昌宁县大田坝镇人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县大田坝镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县大田坝镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县大田坝镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

6.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

7.依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务，方便群众办事。

10.完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.党政办公室（中国共产党大田坝镇委员会党校）

大田坝镇党政办公室行政编制19名。

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

设置专兼职岗位13个：文秘、组织干事、纪检干事、宣传干事、武装干事、人事助理、人大主席团秘书、机关出纳、应急管理员、档案管理员、工会专干、青年干事、妇联专干。

2.经济发展办公室

大田坝镇经济发展办公室行政编制3名。

主要职责：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

设置专兼职岗位7个：规划助理、农经管理员、经济助理、统计员、招商助理、科技干事、生态管理员。

3.社会事务办公室

大田坝镇社会事务办公室行政编制2名。

主要职责：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

设置专兼职岗位4个：民政助理、教体文卫助理、残联专干、社保专干。

4.社会治安综合治理办公室

大田坝镇社会治安综合治理办公室行政编制2名。

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

设置专兼职岗位4个：综治干事、信访助理、安监助理、执法专干。

5.扶贫开发办公室

大田坝镇扶贫开发办公室行政编制2名。

主要职责：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

设置专兼职岗位3个：扶贫专干、扶贫项目助理、扶贫信息员。

所属单位4个，分别是：

1.文化广播电视服务中心

大田坝镇文化广播电视服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位7个：群众文化岗、旅游服务岗、文物保护岗、广电服务岗、文化产业岗、图书管理岗、执法专干。

2.国土和村镇规划建设服务中心

大田坝镇国土和村镇规划建设服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位6个：村镇规划岗、园林绿化岗、农村公路管护岗、集镇管护岗、生态环境岗、执法专干。

3.社会保障服务中心（退役军人服务站）

大田坝镇社会保障服务中心，加挂大田坝镇退役军人服务站牌子，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名。

主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

设置专兼职岗位5个：新农合岗、新农保岗、退役军人服务岗、社会救助岗、人力资源开发岗。

4.综合执法中心

大田坝镇综合执法中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制暂不核定。

主要职责：代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

（三）重点工作概述

1.坚持稳中求进，构建现代产业新体系

坚持“投资为纲、项目为王”，发挥投资的关键性作用，主动谋划产业项目，为高质量发展注入新动力。围绕做“精”农产品、做“深”产业链，抓好葡萄、蚕桑、泡核桃提质增效，因地制宜发展林下种养殖业和“菜篮子”工程，促进农民增收和集体经济发展壮大。加快生猪、肉牛养殖产业发展，提升标准化规模养殖水平。抓实“两烟”生产，优化产业布局，基本烟田规划面积5000亩，提高烟叶品质，持续增加烟农收入。树立工业强镇意识，做好以硅矿、铜矿及花岗岩等矿产资源有序开发。内联外引，优化营商环境，加快二、三产业发展壮大步伐，充分发挥大田坝历史、文化、自然等优势资源，重点打造三道桥健身步道、天堂上万亩杜鹃林等一批具有地域特点的旅游产业链、消费链和价值链，实现接待游客5万人次以上。

2.坚持绿色发展，塑造生态发展新优势

坚持生态环境优就是最普惠的民生福祉思想，深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念，多措并举，全力打好污染防治攻坚战，确保全镇生态环境保护与经济社会发展双提升。一是科学统筹乡村振兴发展大局，大力推进以交通、水利、能源和公共服务、产业发展为主的投资建设，不断夯实发展基础。二是切实重视生态环境保护和资源集约利用工作，深入推进林长制、河长制、路长制等工作，探索矿产、木材、水源等自然资源的开发利用新模式，践行好“两山基地”创建，推动花岗岩开采、人工林采伐、河道采沙规范化运行，强化管理，严防乱采乱伐乱用。三是从根本上破除“走不出去、没有资源，没有区位优势、引不进来，等一等、看一看”的思维局限。寻找和创造招商引资机会，从根本上突破思想、认识、观念等多重瓶颈，立足县级“绿色硅材精深加工示范区”定位，力争绿色硅材粗加工基地完成项目前期工作。

