大田坝镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

6.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

7.依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务，方便群众办事。

10.完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.党政办公室（中国共产党大田坝镇委员会党校）

大田坝镇党政办公室行政编制19名。

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

设置专兼职岗位13个：文秘、组织干事、纪检干事、宣传干事、武装干事、人事助理、人大主席团秘书、机关出纳、应急管理员、档案管理员、工会专干、青年干事、妇联专干。

2.经济发展办公室

大田坝镇经济发展办公室行政编制3名。

主要职责：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

设置专兼职岗位7个：规划助理、农经管理员、经济助理、统计员、招商助理、科技干事、生态管理员。

3.社会事务办公室

大田坝镇社会事务办公室行政编制2名。

主要职责：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

设置专兼职岗位4个：民政助理、教体文卫助理、残联专干、社保专干。

4.社会治安综合治理办公室

大田坝镇社会治安综合治理办公室行政编制2名。

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

设置专兼职岗位4个：综治干事、信访助理、安监助理、执法专干。

5.乡村振兴办公室

大田坝镇乡村振兴办公室行政编制2名。

主要职责：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

设置专兼职岗位3个：扶贫专干、扶贫项目助理、扶贫信息员。

所属单位4个，分别是：

1.文化广播电视服务中心

大田坝镇文化广播电视服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位7个：群众文化岗、旅游服务岗、文物保护岗、广电服务岗、文化产业岗、图书管理岗、执法专干。

2.国土和村镇规划建设服务中心

大田坝镇国土和村镇规划建设服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位6个：村镇规划岗、园林绿化岗、农村公路管护岗、集镇管护岗、生态环境岗、执法专干。

3.社会保障服务中心（退役军人服务站）

大田坝镇社会保障服务中心，加挂大田坝镇退役军人服务站牌子，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名。

主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

设置专兼职岗位5个：新农合岗、新农保岗、退役军人服务岗、社会救助岗、人力资源开发岗。

4.综合执法中心

大田坝镇综合执法中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制暂不核定。

主要职责：代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

（三）重点工作概述

1.盯紧抓牢产业强基，着力提档升级，提升产业发展新面貌。充分发挥大田坝生态优势，全面优化产业结构，提升产业质效，建设现代化产业体系。巩固提升传统农业。盘活现有农业资源，兜牢粮食安全底线,在提量增产上下功夫，实现粮食总产1.59万吨以上；种植烤烟4620亩，完成指令性收购任务1.3万担，实现产值2200万元以上；种植香料烟4500亩，完成指令性收购任务1.1万担，实现产值1567万元以上。打造全镇高中低海拔蚕桑、核桃、烤烟、香料烟立体产业布局，在转型升级上下功夫，积极引进发展循环养殖、林下种植养殖等新兴产业，拓宽收入渠道，助农增收致富。做大做强工业产业。鼓励和引导39家茶叶加工企业转变发展思路，从“单打独斗”向“报团取暖”转变，精益管理，不断提升规模化、标准化、组织化水平，主动融入昌宁红茶、滇西绿色农产品产业协会，进一步拓展市场。加大对核桃精深加工企业引进力度，着力解决“产业链条短、产品附加值低”的问题。就地就近培育卤腐加工企业，引导推进卤腐制作标准化、规范化。强化“昌宁山泉”知名水品牌建设，稳定产能，拓展市场。全面融入昌宁做大、做强“绿色硅材精深加工产业园”建设大局，力争狮子塘硅矿实现开采。提速发展文化旅游。依托绿美大田坝建设，精心规划旅游线路，主动融入昌宁县“一江一山一叶一泉一城”全域旅游新版图，逐步探索发展天堂山茶旅融合、澜沧江流域文旅产业。开展好以大田坝镇“农民丰收文化节”系列活动和“三道桥千亩生态茶园徒步活动”为主线的“两线多点”系列活动，构建起全域旅游的整体脉络，提高旅游接待水平。稳定扩大传统消费，培育支持“电商经济”“网红经济”快速发展。

2.盯紧抓牢项目建设，狠抓有效投资，集聚推动发展新动能。树牢“项目为纲”理念，为高质量发展注入强劲动能。高起点谋划项目。精心谋划湾岗村、新寨村森林防火通道项目，社区老街子农村人居环境治理、一事一议项目，集镇污水处理、低碳社区项目，华严桑苗培育，文沧澜沧江垂钓基地，清河30户以上自然村道路硬化，高标准农田建设等一批可落地、可实施的项目。高标准建设项目。切实加强对各类项目的跟踪服务，加快大田坝镇卤腐加工厂建设项目、亮洞水库除险加固、文沧村小湾库区移民后扶项目等12个项目建设，积极服务好扁东河水库建设，积极协调、推动大田坝片区高标准农田建设项目复工，推进新街子、大洼子、大柳树等水库除险加快项目尽快开工，确保项目建设有力有序。高水平管理项目。持续推进“放管服”改革，不断优化营商环境，强化招商引资项目的引进与落地。加强扶贫项目资产管理和监督，管好、用活25个经营性扶贫资产，有效防止扶贫资产闲置、流失，实现扶贫资产管得住、管得了、有真实效益，进一步夯实发展基础。

