行经费主要用于：办公费1376037.79元，水费5521元，电费31861.24元，邮电费125743.74元，物业管理费7560元，差旅费43430元，维修（护）费223349元，会议费87899元，培训费2100元，公务接待费93872元，劳务费792767元，委托业务费19000元，工会经费108755.86元，公务用车购置及运行费81202.67元，其他交通费293400元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县大田坝镇部门资产总额11590390.18元，其中，流动资产7225301.63元，固定资产8450713.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5518722.19元，其中固定资产增加142563.88元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额63,688.00元元，其中：政府采购货物支出63,688.00元元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称：雨露计划项目专项资金

2.项目基本情况：2020年计划兑付2019年秋季学期、2020年春季学期雨露计划项目补助资金70.15万元。实际兑付2020年雨露计划项目补助资金70.15万元，涉及补助建档立卡贫困户子女447人次，其中：职业教育东西协作建档立卡贫困户子女31人次，中专、职业教育建档立卡贫困户子女416人次。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：接到《昌宁县财政局关于做好2020年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》后，镇人民政府高度重视，以镇财政所牵头，精心安排部署，根据安排，扶贫办按文件要求开展绩效自评，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假。

组织过程：接到通知后，镇政府及时召开专题会议，安排部署项目绩效自评工作，做到责任到人，明确各自责任及相关要求，确保项目绩效自评及时、准确、高效。

分析评价：分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

项目资金到位情况：2020年雨露计划项目补助资金70.15万元分别于2020年1月13日（2020年第二批中央财政专项扶贫资金66.1万元，昌财整合〔2020〕6号）和2020年8月20日（2020年统筹整合财政涉农资金指标调整4.05万元，昌财整合〔2020〕31号）下达到镇财政所。目前已根据实际就读人数兑付项目补助资金70.15万元。

项目资金执行情况：2020年雨露计划项目补助资金共计70.15万元，其中：2020年3月27日兑付2019年秋季学期雨露计划项目补助资金33.05万元，2020年11月16日兑付2020年春季学期雨露计划项目补助资金37.1万元。目前执行数70.15万元，执行率100%。

项目资金管理情况：严格执行中央及省、市、县《财政扶贫资金管理办法》、《昌宁县2019年财政涉农资金统筹整合使用方案》等要求管理使用，执行镇级报账和资金拨付制度，建立健全财务管理制度，坚持专户专帐，专人管理、封闭运行，确保资金安全有效。严禁挤占、挪用扶贫资金等违规违法行为发生，最大限度地发挥资金的社会经济效益和扶贫效益。

5.项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况：

（1）数量指标：已完成资助建档立卡贫困户子女人数447人次，完成率100%。

（2）质量指标：接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比达100%。

（3）时效指标：资助经费及时发达95%。

（4）成本指标：建档立卡贫困户子女生均资助标准4000元/学年，东西协作享受职业培训补贴标准5000元/学年，中专高职享受职业培训补贴标准3000元/学年。

效益指标完成情况：

社会效益指标：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例达90%，受资助学生就业人数比例达80%。

满意度指标完成情况：

通过实施雨露计划项目，受助学生满意度达90%。

6.绩效自评结果

扶贫办对项目进行了认真自评，自评情况：项目资金按实际就读学生进行补助，达成了年度目标任务。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价的结果是对涉农资金统筹整合支持对象的实际产出和效益的评价，可以应用于镇级财政、扶贫办的编制预算，强化资金的使用效益，规范项目资金使用方向，严格项目管理，提高资金管理水平和工作质量。

8.绩效自评工作的经验和建议

（1）工作经验

通过自评，及时发现、掌握项目管理中存在的问题，及时进行调整，使项目资金更大更好的发挥作用。

（2）存在的问题

对学生是否在学校就读难以把握，在实际调查中发现有的学生虽然提供了证明但已离开了学校；有的学生提交的资料不齐全、不统一、不规范，有的复印模糊难以辨认等；有的学生和家长不清楚学校性质，在县外就读的学生是否符合标准难以把握，会出现漏报的情况。