3.坚持乡村振兴，打造美丽乡村新空间

一是突出抓好美丽集镇规划建设。加强城镇规划设计、风貌、生态保护、空间利用总体管控，完成集镇开发边界线划定及集镇总体规划。优化集镇管理服务水平，成立专业化集镇管理服务平台，规范市场主体。结合乡村旅游，完善盘活利用闲置宅基地和闲置农房机制。二是抓牢乡村振兴的机遇，以“干部规划家乡行动”为契机，以实现产业、生态、人才、文化、组织五个振兴为最终目标，编制好实用性村庄规划，将产业发展和乡村振兴相结合，全力打造美丽山区新农村。开展好“厕所革命”、农村人居环境整治、爱国卫生“七个专项行动”。三是深入做好产业振兴，深化新寨村有机生态茶园示范点、文沧、清河农村种养循环示范点、大田坝社区有机稻示范点等一批现代农业产业的示范点建设。四是深化人才“回引”，重点招引外出务工成功人士和本土大学生、退伍军人、青年才俊回乡创业，不断拓展产业发展人才支撑基础。着力引进专业型、实用型人才，增强乡村振兴人才队伍基础。

4.坚持民生为先，提升社会福祉新品质

一是严格按照中央和省市县要求，认真执行脱贫攻坚5年过渡期政策，密切关注脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，做到适时、实地、实情跟踪监测，不落一户，不漏一人。用好“找政府”APP救助平台，健全利益联结、股份合作、扶志扶智长效机制，实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业全覆盖。巩固“挂包帮转走访”的深化运用，聚焦“两不愁三保障”、饮水安全、扶贫资产管理运营等各项政策落实，确保不发生规模性返贫。二是优先发展教育事业。坚持教育优先，以“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”为目标，实现大田坝教育质量有明显起色，师资队伍明显加强，办好人民满意教育。三是全力做好社会民生保障。健全就业、创业服务体系，强化政策扶持、岗位开发措施。争取实现城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险全覆盖。强化社会兜底保障，加大社会救助力度。全面持续落实殡葬改革政策，加快公墓建设，完善配套服务功能设施。四是强化疫情防控常态化，加强重点人员、场所、通道管理，切实发挥好网格员作用，做实“外防输入”管控，杜绝小概率事件发生，加强疫苗接种工作，做到“应接尽接”。

5.坚持依法治理，营造平安和谐新局面

一是全面推进社会依法治理进程，健全普法宣传教育机制，弘扬和践行法治精神，扎实开展宪法学习宣传。深入推进缉枪治爆、禁毒防艾、防范网络诈骗等专项行动。二是强化安全生产工作，深入实施食品药品安全战略，加强安全生产责任体系和防灾减灾救灾应急能力建设，坚决遏制重特大安全事故事件发生。三是推进“平安建设”工作。以“平安单位”“平安校园”“平安家庭”等创建活动为抓手，着力打造共建、共治、共享的社会治理格局。四是推进社会治理现代化，统筹兼顾不同行业、不同群体之间的利益关系，把区域治理、部门治理、行业治理和基层治理有机结合起来，解决好广大人民群众最关切的公共安全、权益保障和公平正义等问题。

