昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

无其他机构设置。

（三）重点工作概述

1.按标准完成镇党委政府安排的中心工作，当好镇党委政府的参谋，争取上级惠民政策，继续做好常规工作，增强服务意识，扎实为人民服务。

2.认真搞好农业科技措施推广，开展高素质农民培训，积极参与产业结构调整，探索产业化经营。

3.加大资金投入力度，尽可能依托项目，多方筹措资金，确保专项资金到位，更好的推进农业工作的开展，使群众收入明显增加，为全镇经济发展创造条件，更好巩固脱贫攻坚成果。

4.压实工作责任，严格把控户厕改造质量。认真制定整改方案，明确整改重点、技术路线、力量组织、时限要求等，建立整改台账，实行销号管理。针对摸排发现的问题，深刻剖析原因、查找问题根源，举一反三，加大宣传，严格把控建设质量，坚决整改到位。

5.抓好强制免疫季防月补工作，保证免疫密度和注射质量；做好重大动物疫情监测工作，做到早发现早处置，确保我镇不发生重大动物疫病。

6.抓好肉食品安全监管工作，严把生猪检疫，加大畜产品投入品整治工作，确保消费者吃上“放心肉”。

7.抓好项目实施后的监管及指导工作，确保项目实施后见成效，让养殖户持续稳定增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2247661.82元，其中：一般公共预算2247661.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比比上年预算增加136073.7元，同比增长6.44%，主要原因是2023年9月新招录1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2247661.82元，其中:本年收入2247661.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2247661.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比比上年预算增加136073.7元，同比增长6.44%，主要原因是2023年9月新招录1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2247661.82元。财政拨款安排支出2247661.82元，其中：基本支出2247661.82元，与上年对比比比上年预算增加136073.7元，同比增长6.44%，主要原因是2023年9月新招录1人，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排2247661.82元，其中：人员经费2166166.08元；公用经费81495.74元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

按功能科目分类情况为：社会保障和就业支出260765.92元，卫生健康支175464.65元，农林水支出1811431.25元。具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险支出260765.92元，用于支付养老保险单位部分。

2101102事业单位医疗114573.6元，用于支付医疗保险单位部分。

2101103公务员医疗补助57991.48元，用于支付公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出2899.57元，用于支付工伤保险。

2130104事业运行1811431.25元，用于支付工资及日常公用经费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目×2个，政府采购预算总额5500元，其中：政府采购货物预算5500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年相比无变化。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2023年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2023年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2024年机关运行经费安排52500元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县大田坝镇农业综合服务中心资产总额1000904.11元，其中，流动资产85016.29元，固定资产915887.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14334.11元，其中固定资产减少45044.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10000元，其中出租资产150平方米，资产出租收入10000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表