（3）建议

一是要进一步精准项目的申报。二是要进一步加大项目全过程监管力度。

9.其他需说明的问题

无。

因此评价分98分，自评等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评报告

（1）部门概况

1.主要职能

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

大田坝镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2.2020年度重点工作任务介绍

始终把深化改革作为基础工作，把坚持发展作为第一要务，坚持转方式、调结构、稳增长，坚持谋全局、促发展、抓落实，千方百计促进经济持续向好。社会经济持续健康发展。2020年全镇农村社会总产值达到9.77亿元，增5.05%；实现农村经济总收入5.2亿元，增11%；实现农村常住居民人均可支配收入达12736元，增10.8%；全年新增入库规模项目11个，完成规模以上固定资产投资1.24亿元；完成一般公共预算收入816万元，占年初预算的111.8%；完成一般公共预算支出1831万元，完成年初预算的152.3%；农商行存款余额2.49亿元、贷款余额1.28亿元。产业布局持续优化发展。始终秉承农业产业巩固提升和优化调整相结合的发展理念，一产支柱地位进一步凸显。全年种植粮食4.19万亩，实现产量1556.2万公斤；种植烤烟4556亩，完成产量12000担，实现产值1740万元，实现税收382.9万元；种植香料烟4650亩，完成产量12355担，实现产值1435万元，实现税收315.7万元；泡核桃面积达14.3万亩，实现产量8400吨，产值10855万元；茶叶种植面积达到17620亩，实现产量110.6万公斤，实现产值4377.3万元。牲畜存栏67382头、出栏66977头，家禽存栏73051羽、出栏116449羽，肉类总产量5252吨，禽蛋总产量123吨。澳洲坚果、中药材、火龙果、红豆杉、青花椒、柑橘、葡萄、柠檬等新兴产业蓬勃发展，助农增收成效进一步显现。二三产联动持续稳定发展。完成规模以下工业经济总产值1.49亿元，其中工业企业完成总产值0.84亿元，个体工业完成总产值0.65亿元，增长3%；实现引入资金2.14亿元。立足滇西旅游大环线建设契机，深度挖掘文化资源，全力盘活生态资源，打好“生态旅游”牌。以澜沧江野生垂钓区、竹洼特色养殖观光园、狮子塘健康徒步游环线、万亩杜鹃林、三道桥景区为核心的旅游环线持续升温，完成三道桥AAA级景区达标创建工作，全镇实现年接待游客4.5万人次。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，严格落实“外防输入，内防反弹”的各项要求，认真贯彻执行上级决策部署，周密组织、迅速行动。进一步压实“四级网格”责任，建立“联防联控”小组1080个，覆盖7156户22196人，严格落实常态化防控措施，实现疫情零输入；全镇广大党员和群众积极参与，志愿者参与700余人次，社会各界爱心人士捐款2.62万元，发放宣传资料15000余份，取缔野生动物养殖场2个，实现全民参与、全民防控；积极做好应急物资储备，密切监测市场供需和价格，维护好市场秩序；积极组织恢复生产生活秩序，全面规范工业企业复工复产，持续做好学校复学防控，严格落实宗教领域、酒店等特殊场所防控，做到常态化疫情防控与经济社会发展同步进行。

持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公经费”，做到“三公经费”逐年递减，坚决杜绝铺张浪费。不断完善考勤值班制度、请销假制度、财务管理等30项规章制度，做到用制度管人、管权、管事。主动接受镇人大和人民群众监督，不断提高建议办理质量，办理人大代表意见建议20件，办复率和满意率均达100%。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，公开政务信息105条。