6.坚持务实担当，迈上法治政府新台阶

一是坚持依法行政。深入贯彻习近平法治思想，以人民为中心，严格依法行使权力，自觉接受人大、政协以及社会各界的监督，认真办好人大代表建议、政协提案。坚持依法科学民主决策，全面落实行政决策程序。二是坚持为民勤政。始终将人民对美好生活的向往作为政府工作的奋斗目标，坚持用干部的“辛苦指数”换来群众的“幸福指数”。深入基层、深入群众调查研究，在一线了解实情、解决问题、推动工作。树牢“今天再迟也是早，明天再早也是晚”的时间意识，践行“三个马上”工作方法，使政府工作更切实际、更合民意、更得民心。三是坚持廉洁从政。深化党史学习教育，严格落实中央八项规定精神，锲而不舍纠正“四风”，把纪律和规矩挺在前面，深入推进廉洁政府建设，压实“一岗双责”责任，以风清气正的环境保障发展，以清正廉洁的形象取信于民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10600747.14元，其中：一般公共预算10520747.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80000元。

与上年对比，比上年预算增加890153.33元，同比增长9.17%，主要是调资、绩效工资及保险增加，新增单位往来补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10520747.14元，其中:本年收入10520747.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10520747.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加810153.33元，同比增长8.34%，主要调资、绩效工资及保险增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 80000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加80000元，同比增长100%，增加主要原因是2023年新增单位往来补助资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 10600747.14元。财政拨款安排支出 10520747.14元，其中：基本支出10520747.14元，与上年对比，比上年预算增加810153.33元，同比增长8.34%，主要是调资及绩效工资增加；项目支出0元，与上年对比，比上年预算增加0元，同比增长0%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排10520747.14元，其中：人员经费5672701.01元；公用经费1816576.93元；对个人和家庭补助经费3031469.2元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

按功能科目分类情况为：一般公共服务支出5795003.2元，社会保障和就业支出1241000.63元，卫生健康支出461395.31元，农林水支出3023348元。具体情况如下：

2010101行政运行147137.58元，用于支付行政人员工资；

2010301行政运行3887920.93元，用于支付行政人员工资；

2010350事业运行1004780.67元，用于支付事业人员工资；

2013101行政运行755164.02元，用于支付行政人员工资；

2080501行政单位离退休6400元，用于支付行政退休人员活动经费；

2080502事业单位离退休2400元，用于支付事业退休人员活动经费；

2080505机关事业单位基本养老保险支出966951.43元，用于支付人员养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出180000元，用于支付职业年金；

2080801死亡抚恤60751.2元，用于支付遗属补助；

2082502其他农村生活支出24498元，用于支付小乡干部、精减退职人员工资。

2101101行政单位医疗204230.15元，用于支付行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗64236.03元，用于支付事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助186261.44元，用于支付公务员医疗补助；

     2101199其他行政事业单位医疗支出6667.69元，用于支付工伤保险；

2130108病虫害控制75600元，用于支付村级防疫人员工资；

2130705对村民委员会和村党支部的补助2947748元，用于支付村四职、委员、村民小组长、支部书记等村级人员工资。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计80000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计80000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额108500元，其中：政府采购货物预算108500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150605元，较上年增加705元，增长0.47%，增加主要是因林业服务中心利用林业项目资金支出林业中心公务用车运行维护费67499元，公务用车运行费支出比去年增加46407元，公务接待费减少45702元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝镇人民政府2023年公务接待费预算为44248元，较上年减少45702元，下降50.81%，国内公务接待批次为80次，共计接待1525人次。减少原因主要是我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出数逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为106357元，较上年增加46407元，增长77.41%。增加主要是因林业服务中心利用林业项目资金支出林业中心公务用车运行维护费67499元，公务用车运行费支出比去年增加46407元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费106357元，较上年增加46407元，增长77.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1500500元，比上年预算增加400000元，同比增长36.35%，占基本支出的14.26％。增加的主要原因是2022年完成一般公共预算收入，2023年公用经费预算为1200000元，2022年预算为800000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县大田坝镇人民政府资产总额521556771.63元，其中，流动资产3425944.56元，固定资产3016200.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产515114626.1元。与上年相比，本年资产总额增加175557.44元，其中固定资产增加159901.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值89800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县大田坝镇人民政府2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县大田坝镇人民政府2023年部门预算公开表