昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2023年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

无其他机构设置。

（三）重点工作概述

1.农业工作

一是按标准完成镇党委政府安排的中心工作，当好镇党委政府的参谋，争取上级惠民政策，继续做好常规工作，增强服务意识，扎实为人民服务。

二是认真搞好农业科技措施推广，开展高素质农民培训，积极参与产业结构调整，探索产业化经营。

三是加大资金投入力度，尽可能依托项目，多方筹措资金，确保专项资金到位，更好的推进农业工作的开展，使群众收入明显增加，为全镇经济发展创造条件，更好巩固脱贫攻坚成果。

四是抓好强制免疫季防月补工作，保证免疫密度和注射质量；做好重大动物疫情监测工作，做到早发现早处置，确保我镇不发生重大动物疫病。

五是抓好肉食品安全监管工作，严把生猪检疫，加大畜产品投入品整治工作，确保消费者吃上“放心肉”。

六是抓好项目实施后的监管及指导工作，确保项目实施后见成效，让养殖户持续稳定增收。

2.水务工作

一是服从中心，做好本职。做好镇党委、政府安排的中心工作，当好镇党委、政府的参谋，争取上级惠农政策，继续做好冬春修、水法宣传、河道执法、防汛抗旱等常规工作，增强服务意识，切实为民服务。同时，加大水利改革力度，加强精神文明建设，因地制宜，拓宽门路，大力发展水利建设，为建设和谐社会做出贡献。

二是进一步深化水利改革。一方面，不断完善用水服务专业合作社各项规章制度，完善功能，加强管理，使专业合作社真正发挥作用；另一方面，继续加强用水服务专业合作社的能力建设，给专业合作社自主权，让其探索自己的发展道路，做到把全镇用水服务专业合作社打造成规范高效的实体性组织体系。

三是抓好防汛减灾工作。认真贯彻执行防汛工作的方针、政策，执行上级有关防汛工作的命令、指示，处理防汛日常工作，严格执行防汛值班制度，随时掌握雨情、水情、工情、灾情等，及时做到上传下达。抓好汛期工程安全管理，部署汛期水利工程安全质量检查，组织对各类水利工程进行汛期安全检查，并监控其运行情况。抓好河道采砂工作，掌握河道行洪、清障情况，配合有关部门做好河道管理和清障工作。

四是积极配合镇党委、政府做好河（湖）长制工作。加强对河（湖）长制工作的重视，牵头组织对我镇6个村河（湖）长制工作年终考核验收；加大宣传力度，对于毁坏、侵占河道、非法采砂石、垃圾污水乱排乱放的不良行为进行严重处罚。营造全民积极参与河库塘渠的环境治理和保护；多方筹措资金，确保专项资金到位，更好的推进河（湖）长制工作的开展，使全镇的环境治理得到明显地改善和提高，促进环境治理的有效提升和保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2111588.12元，其中：一般公共预算2111588.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加193782.44元，同比增长10.1%，主要是绩效工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2111588.12元，其中:本年收入2111588.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2111588.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加193782.44元，同比增长10.1%，主要是绩效工资增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2111588.12元。财政拨款安排支出 2111588.12元，其中：基本支出2111588.12元，与上年对比，比上年预算增加193782.44元，同比增长10.1%，主要是绩效工资增加；项目支出0元，与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2111588.12元，其中：人员经费2031868.15元；公用经费79719.97元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

按功能科目分类情况为：社会保障和就业支出244639.77元，卫生健康支164702.83元，农林水支出1702245.52元。具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险支出244639.77元，用于支付养老保险。

2101102事业单位医疗107540.89元，用于支付医疗保险。

2101103公务员医疗补助54439.94元，用于支付公务员医疗补助。

   2101199其他行政事业单位医疗支出2722元，用于支付工伤保险。

2130104事业运行1702245.52元，用于支付工资。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2023年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费52500元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的2.49％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县大田坝镇农业综合服务中心资产总额1015238.22元，其中，流动资产54306.22元，固定资产960932元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少53400.41元，其中固定资产减少52463.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入7500元，其中出租资产150平方米，资产出租收入7500元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2023年部门预算公开表