3、2020年度人员及车辆概况

昌宁县大田坝镇2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（3）部门整体收支情况

1、财政收支运行情况

收入情况：完成一般公共预算收入816万元，占年初预算的112％。分税种完成情况为：增值税54万元，企业所得税2万元，个人所得税1万元，资源税18万元，城市维护建设税3万元，房产税5万元，印花税1万元，城镇土地使用税2万元，车船税27万元，耕地占用税1万元，烟叶税699万元，国有资源（资产）有偿使用收入3万元。

支出情况：完成一般公共预算支出1831万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1119万元，公共安全支出2万元，科学技术支出13万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出259万元，卫生健康支出81万元，节能环保支出39万元，农林水支出286万元，住房保障支出7万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入816万元，上级补助收入4422万元（其中一般性转移支付收入4291万元，专项转移支付131万元），收入合计5238万元。一般公共预算支出1831万元，上解支出3321万元（其中离退休上解153万元，教育上解2485万元，卫生上解202万元，住房公积金上解259万元，退休人员医疗保险补助及大病保险上解19万元，烤烟超收上解42万元，“两烟”发展金上解70万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解91万元，），安排预算稳定调节基金86万元，支出总计5238万元。收支相抵，预算平衡。

政府性基金预算收支执行情况：政府性基金上级补助收入44万元，支出44万元。收支相抵，预算平衡。

（4）部门预算管理制度建设情况

1.财务管理情况：一是建立健全财务制度，实现政府财务管理的规范化和法制化；二是加强预算管理，确保职能的有效履行；三是加强收支管理，提高资金使用效率；四是加强资产管理，确保国有资产的保值和增值；五是加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动的合理性和合法性。

2.决算组织情况：以财政所为工作中心，民政办、林业服务中心、农业综合服务中心积极参与、配合，严格按县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求，组织开展决算工作。

3.编报情况：决算编制的过程中注重对各部门预算单位预算执行的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础，同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

4.审核情况：预决算编制后，由各部门进行审核，审核无误，报经镇人民政府镇长、分管财税工作的副镇长审核汇总上报县财政局。

2.绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

（1）投入指标

投入指标的二级指标是目标设定（7分）和预算配置（8分）。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立（3分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况；绩效目标准确性（4分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

（2）过程指标

过程指标的二级指标是预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）。

预算执行的三级指标为预算调整率（3分），本指标用以考核部门预算的调整程度，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；支出进度（4分），本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度；资金结余（4分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；“三公经费”控制率（4分），本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性（4分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；预决算信息公开性和完整性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况；固定资产利用率（1分），该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

（3）产出指标

产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

（4）效果指标

效果指标的二级指标为履职效益（25分）。三级指标为经济、社会、生态效益（15分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会公众或服务对象满意度（10分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

（三）自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

大田坝镇2020年投入情况：

一是绩效目标是否设立（总分3分，得分3分）。遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，设立2020年主要绩效目标；

二是绩效目标准确性（总分4分，得分3分），扣分原因是绩效目标不够细化；

三是财政供养人员控制率（总分2分，得分2分）；

四是“三公经费”控制率（总分2分，得分2分），2019年“三公经费”决算数为190898.80元，2020年“三公经费”决算数为175074.67元，不超上年数；

五是重点支出安排率（总分2分，得分2分），2020年所有项目都纳入重点项目进行管理，严格项目预算安排；

六是是否符合履职目标（总分2分，得分2分），预算安排符合履职目标。

综上所述，投入指标共计15分，得分14分。

（2）过程情况分析

一是预算调整率（总分3分，得分3分），2020年预算调整基本支出有所调增，主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（工资提标所致），但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整；

二是支出进度（总分4分，得分3分），扣分原因是涉农整合项目资金未按进度完成资金拨付；

三是资金结余（总分4分，得分0分），2019年结余1995667.76元，2020年结余3054973.38元。2020年末有资金结余，超过2019年末的结余，所以扣4分；

