昌宁县大田坝镇财政所2023年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县大田坝镇财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县大田坝镇财政所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县大田坝镇财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

（二）机构设置情况

无其他机构设置。

（三）重点工作概述

1.依法组织，提升财政保障能力

坚持党的全面领导，牢固树立“财”服务于“政”的理念，不断提升财政服务保障能力。一是持续开发农业潜力，巩固“两烟”产业，推进蚕桑、茶叶、核桃、果蔬、中草药等产业发展，扶持发展循环养殖、林下养殖等生态产业，促财政收入完成，助农户鼓足腰包。二是持续深入开展税源调查，挖掘新税源，扶持有潜力有优势的本土企业，加强重点税源监管，确保应收尽收。三是持续抓项目投资管理，积极向上争取资金，抓牢抓实固定资产投资，确保税收收入应缴入库。四是聚焦“三保”，兜住底线。加大转移支付资金争取力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域，强农惠农政策全面落实，助力乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，建设美丽宜居乡村。

2.规范预算管理，为政府“理好财”

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等文件精神，深入推进依法理财和依法行政，提升财政治理水平。一是按照“量入为出、收支平衡”的原则，严格预算编制，实行预算综合平衡。二是采取有效措施，提高预算执行力度。以“三保”工作为底线，树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，发挥资金的最大使用效用。三是严格国库集中收付、政府采购、公务卡结算、涉农补贴“一折（卡）通”、差旅费网上报销等管理要求，做好资金管理工作。四是扎实推进信息公示公开制度。严格落实财政预决算信息、“三公”经费、专项资金、政府采购等信息公开公示制度。五是规范预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。

3.做好资金监管，提升资金使用效益

严格遵守各项规章制度，针对不同性质的资金，完善管理机制，创新监督方式，强化跟踪问效，及时反映问题，加大对村级财政补助资金和村级财务的监督管理，保证资金按政策、按预算、按用途高效使用。

4.强化管理，加强队伍建设

一是加强干部教育。我们将继续围绕大田坝经济发展和财政中心工作，进一步转变观念，创新干部培训机制，全面提升财政干部素养，让财政干部成为“多面手”。二是持续抓好党风廉政建设。严格践行廉洁自律各项规定，贯彻落实中央八项规定精神，筑牢拒腐防变的思想防线，牢牢守住“底线”和“红线”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 219014.74元，其中：一般公共预算219014.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少224176.25元，同比下降50.59%，主要是人员调出2人人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 219014.74元，其中:本年收入219014.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219014.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少224176.25元，同比下降50.59%，主要是人员调出2人人员经费减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 219014.74元。财政拨款安排支出 219014.74元，其中：基本支出219014.74元，与上年对比，比上年预算减少224176.25元，同比下降50.59%，主要是人员调出2人人员经费减少；项目支出0元，与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排219014.74元，其中：人员经费138179.44元；公用经费80835.3元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

按功能科目分类情况为：一般公共服务支出191200.3元，社会保障和就业支出16698.4元，卫生健康支11116.04元。具体情况如下：

2010601行政运行191200.3元，用于支付人员经费110365元，公用经费80835.3元。

2080505机关事业单位基本养老保险支出16698.4元，用于养老保险支出；

2101101行政单位医疗7261.91元，用于基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助3670.6元，用于支付公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出183.53元，用于支付工伤保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇财政所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇财政所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝镇财政所2023年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇财政所2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费70000元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的31.96％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县大田坝镇财政所资产总额188398.7元，其中，流动资产22358.37元，固定资产164800.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1239.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加63108.05元，其中固定资产增加59711.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县大田坝镇财政所2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县大田坝镇财政所2023年部门预算公开表