3.盯紧抓牢乡村振兴，巩固脱贫成果，谱写乡村振兴新篇章。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，打造功能更优、设施更全、环境更美的村庄。守住粮食安全底线。坚决扛实粮食安全政治责任，持续抓好耕地流出问题整改，推进撂荒地整治，严厉打击农村乱占耕地建房违法用地行为，确保镇耕地面积稳定在4.3万亩，永久基本农田面积稳定在2.58万亩；推广良种良机良法，稳定播种面积4.24万亩以上。巩固拓展脱贫攻坚成果。持续落实防止返贫监测帮扶机制，巩固提升“三保障”和饮水安全水平，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，巩固人均纯收入低于1万元且有劳动能力的脱贫家庭动态清零成果；发放小额信贷1230万元以上；农村劳动力转移就业稳定在9000人以上，其中脱贫劳动力转移就业4000人以上；开展技能培训400人次以上，实现脱贫人口人均纯收入稳定增长。强化村集体经济创收，确保村集体经济收入在10万元以上有3个村，30万元以上3个村。全力提升人居环境。全面学习运用浙江“千万工程”经验，实现镇区生活垃圾处理设施覆盖率达100%；农村生活污水处理率达55.7%以上；新改建农村卫生户厕550座、公厕2座。加强和改进乡村治理，推进移风易俗，创新开展“美丽庭院”“最美家庭”等评选创建活动，夯实新时代农村精神文明建设成果。筑牢发展生态屏障。持续打好污染防治攻坚战，持续深化“河长制”，严控农业面源污染，落实集中式饮用水源保护，做到地表水水质达到或优于Ⅲ类标准。扎实做好“林长制”工作，加强生物多样性保护，常态化开展巡林、护林，抓实森林草原防灭火工作，确保生态安全。

4.盯紧抓牢民生福祉，厚植为民情怀，交出民生福祉新答卷。坚持在发展中保障和改善民生，兜牢基本民生底线，着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题。健全社会保障体系。落实好养老、医疗等惠民政策，做到城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率均达95%以上。健全分层分类的社会救助体系，加大最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助等保障力度。积极创建和谐劳动关系，压实治理拖欠农民工工资责任。加强残疾人康复服务，落实好残疾儿童康复救助制度。持续开展特殊困难老人探访工作。持续推进留守儿童关爱救助保护试点工作，认真落实“结对帮扶”“关爱守护”等工作措施，确保留守儿童得到更好关爱保护。加强国防动员、地震、气象、人防、外事等工作，统筹推进工青妇、科技、红十字、残疾人等各项事业协调发展。加快健康大田坝建设。深入实施卫生健康事业高质量发展三年行动，提高基本公共卫生服务及医疗服务水平。传承发展中医药事业。改进优生优育服务，提高出生人口素质。深入开展爱国卫生运动，加强健康服务，加强重大传染性疾病防控，构建高质量卫生健康服务保障体系。加快推进大田坝镇卫生院2023年保障性租赁住房项目建设，不断提高基层医务人员住房保障水平。办好人民满意教育。紧扣“358”目标和三年行动计划目标，全面推进义务教育均衡发展，全面提高教育教学质量，着力提升基础教育发展水平，狠抓控辍保学工作，确保义务教育阶段在校学生巩固率，创设良好育人环境，力争中考优秀率达全县前列，努力办好人民满意的教育。巩固校园安全“三防”设施“四个100%”建设成果，全面加强学生心理健康辅导，持续推进中小学心理健康教师队伍、心理健康辅导室建设，创建“平安校园”。

5.盯紧抓牢社会治理，维护平安和谐，筑牢安全生产新防线。牢记安全无小事，筑牢防线，守住底线，保持“时时放心不下”的责任感，巩固社会和谐稳定的良好局面。防范化解发展风险。按时序推进耕地流出问题、历年违法用地整改；进一步盘活国有资产，统筹处理好地方债务风险化解和稳定发展之间的矛盾；深化税源培植、挖掘增收潜力，提升风险防范能力。防范化解安全风险。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面落实安全生产责任制，紧盯地质灾害、危险化学品、食品药品、道路交通、建筑施工、消防等重点领域，持续开展重点行业打非治违和隐患排查治理，做到安全隐患动态清零。运用好镇村组三级网格优势，强化应急救援队伍建设，提升应急处置综合能力。防范化解社会风险。突出抓牢政治安全、公共安全、网络安全等风险防控，坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥网格员、人民调解员、“法律明白人”等群体职能作用，健全完善矛盾纠纷多元化解和“一站式”调处机制，力争矛盾纠纷发现一起化解一起。持续抓好“八五”普法，常态化推进普法强基专项行动，加强未成年人、关爱家庭、两类人员等特殊群体保护和校园安全管理，做好青少年防溺水、防霸凌、防犯罪等工作。巩固民族团结、宗教和顺良好局面。推动扫黑除恶、禁毒防艾长治长效，不断提高群众安全感满意度。