四是“三公经费”控制率（总分4分，得分0分），2020年“三公经费”年初预算数165000.00元，决算数175074.67元，决算数超过预算数；

五是预算管理制度健全性（总分4分，得分4分），建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行；

六是资金使用合规性（总分4分，得分4分），各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

七是预决算信息公开性和完整性（总分4分，得分4分），严格按照《预算法》进行预决算公开；

八是资产管理制度健全性（总分1分，得分1分）。

九是资产管理安全性（总分1分，得分1分），资产保存完整、处置规范、账实相符；

十是固定资产利用率（总分1分，得分1分），资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

综上所述，过程指标共计30分，得分21分。

（3）产出情况分析

大田坝镇2020年全镇农村社会总产值达到9.77亿元，增5.05%；实现农村经济总收入5.2亿元，增11%；实现农村常住居民人均可支配收入达12736元，增10.8%；全年新增入库规模项目11个，完成规模以上固定资产投资1.24亿元；完成一般公共预算收入816万元，占年初预算的111.8%；完成一般公共预算支出1831万元，完成年初预算的152.3%；农商行存款余额2.49亿元、贷款余额1.28亿元。

综上所述，产出指标共计30分，得分30分。

（4）效果情况分析

在县委、县人民政府的坚强领导下，大田坝镇人民政府依法履职，围绕年初确定的目标任务，攻坚克难，继续保持了经济社会平稳较快发展的良好势头。

1.始终秉承农业产业巩固提升和优化调整相结合的发展理念，一产支柱地位进一步凸显。全年种植粮食4.19万亩，实现产量1556.2万公斤；种植烤烟4556亩，完成产量12000担，实现产值1740万元，实现税收382.9万元；种植香料烟4650亩，完成产量12355担，实现产值1435万元，实现税收315.7万元；泡核桃面积达14.3万亩，实现产量8400吨，产值10855万元；茶叶种植面积达到17620亩，实现产量110.6万公斤，实现产值4377.3万元。牲畜存栏67382头、出栏66977头，家禽存栏73051羽、出栏116449羽，肉类总产量5252吨，禽蛋总产量123吨。澳洲坚果、中药材、火龙果、红豆杉、青花椒、柑橘、葡萄、柠檬等新兴产业蓬勃发展，助农增收成效进一步显现。二三产联动持续稳定发展。完成规模以下工业经济总产值1.49亿元，其中工业企业完成总产值0.84亿元，个体工业完成总产值0.65亿元，增长3%；实现引入资金2.14亿元。立足滇西旅游大环线建设契机，深度挖掘文化资源，全力盘活生态资源，打好“生态旅游”牌。以澜沧江野生垂钓区、竹洼特色养殖观光园、狮子塘健康徒步游环线、万亩杜鹃林、三道桥景区为核心的旅游环线持续升温，完成三道桥AAA级景区达标创建工作，全镇实现年接待游客4.5万人次。

2.民生福祉不断改善。始终坚持加强项目规划，抓实资金筹集，不断完善建设基础，全力拓宽发展空间，促进区域协调发展。基础设施持续改善。投资500多万元实施文沧高效节水灌溉项目，大幅提高文沧农业灌溉水资源利用率，改善了农业生产条件；投资46万元建成文沧村撒寨活动室、投资20万元建成社会足球场，丰富基层群众文体生活；投资320万元建成清河村克老母村组道路、投资210万元建成新寨村大山村组道路、投资13.8万完成文沧村路面修复、投资13.1万元建成双炉坝桥梁、投资8万元铺设双炉坝蚕桑种植园砂石道路，群众出行条件得到改善；投资38.89万元完成集镇路灯更换安装、投资6万元完成民心桥至尾寨亮化工程，集镇功能进一步完善。脱贫成果巩固成效显著。以脱贫退出贫困人口稳定达到“两不愁、三保障”为目标，持续巩固脱贫成果，建立稳定脱贫长效机制，脱贫成果巩固与乡村振兴战略有效衔接。抓实贫困人口清零，经动态管理综合研判，未脱贫1户3人稳定达到脱贫标准，贫困人口实现全面“清零”；抓实危房动态管理，定期开展住房安全大排查和农危改质量“回头看”工作，对农村居民住房进行“全覆盖”排查，做到发现一户、认定一户、改造一户，全年投资25.6万元完成危房改造28户；抓实饮水动态监测，定期对农村饮水水量、水质、取水方便程度、供水保证率进行“拉网式”排查，健全农村饮水工程运行管护制度，大田坝“1235以水养水机制”获全县推广；抓实就业保障，促进贫困劳动力有序输出500人次、稳定就业114人次；培育贫困村创业致富带头人26名，新增扶贫车间1个，带动贫困户172户，户均增收7000余元；做大就业扶贫，确保有劳动力贫困家庭至少1人实现稳定就业，全镇设置公益性岗位134个；抓实已脱贫户的“回头看、帮、扶”，打牢“户户达标、村村达标、项项达标”基础，全镇顺利通过国家脱贫攻坚普查验收，做到脱贫过程扎实，脱贫结果真实，脱贫成效经得住实践和历史的检验，为大田坝脱贫攻坚工作交上了一份满意的答卷。疫情防控平稳可控。面对突如其来的新冠肺炎疫情，严格落实“外防输入，内防反弹”的各项要求，认真贯彻执行上级决策部署，周密组织、迅速行动。进一步压实“四级网格”责任，建立“联防联控”小组1080个，覆盖7156户22196人，严格落实常态化防控措施，实现疫情零输入；全镇广大党员和群众积极参与，志愿者参与700余人次，社会各界爱心人士捐款2.62万元，发放宣传资料15000余份，取缔野生动物养殖场2个，实现全民参与、全民防控；积极做好应急物资储备，密切监测市场供需和价格，维护好市场秩序；积极组织恢复生产生活秩序，全面规范工业企业复工复产，持续做好学校复学防控，严格落实宗教领域、酒店等特殊场所防控，做到常态化疫情防控与经济社会发展同步进行。

3.生态文明不断凸显。我们始终坚持绿水青山就是金山银山，坚定不移走绿色发展之路。殡葬改革持续巩固。扎实开展“活人墓”拆除专项行动，全镇火化率达100%，厚养薄葬格局进一步形成。环境整治深入开展。建立农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，重点围绕农村“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升、长效管护机制建立完善等5个方面发力；深入开展爱国卫生“七个专项行动”，定期组织开展垃圾治理、河道治理等行动，村民健康意识普遍增强；加大环保基础设施建设力度，投资50万元完成环境综合整治，配备垃圾清运车2辆，垃圾箱29个；投资11.6万元建成垃圾焚烧炉1座，集镇垃圾规范处理能力得到加强；扎实推进“厕所革命”，投资18.48万元完成462户农村卫生户厕改造工作，投资8.47万元完成华严村和清河村公厕提升改造，为群众提供更加卫生、便利、舒适的生活环境。生态建设卓有成效。持续开展退耕还林以及天然林停伐保护，全镇森林覆盖率达76.85%；河（湖）长制工作有序推进，重点河流水环境生态得到修复，污水乱泼、垃圾乱倒、侵占河床等行为得到有效整治，全镇水生态环境进一步改善。资源管理全面加强。广泛宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》等有关法规，严格执行《农村乱占耕地建房“八不准”》要求，核查乱占耕地建房违法图斑1120个，2020年7月3日后无新增乱占耕地建房情况发生。