6.盯紧抓牢自身建设，提高行政效能，树立有为政府新形象。始终牢记“人民”二字，坚持以人民为中心的发展思想，打造忠诚、法治、效能、服务、廉洁的人民政府。依法行政尽职责。强化行政执法规范化、制度化，打造规范有序、运行高效的政府。严守法定职责权限，规范执行重大事项决策程序，切实提升科学决策、民主决策、依法决策水平。深化政务信息公开，积极回应社会关切，自觉接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，让政府权力在阳光下运行。勤政务实改作风。持续开展作风革命、效能革命，持续精文简会，提高“马上就办的意识”，说实话、谋实事、出实招，力促各项工作落到底、见实效，向落实要发展、向落实要速度、向落实要质量、向落实要效益，坚定当好执行者、行动派、实干家。清正廉洁守底线。认真履行全面从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，聚焦群众身边腐败和损害群众利益问题，持之以恒正风肃纪。牢固树立长期过“紧日子”的思想，加强“三公”经费管理，严控一般性支出，不断降低行政成本。坚决执行中央八项规定精神，大力纠正“四风”，树新风、优作风，确保政治清明、政府清廉、干部清正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10084784.02元，其中：一般公共预算9984784.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比比上年预算减少515963.12元，同比下降9.17%，主要原因一是2023年退休2人，人员工资减少，养老、医疗、工会经费等单位部分预算减少；二是2024年职业年金不纳入预算；三是编外人员项目资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9984784.02元，其中:本年收入9984784.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9984784.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比比上年预算减少539563.12元，同比下降5.09%，主要原因一是2023年退休2人，人员工资减少，养老、医疗、工会经费等单位部分预算减少；二是2024年职业年金不纳入预算；三是编外人员项目资金预算减少。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入100000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元，上年结转0元。

与上年对比比上年预算增加20000元，同比增长25%，增加主要原因是2024年多预留单位往来补助资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10084784.02元。财政拨款安排支出9984784.02元，其中：基本支出9984784.02元，与上年对比比上年预算减少539563.12元，同比下降5.09%，主要原因一是2023年退休2人，人员工资减少，养老、医疗、工会经费等单位部分预算减少；二是2024年职业年金不纳入预算；三是编外人员项目资金预算减少；项目支出0元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排9984784.02元，其中：人员经费8203316.2元；公用经费1781467.82元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

按功能科目分类情况为：一般公共服务支出5139212.77元，社会保障和就业支出661513.56元，卫生健康支出415401.69元，农林水支出3768656元。具体情况如下：

2010101行政运行132939.18元，用于支付行政人员工资；

2010301行政运行3582065.35元，用于支付行政人员工资；

2010350事业运行788010.72元，用于支付事业人员工资；

2013101行政运行636197.52元，用于支付行政人员工资；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出26667元，用于支付三支一扶人员工资及保险单位部分；

2080501行政单位离退休6800元，用于支付行政退休人员活动经费；

2080502事业单位离退休2800元，用于支付事业退休人员活动经费；

2080505机关事业单位基本养老保险支出537246.56元，用于支付人员养老保险单位部分；

2080801死亡抚恤75000元，用于支付遗属补助；

2082502其他农村生活支出13000元，用于支付小乡干部、精减退职人员工资。

2101101行政单位医疗187230.44元，用于支付行政人员医疗保险单位部分；

2101102事业单位医疗50393.67元，用于支付事业人员医疗保险单位部分；

2101103公务员医疗补助171900.8元，用于支付公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出5876.78元，用于支付工伤保险；

2130108病虫害控制75600元，用于支付村级防疫人员工资；

2130705对村民委员会和村党支部的补助3693056元，用于支付村四职、委员、村民小组长、支部书记等村级人员工资。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额160855元，其中：政府采购货物预算90000元、政府采购服务预算70855元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152561元，较上年增加1956元，增长1.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年相比无变化。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝镇人民政府2024年公务接待费预算为56205元，较上年增加11957元，增长27.02%，国内公务接待批次为160次，共计接待1600人次。

增加的主要原因是公务接待批次比上年增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为96356元，较上年减少10001元，下降9.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费96356元，10001元，下降9.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少主要原因是为规范业务，便于核算，林业中心单独预算公务用车运行维护费10000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇人民政府2024年机关运行经费安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1490500元，比上年预算减少10000元，同比下降0.7%，减少的主要原因是为规范业务，便于核算，林业中心单独预算公务用车运行维护费10000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县大田坝镇人民政府资产总额522570344.86元，其中，流动资产4660309.66元，固定资产2795409.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产515114626.1元。与上年相比，本年资产总额减少313996.77元，其中固定资产减少220791.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表