4.社会事业不断发展。突出惠民利民导向，持续优化公共服务，社会事业蓬勃发展。教育发展优先保障。持续加强教育投入，投资150万元完成清河幼儿园建设，投资10万元完成特殊教育资源教室建设，投资197万元的新寨村完小项目正在建设中；爱心人士捐赠中心完小、大田坝中学价值20余万元的路灯亮化项目投入使用，学校基础设施得到进一步改善。教师队伍建设不断加强，累计培养省级骨干教师2人、市级骨干教师6人、县级骨干教师9人，市级学科带头人3人、县级学科带头人2人；全镇义务教育阶段学生入学率、巩固率均达100%；教育质量不断提高，统测及格率、优分率位次在全县排名不断提高。医疗救助水平显著提升。提升巩固村卫生室，镇级卫生院、村（社区）卫生室建设、乡村医生配备全部达标，建档立卡贫困人口医保缴费率达100%，家庭医生签约及服务100%全覆盖。社会保障全面落实。全面落实民生政策，着力解决弱势群体最关心、最直接、最现实的问题。严格按照“应保尽保、规范运作、分类施保、动态管理”的要求，737户1299人纳入农村低保，12户13人纳入城镇低保，全年发放低保金429.84万元；85户89人纳入特困供养，全年发放保障金86.14万元；发放优抚资金119.05万元；做好特殊群体的保障工作，兑付重点优抚对象医疗保障经费2.9万元；发放自然灾害救助资金35万元，发放临时救助金34.88万元；发放“爱心圆梦”基金2.7万元，受益15人。社会治理持续加强。全力以赴做好社会维稳工作，把各类矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态，累计接待群众来信来访61件，做到全部办结；帮助群众解决实际困难281件；全面压紧压实安全生产责任，常态化开展安全生产检查工作，做到全年无安全事故发生；社会治安防范治理体系日趋完善，扫黑除恶专项斗争持续推进，违法犯罪活动和非法宗教活动得到严厉打击，重点人口得到有效管控，“平安法治”成果持续巩固，群众安全感满意度明显提升；“七五”普法工作顺利完成，基层社会治理责任有效落实，“枫桥经验”加速推行，社会治安秩序持续好转，矛盾纠纷、信访案件、治安案件、刑事案件逐年下降；食品药品安全监管不断强化，各类动物疫病得到妥善处置和有效防范。圆满完成第七次全国人口普查工作。完成年度征兵任务4人。退役军人事务、统计、科技等各项工作取得了新成绩、新进步。

5.政府建设不断提升。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公经费”，做到“三公经费”逐年递减，坚决杜绝铺张浪费。不断完善考勤值班制度、请销假制度、财务管理等30项规章制度，做到用制度管人、管权、管事。主动接受镇人大和人民群众监督，不断提高建议办理质量，办理人大代表意见建议20件，办复率和满意率均达100%。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，公开政务信息105条。

2020年我们积极应对各种风险挑战，负重前行，拼搏奋进，确保了“十三五”经济社会持续健康发展，成绩来之不易。回顾五年历程，是大田坝发展、改革稳定任务最为艰巨与繁重的五年，五年来镇人民政府在县委县政府和镇党委的坚强领导下，团结带领全镇干部群众，攻坚克难，奋发作为，圆满完成了既定的工作目标，经济社会保持了平稳较快发展的良好势头。

综上所述，效果指标共计25分，得分25分。

大田坝镇2020年部门整体支出绩效自评共计得分90分。

（5）存在的问题和整改情况

1.部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因：预

算编制不够细化。改进措施：加强预算编制管理基础工作。

2.预算执行分析不够全面深入。原因：预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高。原因：财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

4.加强项目管理。根据上述问题，我镇项目领导小组，对重大项目进行专家评估论证，对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理，做到项目信息共享，各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作，做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

5.加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平；另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

（6）绩效自评结果应用

1.部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。原因：预算编制不够细化。改进措施：加强预算编制管理基础工作。

2.预算执行分析不够全面深入。原因：预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高。原因：财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

4.加强项目管理。根据上述问题，我镇项目领导小组，对重大项目进行专家评估论证，对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理，做到项目信息共享，各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作，做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

5.加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平；另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

（7）主要经验及做法

大田坝镇2020年部门整体支出绩效评价，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好地完成各项工作目标。

（8）其他需说明的情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照昌财发〔2021〕72号《昌宁县财政局关于2020年部门整体支出和项目支出绩效评价工作有关事项的通知》。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。